新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年度部门预算公开

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府
2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到地区经济发展、社会管理、公共服务、乡村治理等多个领域，是连接国家治理与基层群众的桥梁纽带，承担着贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决策部署的重要职责。其核心职能职责主要包括：一是贯彻执行党的路线方针政策以及国家法律法规，不断推进民主建设。二是壮大乡村特色产业，推动农村经济持续健康发展。三是维护社会秩序稳定，保障公民合法权益。四是加强社会事业的建设与管理，落实社会保障政策，促进基层民主与自治。五是落实生态环境保护责任，推进乡村生态文明建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心；

2．新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心；

3．新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村发展服务中心；

4．新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”规划开局之年，也是戛洒镇深化改革攻坚、产业融合突破、治理能级跃升的关键之年，面对日益艰巨的改革发展任务、日益增多的矛盾风险挑战、日益复杂的国内外严峻形势，做好今年各项工作，事关全局、影响深远。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，持续深化学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入落实中央经济工作会议部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，锚定省委“3815”战略发展目标，以“开局即决战、起步即冲刺”的姿态，勇毅前行、锐意进取，奋力完成全年经济社会发展目标任务，确保“十五五”开好局、起好步。

主要预期目标是：地区生产总值同比增长5.00%以上，规模以上工业增加值增长5.50%；规模以上固定资产投资增长5.00%；实现一般公共预算收入同比增长3.00%以上，一般公共预算支出同比增长3.00%以上；农村居民人均可支配收入同比增长7.50%以上。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下四个方面的工作：

1．构建现代化产业体系，培育高质量发展“新引擎”。以柑橘为基础，做强现代农业。夯实粮食安全根基，严守耕地保护红线，实施腰街700亩土地整治补充耕地项目，稳定粮食种植面积4万亩以上，确保产量达到3000万公斤以上，扩大水果、中药材、畜禽等农产品优势；以矿冶为核心，做优智慧工业。瞄准数字化、智能化、绿色化方向，推动南恩公司改造升级项目建成投产，加快推进平安尾矿库、煤炭转供等项目建设；以“神秘哀牢山，风情花腰傣”为引领，做活优质文旅。加快推动旅游基础设施完善，启动并推进茶马古镇、大槟榔园花腰傣乡水域森林、达哈漂流、“沙滩上的街子”等项目建设，提高“中国花腰傣文化旅游目的地”吸引力。

2．厚植民生福祉沃土，织密高质量发展“幸福网”。夯实民生保障基石。常态化开展防返贫动态监测，做好新纳入监测、风险消除户分析研判，补齐“三保障”和饮水安全短板。全面落实各项惠民政策，做好“一老一小”关爱工作，健全常态化走访和精准帮扶机制；优化公共服务供给。推进“九年一贯制”办学体制改革，推进戛洒一中等项目建设。开展医共体改革，扩大“中医康复”品牌影响力，优化完善“云医院”信息系统，推动新时代文明实践中心高质量发展；聚力破解民之所忧。做好农村重点对象农村危房改造工作，探索集镇规划区内宅基地集中审批、统一规划建设机制。加强公益性公墓管理，深入整治殡葬领域乱象，探索林地、草地、墓地复合利用模式，推进殡葬事业健康发展。

3．树牢生态优先导向，擦亮高质量发展“风景线”。全力抓好污染防治。大力开展城镇“两污”、河道采砂管理等重点领域综合整治，常态化开展生活垃圾、建筑垃圾清查治理。强化农业污染防治，开展畜禽粪污资源化利用、化肥农药减量增效等行动；持续强化生态保护。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续深化红河水系保护修复工作，启动困龙河、达哈河河道治理工程建设。全力守护森林生态安全，聚焦关键环节、强化科技赋能，有效防范化解违规采伐、非法占用林地等风险隐患；加快推进绿色转型。持续推进“两山”实践基地创建，稳步推进哀牢山国家公园创建、哀牢山生物多样性展览馆建设。深化哀牢山“生态资源+文旅融合”生态产品实现模式，探索推动旅游体验、生态康养等多领域业态协同发展。

4．完善基层治理体系，绘就高质量发展“同心圆”。守牢安全底线。深入开展安全生产“治本攻坚”三年行动，抓好城镇燃气、非煤矿山等重点行业领域安全隐患排查治理，全面提升应急处置和防灾减灾能力水平。统筹抓好债务化解，拓宽资产盘活路径，严防新增隐性债务；深化平安建设。全面启动“九五普法”，深入推进普法强基补短板专项行动，提升法治化治理水平。强化社会治安防控，抓实扫黑除恶、命案防控、预防和整治涉未成年人违法犯罪等重点工作，确保社会大局稳定；优化基层治理。学习新时代“枫桥经验”，整合综治、警务、村社等力量，深入推进矛盾纠纷多元化解工作，做到应排尽排、应化尽化。全面推行村级共建共治理事会工作机制，推动基层治理从“形式化”向“实质化”跨越，形成民事民议、民决的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制81人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入65,268,636.68元，其中：一般公共预算43,432,839.68元，政府性基金20,468,805.78元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,366,991.22元。

与上年对比增加18,741,701.4元，增长40.28%，主要原因是2026年年初预算时在职人员较上年增加7人，由于人员增加，致使涉及的公用经费、工资、保险、绩效等预算收入数增加；此外，上年结余结转资金增加，致使本年收入增大。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,901,645.46元，其中：本年收入63,901,645.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,432,839.68元，政府性基金预算财政拨款20,468,805.78元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18,387,710.18元，增长40.40%，主要原因是2026年职工人数增加，对于工资、保险等指标需求增大；此外，本年度重点项目增加，使得本年财政拨款收入增大。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出65,268,636.68元。财政拨款安排支出63,901,645.46元，其中：一般公共预算支出43,432,839.68元，包含基本支出20,435,169.96元，与上年对比增加322,545.19元，增长1.60%，主要原因是2026年年初预算时在职人员较上年增长7人，人员增加，致使公用经费、工资、保险、绩效、公务交通补贴等预算支出数较上年增加；项目支出22,997,669.72元，与上年对比减少2,403,640.79元，下降9.46%，主要原因是纳入年初预算项目个数及金额较上年有所变化，2026年将上年度结余结转项目增加到本年度支出中，如：戛洒镇平寨社区平寨小组人居环境提升改造专项资金、戛洒镇新寨村曼糯小组农村综合活动场所建设专项资金等。政府性基金预算支出20,468,805.78元，与上年对比增加15,978,546.98元，增长355.85%，主要原因是上年度结余结转项目增加，金额增大，如戛洒镇耀南村马家寨小组综合性活动场所建设项目专项资金等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共服务支出（类）16,554,069.00元，具体情况如下：

“2010108”代表工作支出84,800.00元，主要用于乡镇人大代表活动（调研）经费84,800.00元

“2010199”其他人大事务支出109,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动（调研）经费69,000.00元、戛洒镇人大业务工作保障经费40,000.00元

“2010301”行政运行支出6,280,213.00元，主要用于定额补助公用经费474,000.00元、公车购置及运维费66,000.00元、行政人员工资支出3,651,456.00元、社会保障缴费1,553.00元、行政人员公务交通补贴303,600.00元、工会经费54,400.00元、公务员基础绩效奖483,204.00元、人均公用经费97,000.00元、编外人员经费1,083,000.00元、公务用车运行维护经费33,000.00元、综合性应急救援特种车辆经费33,000.00元

“2010350”事业运行支出9,460,054.00元，主要用于公车购置及运维费198,000.00元、事业人员工资支出7,265,352.00元、社会保障缴费56,902.00元、工会经费120,000.00元、人均公用经费469,800.00元、奖励性绩效工资（地方）1,350,000.00元

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出252,682.00元，主要用于交通标志经费6,250.00元、戛洒镇质量保证经费246,432.00元

“2013202”一般行政管理事务支出157,680.00元，主要用于戛洒镇农村困难党员关爱行动补助经费157,680.00元

“2013299”其他组织事务支出209,640.00元，主要用于换届工作经费180,000.00元、戛洒镇春节、七一拟慰问困难党员经费23,520.00元、戛洒镇离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费6,120.00元

（二）公共安全支出（类）316,700.00元，具体情况如下：

“2040101”武装警察部队支出300,000.00元，主要用于戛洒基层规范化建设经费300,000.00元

“2040199”其他武装警察部队支出16,700.00元，主要用于戛洒镇武装部征兵工作经费16,700.00元

（三）教育支出（类）3,000.00元，具体情况如下：

“2050299”其他普通教育支出3,000.00元，主要用于戛洒中学元旦活动经费3,000.00元

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元，主要用于文化馆（站）免费开放补助资金1,800.00元

（五）社会保障和就业支出（类）2,465,108.20元，具体情况如下：

“2080299”其他民政管理事务支出20,000.00元，主要用于戛洒镇耀南村农村公益性公墓建设补助资金20,000.00元

“2080501”行政单位离退休支出49,800.00元，主要用于退休干部公用经费（行政）49,800.00元

“2080502”事业单位离退休支出51,300.00元，主要用于退休干部公用经费（事业）51,300.00元

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,888,711.00元，主要用于单位基本养老保险支出1,888,711.00元

“2080801”死亡抚恤支出333,297.20元，主要用于遗属生活困难补助经费及抚恤金333,297.20元

“2080808”褒扬纪念支出10,000.00元，主要用于戛洒镇县级烈士纪念设施管护经费10,000.00元

“2081006”养老服务支出50,000.00元，主要用于戛洒镇敬老院运营补助资金20,000.00元、戛洒镇居家养老服务中心运营经费30,000.00元

“2081104”残疾人康复支出5,000.00元，主要用于戛洒镇残疾人事业经费5,000.00元

“2081105”残疾人就业支出20,000.00元，主要用于戛洒镇残疾人事业经费20,000.00元

“2081199”其他残疾人事业支出17,000.00元，主要用于戛洒镇残疾人事业经费17,000.00元

“2082804”拥军优属支出20,000.00元，主要用于戛洒镇春节、“八一”双拥座谈会经费20,000.00元

（六）卫生健康支出（类）1,592,931.96元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出318,727.00元，主要用于社会保障缴费318,727.00元

“2101102”事业单位医疗支出703,666.00元，主要用于社会保障缴费703,666.00元

“2101103”公务员医疗补助支出533,902.00元，主要用于社会保障缴费533,902.00元

“2101199”其他行政事业单位医疗支出36,636.96元，主要用于社会保障缴费23,609.00元、工伤保险差额经费13,027.96元

（七）城乡社区支出（类）21,059,691.87元，具体情况如下：

“2120399”其他城乡社区公共设施支出194,986.89元，主要用于新平县S45永金高速项目电力铁塔基座征地补偿经费26,768.89元、戛洒社区曼李小组花街延长线征地经费168,218.00元

“2120501”城乡社区环境卫生支出3,920,000.00元，主要用于集镇维护经费3,920,000.00元

“2120803”城市建设支出12,418,393.91元，主要用于戛洒花腰傣特色小镇建设项目经费12,418,393.91元

“2120815”农村社会事业支出601,529.01元，主要用于戛洒花腰傣特色小镇建设项目经费601,529.01元

“2120816”农业农村生态环境支出3,246,104.19元，主要用于戛洒花腰傣特色小镇建设项目经费3,246,104.19元

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出678,677.87元，主要用于新平县戛洒镇关圣庙片区易地扶贫经费678,677.87元

（八）农林水支出（类）16,738,083.63元，具体情况如下：

“2130301”行政运行支出51,000.00元，主要用于水库坝塘管理人员经费51,000.00元

“2130504”农村基础设施建设支出4,183,024.53元，主要用于新平县戛洒镇关圣庙片区易地扶贫经费4,183,024.53元

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出12,504,059.10元，主要用于村（社区）、小组人员补助经费6,380,400.00元、村（社区）、小组运转补助经费896,000.00元、村（社区）离任干部生活补助资金421,809.10元、其他村（社区）、小组人员经费4,805,850.00元

（九）住房保障支出（类）1,586,160.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,586,160.00元，主要用于职工住房公积金1,586,160.00元

（十）灾害防治及应急管理支出（类）60,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治支出20,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金（第十四批）（地质灾害）项目经费20,000.00元

“2240703”自然灾害救灾补助支出40,000.00元，主要用于戛洒镇冬瓜林村竜树小组人饮管道水毁修复项目经费40,000.00元

（十一）其他支出（类）3,524,100.8元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出889,090.80元，主要用于戛洒镇（南蚌社区、耀南村、平田村）农村公益性公墓建设资金400,000.00元、戛洒镇腊戛底村委会腊戛底村民小组老年活动室建设经费90,000.00元、戛洒镇曼哈社区城乡社区现代化试点补助经费25,500.80元、戛洒镇曼哈社区党建引领城乡社区治理试点经费33,590.00元、戛洒镇米尺莫村秀水小组老年活动室建设经费90,000.00元、戛洒镇平田村兴荣村小组新建老年活动室建设资金80,000.00元、戛洒镇耀南村营盘小组老年活动室建设专项资金100,000.00元、戛洒镇纸厂村委会发启河小组老年活动室建设专项资金70,000.00元

“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出1,010.00元，主要用于戛洒镇老年人体育活动场建设项目专项资金1,010.00元

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出84,000.00元，主要用于贫困残疾人无障碍改造补助资金84,000.00元

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,550,000.00元，主要用于戛洒镇大田村委会竜都小组人居环境提升改造项目专项资金400,000.00元、戛洒镇曼哈社区六组文化活动场所建设项目专项资金100,000.00元、戛洒镇农村人居环境整治提升项目经费50,000.00元、戛洒镇平寨村度假旅居配套项目经费500,000.00元、戛洒镇平寨社区平寨小组人居环境提升改造专项资金500,000.00元、戛洒镇新寨村曼糯小组农村综合活动场所建设专项资金300,000.00元、戛洒镇耀南村马家寨小组综合性活动场所建设项目专项资金700,000.00元

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额781,231.12元，其中：政府采购货物预算297,225.00元、政府采购服务预算484,006.12元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计387,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降13.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少原因是进一步落实厉行节约原则，本年度严格执行审批流程，规范接待标准，压缩陪同人数，控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为347,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降12.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费347,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降12.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是积极响应国家号召，培养开源节流，厉行节约意识，严格控制“三公”经费的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）戛洒镇居家养老服务中心运营经费30,000.00元

绩效目标：通过项目实施，解决戛洒镇居家养老服务中心缺乏运营经费的问题，保障养老服务中心运营管理有效，大力推动养老服务供给结构不断优化、养老服务质量持续改善，确保2026年在保障人人享有基本养老服务的基础上，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，老年人及其子女获得感、幸福感、安全感显著提高，使老年人及家属满意度达到95.00%以上。

（二）戛洒镇农村困难党员关爱行动补助经费157,680.00元

绩效目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，使其生活状态得到改善，让农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。项目绩效预期达到的效果是困难党员生活状态得到改善，困难党员满意度达到95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年机关运行经费安排2,334,285.22元，主要包括：办公费1,352,476.1元，工会经费174,400.00元，其他交通费用460,409.12元，公务用车运行维护经费347,000.00元。与上年对比减少567,389.78元，下降19.55%，主要原因是积极响应国家开源节流，厉行节约的号召，严格控制公务用车运行维护经费及办公费的使用，因此整体资金安排较上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额30,003,286.25元，其中，流动资产1,950,787.18元，固定资产28,052,499.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,495,568.28元，其中货币资金减少7,820,817.78元，固定资产增加325249.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值13,120.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入438,811.26元，其中出租资产3,061.52平方米，资产出租收入438,811.26元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年无对下转移支付预算、新增资产配置预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx