老厂乡2018年度部门决算公开

监督索引号53042700756401000

老厂乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  老厂乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  老厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。老厂乡政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）老厂乡人民政府2018年度重点工作任务介绍

老厂乡紧紧围绕“生态立乡、科教兴乡、农业稳乡、工业富乡”发展战略，紧扣 “精烟、强畜、兴林、优蔗、稳粮和加快发展工业”的发展思路，以发展能力为主线，以改善民生为核心，以科技进步和人才开发为支撑，坚定不移地“突出工业发展、新农村建设和城镇建设”，着力转变工业发展模式，建立现代工业体系，着力发展高效农业，构建现代生态农业体系，着力发展绿色生态城镇，构建现代服务业体系。加强生态环境保护，全力抓好教育卫生事业发展，强化科技普及推广，健全完善各种保障制度，着力提升民生幸福水平，建设富裕文明生态和谐老厂，把老厂建成云南独具魅力的宜居、宜业、宜游生态旅游休闲的具有山区特色生态园林小城镇。

乡党委、政府坚持解放思想，与时俱进，进一步巩固和提升烟、畜禽、蔗、粮传统产业，积极培植竹子、核桃等后续产业，有力地促进了乡域经济持续、快速、健康发展；基础设施不断加强，生产生活条件和发展环境不断改善，发展后劲进一步增强；社会主义精神文明和民主法制建设进一步加强，社会各项事业全面发展，社会主义物质文明、精神文明和政治文明协调稳步发展。通过广大干部群众的共同努力，全乡经济社会全面发展，人民生活水平大幅度提高，社会稳定，群众安居乐业。

2018年，全年完成农业总产值36460万元，同比增长7.9%；完成规模以上工业总产值5400万元；规模以上固定资产投资5850万元；地方财政收入1739.66万元，同比增加11.7%，财政支出6857.59万元，同比增长18.01%；农村居民人均可支配收入12766元，同比增长15.24%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老厂乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.老厂乡党委

2.老厂乡人大

3.老厂乡政府

4.老厂乡科委

5.老厂乡团委

6.老厂乡妇联

7.老厂乡财政所

8.老厂乡农保所

9.老厂乡两校

10.老厂乡文化站

11.老厂乡规划所

12.老厂乡企业站

13.老厂乡农科站

14.老厂乡农机站

15.老厂乡农经站

16.老厂乡兽医站

17.老厂乡林业站

18.老厂乡水管站

19.老厂乡计生站

20.老厂乡新合办

21.老厂乡路政站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老厂乡人民政府2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老厂乡人民政府2018年度收入合计7,096.52万元,比上年收入数6542万增加8.48%。其中：财政拨款收入6,967.67万元，占总收入的98.18%,比上年财政拨款数6428万元增加7.2% ；其他收入128.85万元，占总收入的1.82%,比上年增加128.85万元。主要原因是上年末下达的实拨资金和部分额度资金结转本年度使用，比如：2016年竹区道路建设资金297.5万元、2015年第二批农村危房改造和抗震安居工程补助资金69.02万元、太和、勐炳贫困行政村产业专项扶贫资金140万元等。

二、支出决算情况说明

老厂乡人民政府2018年度支出合计6857.59万元，比上年支出数4607.09万元增长48.85%。其中：基本支出2260.23万元，占总支出的32.96%，比上年基本支出数2009.56万元增长12.47%；项目支出4597.36万元，占总支出的67.04%，比上年项目支出数2597.53万元增长76.99% 。主要是因为本单位新调入人员比调出人员增多，脱贫攻坚期培训增加，项目增多，相关的经费也随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2260.23万元。与上年对比增加250.67万,主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1800.41万元占基本支出的79.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出375.16万元，占基本支出的16.60％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4597.36万元，占总支出的67.04%，比上年项目支出数2597.53万元增长76.99% 。主要是因为本单位新调入人员比调出人员增多，脱贫攻坚期培训增加，项目增多，相关的经费也随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老厂乡政府2018年度一般公共预算财政拨款支出6,727.93万元,占本年支出合计的99.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,400.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.科学技术（类）支出335.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于科委正常运转经费保障；

3.文化体育与传媒（类）支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆免费开放等经费；

4.社会保障和就业支出（类）支出282.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20 %。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助支出及各项社会保险支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出94.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%.主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、新型农村合作医疗支出、食品安全事务等支出;

6.节能环保（类）支出725.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。

7.城乡社区（类）支出1,103.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40% 主要用于规划所正常经费开支、集镇街道维护费支出等。

8.农林水（类）支出2,103.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%。主要用于农林水正常运转支出、农村基础设施建设、村组人员经费、办公经费等支出；

9.交通运输（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于路政站正常运转经费开支；

10.资源勘探信息（类）等支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于企业办车辆运行维护费；

11.住房保障（类）支出616.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于农村危房改造补助资金、助攻住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老厂乡政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70万元，支出决算为65.35万元，完成预算的93.36 %。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为34.95万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为30.40万元，完成预算的86.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控超范围、超标准和不必要接待，做好公车管理服务工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.12万元，下降9.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.04万元，下降16.77%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降0.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控超范围、超标准和不必要接待，做好公车管理服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.95万元，占53.48 %；公务接待费支出30.40万元，占46.52%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出34.95万元。其中：

无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出34.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障老厂乡各机关、事业单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.40万元。其中：

国内接待费支出30.40万元（其中：无外事接待），共安排国内公务接待687批次（其中：无外事接待），接待人次5,740人（其中：无外事接待）。主要用于脱贫攻坚、整乡推进、促生产、创科技、考核等发生的接待支出。

无国（境）外接待费

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老厂乡政府2018年机关运行经费支出402.29万元，与上年对比增加192.14万元,主要原因是脱贫攻坚项目增加，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用人大、党委、政府、科委等机关单位的日常运转开支。

。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老厂乡人民政府资产总额4,186.71万元，其中，流动资产2,598.33万元，固定资产1,263.05万元，在建工程325.32万元。与上年相比，本年资产总额减少3929.34万元，其中固定资产减少173.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

XX年度，部门政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2018年总收支结余为777.63万元，其中基本支出结转177.96万元，财政拨款数全额拨付，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余57.13万元，社会保障和就业支出结余2.43万元，农林水支出118.41万元；项目支出结转和结余为599.67万元，项目支出产生结余主要为一般公共服务支出结余63.4万元，科学技术支出结转0.6万元，文化体育与传媒支出结余16万元，社会保障和就业支出结余7.38万元，医疗卫生和计划生育支出结余8万元，节能环保支出结余98.7万元，城乡社区支出结余72.01万元，农林水支出结余209.26万元，住房保障支出结余60.22万元。其中涉农项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，导致结余较多。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

                            2019年9月17日

监督索引号53042700756401111

老厂乡2018年度部门决算公开表20190920031556939.pdf