新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700755801000

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府是基层国家行政机关，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，行使本行政区的行政职能。主要职责如下：

（一）党的建设。坚持把党的领导具体落实到全镇工作各领域各方面各环节，加强党委政治功能和组织功能，坚持民主集中制原则，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展政治生态分析研判，持续纠治“四风”问题，做好“干字当头 稳字托底 干部示范”扎实推进高质量发展工作。

（二）经济发展和乡村振兴。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展新型农村集体经济，完善农村集体经济组织制度机制，发展农村电商，推进农村电商与快递业协同发展；围绕本地重点产业，盘活各类资源，培育特色产业，做好产业发展服务，积极开展招商引资工作，做好项目落地、建设、投产的服务保障工作，加强财政资金监管，开展农村集体“三资”监管专项整治。

（三）民生服务和社会保障。加强基层医疗卫生基础设施建设，落实优生优育有关政策，开展卫生健康、生育领域常态化服务工作；支持辖区内学前教育发展，开展义务教育阶段控辍保学工作，做好预防未成年人犯罪宣传教育工作，保障未成年人身心健康；开展社会救助工作，做好适老化改造项目，做好特困人员、低保边缘家庭等群体的救助动态管理工作；负责退役军人服务管理，落实退役军人“六必访”，提升退役军人服务保障能力。

（四）生态环保和城乡建设。加强生态保护与修复，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹推进森林、草原、河流、湖泊、湿地等自然生态系统保护与修复工作，负责水土保持监督管理，保护自然景观和生物多样性；学习运用“千万工程”经验，统筹推进乡村建设，推进落实集镇生活垃圾处理收费制度，提高两污处理质量，提升治理水平和改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村。

（五）文化和旅游。围绕“传承红色基因、弘扬革命精神、融合产业发展、助力乡村振兴”目标，以红色文化为抓手，打造红色文旅品牌，延续“五傣”活动，举办“花街节”“汤锅美食暨服饰节”，开展花腰傣手工艺产品研发工作，与“旅居云南”深度结合，实施康养旅居三年行动，发展生态康养旅游经济，培育哀牢山自然观光等乡村旅游新业态，将文化和旅游业发展紧密融入新时代全民活动中。

（六）综合政务。做好机关政务、事务管理工作，负责文秘、信息、办文办会、机要保密、档案资料管理、督查、电子政务管理等工作，建立健全管理制度和标准，提升后勤保障服务水平，开展保密宣传教育，落实保密工作责任制，对密文进行规范化管理，落实政务公开制度，加大政务信息公开力度，深化一站通办、全程网办、指尖易办、就近能办、接诉即办，推动“高效办成一件事”各项任务落地落实。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心

2．新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心

3．新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队

4．新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府（本级）

2．新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心

4．新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队

5．新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）坚持抓经济促发展，经济建设扎实有力。探索建立企业服务全链条“帮办代办”“四上”企业培育、“政银企”联动等机制，推动抓经济促发展工作落地见效，在全市75个乡镇抓经济促发展考核中连续3个季度排名第一，经济发展总体呈现稳中向好。全年预计（下同）完成地区生产总值（GDP）92.70亿元、增5.00%。其中：第一产业增加值5.50亿元、增4.10%；第二产业增加值58.10亿元、增4.70%；第三产业增加值29.20亿元、增5.80%。实现一般公共预算收入5.10亿元，完成一般公共预算支出1.60亿元，全年净增市场主体669户、“四上”企业15户。持续提升现代农业发展规模化、科技化、组织化水平，首家农业社会化运营服务公司联合揭牌运营，探索推广全过程生产型托管和“菜单式”服务型托管模式，有效发挥产业联农带农作用。

（二）坚持增内涵补短板，城乡建设协调并进。加快完善基础设施建设，综合路网建设持续发力，乡村振兴道路建设PPP项目完成建设94.00公里，在建15.00公里。全域水网建设加快实施，十里河水库主体工程、马鞍山水库南北干渠配套工程及竹园片区农村饮水安全保障等项目稳步推进。发展空间持续拓展，数字化、精细化管理水平持续提升，投资1,660,000.00元建成数字乡村治理服务平台，乱象整治深入开展，依法拆除临危建筑119宗1.40万平方米，国家卫生乡镇创建顺利通过省级验收。打造宜居宜业和美乡村，学习推广浙江“千万工程”经验示范创建行动深入实施，创建“美丽庭院”1259户，建成戛洒、平寨、新寨3个“千万工程”省级示范村及市级星级美丽乡村，戛洒镇获评玉溪市美丽乡村建设先进集体。

（三）坚持惠民生增福祉，幸福指数不断攀升。全面落实援企、稳岗、扩就业政策，完成农村劳动力转移就业1.20万人，实现农村居民人均可支配收入25,000.00元、增长12.00%。“两险”征缴扎实推进，重点特殊人群关心关爱持续增强，包联帮扶“一老一小”400人，发放优抚对象、低保等各类救助资金6,900,000.00元，实现应保尽保。有效提升劳动保障，受理农民工欠薪件103起318人，累计为农民工维权讨薪1,000,000.00元。增大公共文化服务供给，“百千万文化”工程持续实施，戛洒汤锅、磨刀腌肉成功申报新平彝族傣族自治县第七批非物质文化遗产项目，《秧箩情》荣获云南省首届民歌舞蹈大赛二等奖，完成7个村级综合文化服务中心建设提升。殡葬领域乱象整治扎实开展，惠民殡葬补助政策有效落实。适老化改造深入实施，溪引老年活动室建设完工，腊戛底、秀水小组老年活动室启动建设。

（四）坚持守青山护绿水，生态建设底色更浓。推行河（湖）长制、林长制，开展“河长清河”行动3次，清理河道4.00公里，完成“四乱”问题图斑核查整改16个，设立河长公示牌20处，耀南、平田水源地保护区及美丽河湖建设等项目加快推进，治污保畅成效显著，红河戛洒集镇段获评云南省绿美河湖标杆典型对象。有效修复生态保护，红河水系保护、生活污水治理扎实开展，实现集中式饮用水水源地水质达标率100.00%。国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建通过省级初审。加快实现绿色转型，“养殖户+社会化服务组织+种植户”绿色种养循环模式全面推行，大红山铜矿堆场环保改造项目全面建成，选矿扩能节能技术改造项目加快推进，资源能源利用效率和清洁生产水平有效提升，哀牢山“生态资源+文旅融合”生态产品价值实现案例在全省推广。

（五）坚持防风险优治理，安全底线守稳筑牢。抓实抓细安全生产，宣传教育持续强化，通过安全生产月、安全演练活动等方式广泛宣传安全生产知识，不断提升企业和群众安全意识和防范能力。有效防范风险隐患，自然灾害、公共卫生事件等各领域风险防控能力持续提升，投资10,000,000.00元完成20公里森林防火应急道路建设及45座森林防火监控设施安装，有效应对持续高温、11轮强降雨等多重风险挑战，行政村实现应急广播体系全覆盖。基层社会治理持续优化，梳理制定班子成员包保重大矛盾纠纷信访案件清单35件，排查调处各类矛盾纠纷430起，受理办结市长热线信访件421件，新一轮全国民族团结进步示范镇创建的全面启动，将继续为构建和谐文明戛洒添砖加瓦。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年度收入合计163,939,668.00元。其中：财政拨款收入163,539,668.00元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费收入0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加103,902,172.32元，增长173.06%。其中：财政拨款收入增加104,588,097.63元，增长177.41%；其他收入减少685,925.31元，下降63.17%。收入合计较上年增加的主要原因是2024年度重点项目数量多、拨款金额大，使得本年收入支出增长。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年度支出合计164,095,168.12元。其中：基本支出18,665,230.76元，占总支出的11.37%；项目支出145,429,937.36元，占总支出的88.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加102,126,273.56元，增长164.80%。其中：基本支出减少2,460,712.27元，下降11.65%；项目支出增加104,586,985.83元，增长256.07%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加的主要原因是本年度上级下达特色小镇等重点项目安排资金增加，故项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,665,230.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,582,068.29元，占基本支出的94.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,083,162.47元，占基本支出的5.80%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,429,937.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．戛洒镇特色小镇建设项目经费68,864,909.86元，主要用于戛洒大道南线绿化23,446.00平方米，东线太阳能路灯安装200盏，聚宝路修缮100.00平方米，旺海路及配套设施建设117.54米，商贸街道路改造321.21米，南线河上段两岸景观提升改造200.02米，戛洒大道南线绿化提升改造（二期）82,277.49平方米；戛洒江滩涂综合治理工程滨江西岸市政基础设施建设4,655.82米。通过上述内容的开展进一步完善了戛洒镇基础设施配套， 为游客提供便捷的交通设施，让游客能够更加深入走进戛洒、了解戛洒，为戛洒镇花腰傣文化传播奠定基础，项目建成后预计戛洒镇接待游客量有望突破320万人次，对促进戛洒镇特色旅游开发，提高旅游收入，促进第三产业发展具有积极意义。

2．戛洒镇农村综合性改革试点项目经费4,000,000.00元，主要用于村内道路硬化4,600.00平方米，建设排水管网，建设灌溉蓄水池4座，改造人才培训基地既有建筑1栋，购置安装46个监控摄像头及其监控系统1套，安装14个抓拍摄像头及监控系统1套等。通过上述内容的开展进一步完善了村庄的污水收集设施，解决村内污水横流的问题，改善村庄的环境卫生，改善村庄周边的生态环境。另一方面，通过村容村貌的改善吸引外来游客，引导和鼓励村民通过提供乡村特色美食、餐饮服务、住宿服务，从而提高经济收入水平，拓宽增收渠道，推动村庄的经济发展，实现“乡村美、百姓富”的目标。

3．戛洒镇达哈村乡村旅游产业配套设施建设经费2,600,000.00元，主要用于建设绿化工程1,056.55平方米、景观工程1,445.60平方米，新建商铺17个，建筑面积达328.00平方米，河道两侧景观工程，其设施包括修建悬索吊桥、步道、长廊、亭子、挡土墙、太阳能路灯2盏等。通过上述内容的开展有效改善了村民生产生活环境，解决村民最迫切、最需要、最盼望解决的文化商业活动及其他生产生活确需问题，使居住环境得到整治，是改善村民生产生活条件的必要举措，是乡村振兴过程中不断满足人民日益增长的美好生活的现实需要，项目的推进有利于促进社会和谐稳定，为实现乡村振兴战略打下了良好基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出128,917,335.83元，占本年支出合计的78.56%。与上年相比增加69,986,117.46元，增长118.76%，完成年初预算的390.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出11,094,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%，完成年初预算的123.79%。主要用于：人员工资支出、水费、电费、差旅费、网络通讯费、会议费、接待费、基层立法联系点建设、人大履职考察学习工作等。其中：

“2010101”行政运行支出183,600.00元，主要用于戛洒镇2024年派遣人员及返聘人员工资、保险、派遣费；

“2010105”人大立法支出10,000.00元，主要用于基层立法联系点运行管理补助工作；

“2010107”人大代表履职能力提升支出30,000.00元，主要用于基层立法联系点广告制作及安装工作；

“2010108”代表工作支出9,988.00元，主要用于戛洒镇人大履职考察学习工作；

“2010150”事业运行支出48,000.00元，主要用于戛洒镇2024年动物检疫员工资；

“2010199”其他人大事务支出134,000.00元，主要用于基层立法联系点建设，戛洒镇腊戛底村峨利莫小组人居环境污水排放改造等工作；

“2010299”其他政协事务支出2,720.00元，主要用于政协业务工作保障工作；

“2010301”行政运行支出6,978,357.09元，主要用于2024年戛洒镇机关行政人员工资支出、环卫工人工资、公务用车维修费、加油费和保险费、采购行政单位日常办公用品费、腰街管委会物业管理服务等工作；

“2010302”一般行政管理事务支出838,273.30元，主要用于2024年戛洒镇水费、电费、差旅费、网络通讯费、会议费、接待费、车辆ETC通行费、残疾人就业保障金等工作；

“2010350”事业运行支出1,218,054.75元，主要用于事业单位综合绩效考核奖，采购事业单位日常办公用品、防范非法集资宣传等工作；

“2011102”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于各村（社区）清廉村居氛围营造工作广告制作、安装宣传展板等工作；

“2012902”一般行政管理事务支出6,478.91元，主要用于2024年大学生志愿服务西部计划志愿者8-10月补助；

“2012999”其他群众团体事务支出8,329.50元，主要用于大学生志愿服务西部计划志愿者保险及11月补助；

“2013150”事业运行支出141,152.00元，主要用于发放戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇综治中心职工2024年1-8月工资及保险（原2024年8月机构改革前单位）；

“2013202”一般行政管理事务支出46,800元，主要用于农村困难党员关爱行动补助；

“2013299”其他组织事务支出131,700.00元，主要用于春节慰问困难党员费用、七一拟慰问困难党员、离退休支部岗位补贴；

“2013650”事业运行支出1,047,616.45元，主要用于戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇党群服务中心职工2024年1-12月工资及保险；

“2013999”其他社会工作事务支出59,000.00元，主要用于戛洒镇“四上”企业前期会计服务费；

造成预决算差异的主要原因是一是预算执行年度内新增项目较多，一般公共服务（类）支出增加；二是2024年8月机构改革，戛洒镇社会保障服务中心、戛洒镇综治中心、戛洒镇农业农村和环境保护中心撤销，部分人员流入党群服务中心，工资保险支出增加。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6．科学技术支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于：戛洒镇科普活动项目。其中：

“2060702”科普活动支出10,000.00元，主要用于戛洒镇科普活动工作；

造成预决算差异的主要原因是年初未预算科普项目，预算执行年度内新增科普项目1个。

7．文化旅游体育与传媒支出498,829.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的93.99%。主要用于单位职工工资保险、戛洒镇免费开放项目、人才经费等。其中：

“2070109”群众文化支出461,708.40元，主要用于发放戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇文化旅游发展服务中心职工2024年1-12月工资及保险；

“2070111”文化创作与保护支出3,930.00元，主要用于戛洒镇综合文化站平寨社区分站刺绣培训工作；

“2070199”其他文化和旅游支出33,191.00元，主要用于免费开放文化现场会办公用品费、文艺骨干培训费；

造成预决算差异的主要原因是2024年8月机构改革，戛洒镇文化旅游发展服务中心人员流转至其他站所，工资由其他站所发放，因此未达到年初预算安排支出金额。

8．社会保障和就业支出3,787,318.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的112.01%。主要用于：企业退休人员春节慰问、基本养老保险费、遗属生活补助及死亡抚恤金、残疾人经费、敬老院供养及建设、困难群众救助。其中：

“2080109”社会保险经办机构支出502,740.00元，主要用于戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇社会保障服务中心职工2024年1-8月工资及保险（原2024年8月机构改革前单位）；

“2080501”行政单位离退休支出45,900.00元，主要用于发放行政单位企业退休人员春节慰问金；

“2080502”事业单位离退休支出6,660.00元，主要用于发放事业单位企业退休人员春节慰问金；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,693,463.99元，主要用于行政单位基本养老保险费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出8,165.61元，主要用于戛洒镇综合行政执法队汇新平彝族傣族自治县2022年财政全额供款单位职业年金利息欠款；

“2080801”死亡抚恤支出161,091.00元，主要用于发放遗属生活补助、单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金；

“2081006”养老服务支出1,310,500.00元，主要用于戛洒镇敬老院供养社会老人生活和护理费、曼哈社区居家养老服务中心及卫生室建设等工作；

“2081105”残疾人就业支出20,000.00元，主要用于农村贫困残疾人实用技术培训工作；

“2081199”其他残疾人事业支出12,590.00元，主要用于戛洒镇残疾人事业经费；

“2082001”临时救助支出26,208.00元，主要用于戛洒镇困难群众救助补助工作；

造成预决算差异的主要原因是2024年补缴上年度9-12月单位部分养老保险，因此金额大于年初预算数。

9．卫生健康支出1,358,431.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的103.34%。主要用于：单位职工医疗保险、生育保险、大病医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等。其中：

“2101101”行政单位医疗支出248,574.05元，主要用于基本医疗保险、生育保险、行政单位大病医疗保险；

“2101102”事业单位医疗支出613,038.11元，主要用于事业单位大病医疗保险费；

“2101103”公务员医疗补助支出464,446.02元，主要用于公务员医疗补助保险费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出32,372.88元，主要用于工伤保险费；

造成预决算差异的主要原因是2024年单位人数职工增加，因此缴纳的各类保险金额增加，金额大于年初预算数；

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11．城乡社区支出74,235,755.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.58%，完成年初预算的2,865.53%。主要用于单位职工工资、戛洒特色小镇建设、戛洒集镇绿化建设等项目。其中：

“2120102”一般行政管理事务支出50,000.00元，主要用于普法广告宣传物料购置；

“2120199”其他城乡社区管理事务支出2,454,578.00元，主要用于戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇综合行政执法队职工2024年1-12月工资及保险；

“2120201”城乡社区规划与管理支出118,432.00元，主要用于戛洒集镇绿化建设工作；

“2120399”其他城乡社区公共设施支出71,612,745.27元，主要用于戛洒集镇水电费、戛洒特色小镇建设项目工作；

造成预决算差异的主要原因一是年初未预算戛洒特色小镇建设、戛洒集镇绿化建设等项目，本年度内关注重点项目建设，加大资金扶持力度，二是2024年8月机构改革，原戛洒镇综治中心、戛洒镇社会保障服务中心撤销，部分人员流入戛洒镇综合行政执法队，因此工资保险支出增加；

12．农林水支出33,741,355.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%，完成年初预算的228.40%。主要用于：戛洒镇烟叶交售秩序维护费、各村（社区）双百行动项目、达哈村乡村旅游产业配套设施建设项目、“千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设项目、戛洒镇红色文旅融合发展项目、各村（社区）人员和运转经费、农村综合性改革试点项目、观光生态苗圃基地建设等项目。其中：

“2130104”事业运行支出3,049,869.58元，主要用于戛洒镇上年度10-12月份事业单位预发奖励性绩效工资、戛洒镇农业农村和环境保护中心2024年1-8月工资保险、戛洒镇农业农村发展服务中心职工2024年9-12月工资及保险、戛洒镇烟叶交售秩序维护培训宣传工作；

“2130126”农村社会事业支出1,140,865.23元，主要用于双百行动戛洒镇腰街社区提升人居环境整治工程建设项目，发启村四角田小组人饮水池新建工程款，戛洒社区东磨小组、腊戛底峨利莫小组、发启烧瓦田小组公厕建设等工作；

“2130199”其他农业农村支出30,000.00元，主要用于戛洒镇人居环境整治广告宣传工作；

“2130209”森林生态效益补偿支出1,299,137.44元，主要用于国家级、省级公益林护林员管护劳务费和质量保证金，森林防火物资购买等工作；

“2130234”林业草原防灾减灾支出75,247.00元，主要用于半专业扑火队员劳务和保险费，森林防火宣传标牌、标语制作等工作；

“2130504”农村基础设施建设支出705,391.79元，主要用于戛洒镇各村（社区）双百行动项目、关圣庙安置区旅游产业发展项目等工作；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6,150,000.00元，主要用于戛洒镇达哈村乡村旅游产业配套设施建设项目、2024年“千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设项目、戛洒镇红色文旅融合发展项目等工作；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出9,790,844.03元，主要用于村（社区）人员工资保险、绩效考核、运转补助经费；

“2130707”农村综合改革示范试点补助支出10,500,000.00元，主要用于戛洒镇农村综合性改革试点项目、耀南村红色美丽村庄试点项目等工作；

“2130799”其他农村综合改革支出1,000,000.00元，主要用于戛洒镇观光生态苗圃基地建设项目工作；

造成预决算差异的主要原因是本年度内建设项目数量增加，高度重视农业发展，通过加大财政投入，完善农业基础设施，切实推动农业现代化建设。

13．交通运输支出971,585.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算。主要用于：戛洒镇农村公路日常养护补助款及养护人员工资。其中：

“2140106”公路养护支出971,585.60元，主要用于戛洒镇农村公路日常养护补助款及养护人员工资；

造成预决算差异的主要原因是年初未预算戛洒镇农村公路日常养护补助款及养护人员经费。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18．自然资源海洋气象等支出1,354,081.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，年初无此项预算。主要用于：戛洒镇土地开发整治暨耕地流出图斑整改建设项目、花腰傣旅游特色小镇花腰傣传统民居传承项目。其中：

“2200106”自然资源利用与保护支出161,670.00元，主要用于戛洒镇土地开发整治暨耕地流出图斑整改建设工作；

“2200112”土地资源储备支出1,192,411.83元，主要用于戛洒花腰傣旅游特色小镇花腰傣传统民居传承项目（公共基础设施建设）工作；

造成预决算差异的主要原因是年初未预算戛洒镇土地开发整治暨耕地流出图斑整改建设项目及戛洒花腰傣旅游特色小镇花腰傣传统民居传承项目，本年度内新增项目2个。

19．住房保障支出1,723,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，完成年初预算的116.75%。主要用于：戛酒镇曼哈社区房屋修缮，住房安全改造补助，行政机关、事业单位人员住房公积金。其中：

“2210105”农村危房改造支出500,000.00元，主要用于戛洒镇曼哈社区房屋修缮项目，戛洒镇住房安全改造补助工作；

“2210201”住房公积金支出1,223,409.00元，主要用于支付行政机关、事业单位人员住房公积金；

造成预决算差异的主要原因是2024年补缴行政机关、事业单位人员上年度10-12月单位部分住房公积金。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22．灾害防治及应急管理支出142,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于：戛洒镇腊戛底村委会坝塘修复、森林草原火灾救助、抗旱救灾补助、防汛应急救灾等项目。其中：

“2240104”灾害风险防治支出30,000.00元，主要用于自然灾害救灾腊戛底村委会坝塘修复工作；

“2240703”自然灾害救灾补助支出112,500.00元，主要用于戛洒镇森林草原火灾救助、抗旱救灾补助、防汛应急救灾等工作；

造成预决算差异的主要原因是预算执行年度新增灾害防治、应急救灾项目较多，导致资金需求增大。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,000.00元，决算为458,733.16元，完成年初预算的154.46%；支出决算较上年减少57,760.47元，下降11.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为297,000.00元，决算为415,703.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.62%，完成年初预算的139.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为43,030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.38%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36,951.47元，下降8.16%；公务接待费支出决算较上年减少20,809.00元，下降32.60%；具体是国内接待费支出决算43,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,809.00元，下降32.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,000.00元，支出决算为458,733.16元，完成年初预算的154.46%，支出决算较上年减少57,760.47元，下降11.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为297,000.00元，决算为415,703.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.62%，完成年初预算的139.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为43,030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.38%，年初无此项预算。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算时未细化公务接待费科目；二是本年度内行政、事业人员增加，用车需求增大，而且车辆老旧，维修费较高，致使年初预算资金无法保障用车需求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36,951.47元，下降8.16%；公务接待费支出决算较上年减少20,809.00元，下降32.60%；具体是国内接待费支出决算43,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,809.00元，下降32.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年坚守过紧日子，减少接待活动，且车辆统一管理维护，使得公车使用效能最大化，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次538.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于政协云南省委员会办公厅赴新平彝族傣族自治县调研院坝协商工作推进情况、玉溪市人大常委会委员调研组对戛洒镇抓经济促发展工作开展调研、玉溪市文化和旅游局赴戛洒调研大平掌战斗遗址、市创建办调研全国民族团结进步创建工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2024年机关运行经费支出1,029,562.47元，比上年减少1,858,013.49元，下降64.35%，主要原因是厉行节约办事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，减少日常机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维修（护）费2,389,835.78元、公务接待费43,030.00元、工会经费76,800.00元、公务用车运行维护费415,703.16元、其他交通费用239,100.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额25,505,191.95元，其中，流动资产9,771,604.96元，固定资产15,733,586.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,310,674.15元，其中固定资产增加895,490.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值384,800.00元，实现资产处置收入71,500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额393,276.61元，其中：政府采购货物支出4,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出388,416.61元。授予中小企业合同金额393,276.61元，其中：授予小微企业合同金额393,276.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700755801111