老厂乡部门2019年部门预算公开

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目录

第一部分 老厂乡部门概况

第二部分 老厂乡部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 老厂乡部门2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 老厂乡部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编制的单位共17个，分别是党委、人大、政府、科委、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、企业办、新合办，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位11个。村委会10个，社区1个。

（三）重点工作概述

一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；切实做好招商引资工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。 

二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。着力推进和谐村（社区）建设，认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区村（居）民开展各类服务，认真做好社会帮困求助工作，进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。 

三是积极化解社会矛盾，确保乡安全稳定。进一步深入推进依法治乡工作的落实，抓好依法行政和法治乡镇建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安乡镇。 

四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

第二部分 老厂乡2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位11个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 34人，事业编制40人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制15辆，实有车辆10辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1878.29万元，其中：一般公共预算1878.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1878.29万元，与上年同口径相比减少36.1 万元，减少率 1.89%，减少的主要原因是：公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分减少预算。

其中:本年收入1878.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1878.29万元（本级财力1878.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1878.29万元。其中，基本支出1878.29万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1878.29万元，与上年同口径相比减）36.1 万元，减少率 1.89%，减少的主要原因是：公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分财政拨款支出预算减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，2019年部门预算主要用于一般公共服务支出579.15万元，科学技术支出14.75万元，文化体育与传媒支出31.62万元，社会保障和就业支出234.46万元，卫生健康支出80.75万元，城乡社区支出76.59万元，农林水支出734.6万元，交通运输支出13.95万元，资源勘探信息等支出13.9万元，住房保障支出98.53万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1878.29万元，项目支出0万元）。工资福利支出1110.46万元，商品和服务支出353.44万元，对个人和家庭的补助414.39万元。

本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、2019年市对下专项转移支付情况说明

市对下专项转移支付情况：老厂乡2019年无市对下专项转移支付。

五、关于老厂乡2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于新平县老厂乡2019年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的意识，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2019年部门“三公”经费支出比2018年只减不增。老厂乡2019年财政拨款“三公”经费预算合计52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出35万元），公务接待费支出17万元。2019年“三公”经费预算数较2018年减少7万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费35万元，因黄标车淘汰报废，本年度公务用车实有数量减少2辆，故2019年车辆运行维护费预算比2018年42万元减少7万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数17万元与上年预算数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年度一般公共预算收入1878.29万元，与上年同口径相比减）36.1 万元，减少率 1.89%，减少原因为公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分减少预算。  

（二）2019年度一般公共预算支出1878.29万元，与上年同口径相比减）36.1 万元，减少率 1.89%，减少原因为公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分财政拨款支出预算减少。

八、关于老厂乡2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，老厂乡2019年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目  0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019年与2018年相比无增减。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排353.44万元较2018年169.04万元预算大幅增加，主要原因为结合事业单位公车改革，职工差旅费预算的增加。其中：党建工作经费10万元，集镇维护费25万元，会议费17万元，接待费17万元，乡镇财源建设经费20万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老厂乡资产总额 4186.7万元，其中，流动资产2598.33万元，固定资产1263.05万元（具体内容详见附表），在建工程325.32万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金74.4万元。与上年同口径相比，增33.2万元，主要原因是老厂乡办公设备大多使用年限较长，损毁严重，亟待购买新设备以满足办公需要。

第三部分：名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：老厂乡2019年部门预算公开表

监督索引号53042700756400111

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