老厂乡2020年部门预算编制说明.doc

监督索引号53042700756400000

目录

第一部分 老厂乡部门概况

第二部分 老厂乡部门2020年部门预算编制说明

第三部分 老厂乡部门2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 老厂乡部门概况

一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

      （二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编制的单位共2个，分别是 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府事业、 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府，其中行政单位1个，事业单位1个。村委会10个，社区1个。

      （三）重点工作概述

一是提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值2800万元以上。

二是稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。

三是着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。

四是全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。争取90.95km农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。

       五是投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库；投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)；投资1400万元建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资750万元完成5000亩农业高效节水减排项目；老厂乡小湾子水库出水沟沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作。

第二部分 老厂乡部门2020年部门预算编制说明

 一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制73人，其中：行政编制 32人，事业编制41人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员 18人，其中:离休 0人，退休 18人。

    车辆编制10辆，实有车辆10辆。

     二、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2026.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2026.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1878.29万元对比增加148万元，增加率7.87%，主要原因是：2020年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

      （二）财政拨款收入情况

        2026.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026.29万元（本级财力2026.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1878.29万元对比增加148万元，增加率7.87%，主要原因是：2020年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

    三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2026.29万元。财政拨款安排支出 2026.29万元，其中，基本支出1874.14万元，与上年1878.29万元对比减少4.15万元，减少率0.22%，主要原因是：人员调出，相关经费减少；项目支出152.15万元，与上年对比增加152.15万元，主要原因是：2020年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1042.38万元，社会保障和就业支出131.77万元，卫生健康支出74.16万元，城乡社区支出42.52万元，农林水支出648.07万元，住房保障支出87.39万元。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（一般公共预算支出2026.29万元，其中：基本支出1874.14万元，项目支出152.15万元）。工资福利支出962.51万元，商品和服务支出334.42万元，对个人和家庭的补助支出685.85万元，资本性支出（基本建设）43.52万元。

    四、市对下专项转移支付情况

    （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

老厂乡2020年无市对下专项转移支付。

       （二）与中央配套事项

无

       （三）按既定政策标准测算补助事项

无

    五、政府性基金预算情况说明

    无

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金38万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

      （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老厂乡部门2020年“三公”经费安排66.64万元，其中：公务接待费22.64万元，与上年33.3万元对比减少6.66万元，减少率20%，主要原因是：因厉行节约，公务接待减少，进而接待费减少。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行40万元，无公务用车购置，公务用车运行维护费40万元。与上年公务用车运行维护费33.3万元对比增加6.7万元，增加率20%，主要原因是：老厂乡脱贫攻坚巩固提升期公务繁重，且公务用车老化，运行维修费增加，所以公务用车运行费有所增加。

      （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年老厂乡基本支出预算1874.14万元，与上年1878.29万元对比减少4.15万元，减少率0.22%，主要原因是：人员调出，相关经费减少。

      （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年老厂乡项目支出预算152.15万元，与上年对比增加152.15万元，主要原因是：2020年预算中增加了县级部门分配的项目支出预算。

 八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老厂乡部门2020年机关运行经费安排295.81万元，与上年353.44万元对比减少57.63万元，减少率16.31%，主要原因是：厉行节约，会议费、接待费减少；人员调出减少，相关的办公费、邮电费、差旅费、福利费等经费减少。其中：党建工作经费8万元，集镇维护费20万元，会议费14万元，接待费14万元，乡镇财源建设经费16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

老厂乡部门重点项目预算的绩效目标情况：提升种植水平，加速发展蔬菜产业，强化蔬菜农残检测体系建设，力争实现蔬菜产值2800万元以上。稳定烟农和巩固诚信烟区创建，强化科技兴烟战略，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。争取90.95km农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库；投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）；投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)；投资1400万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目；投资750万元完成5000亩农业高效节水减排项目等。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。1.建设新平县老厂乡红塔优质烟叶生产基地，投资2500万元，实施土地整治1000亩、灌溉管网建设、机耕道路建设、烟草农业机械、烤房新建及老旧设备更换。

2.建设新平县老厂乡高标准农田建设项目3万亩，总投资3亿元，建设内容包括机耕路硬化、坡改梯、水路管池配套、大棚架设、喷灌滴灌设施铺设，水肥一体化建设等。

3.开展新平县老厂乡美丽乡村暨人居环境整治建设项目，总投资6亿元，全乡范围实施152个村（居）民小组美丽乡村暨人居环境整治建设项目，围绕“七改三清”，进行生活垃圾、污水、道路、给水、亮化美化等建设。

4.开展新平县老厂乡乡村振兴集中示范点建设项目，总投资3.5亿元，完成集镇新区649.2亩开发建设项目、基础设施、农特产品交易市场、客运站和供水设施等。

5.开展新平县老厂乡老厂河生态修复工程，总投资1600万元。

6.建设新平县老厂乡民族文化长廊，总投资1000万元，建设彝族文化浮雕，彝族文化墙等。  

2021年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。1.加速发展蔬菜产业，力争实现蔬菜产值2800万元以上。

2.稳定烟农和巩固诚信烟区创建，完善配套设施建设，力争完成220万公斤烟叶收购计划。

3.着力培育新型农业经营主体，发展农民专业合作社14个，认定家庭农场21家。

4.全力推进老太三级公路建设，力争2020年底建成通车。

5.争取90.95km农村公路一组一路通畅项目尽快开工建设。

6.投资12000万元建设新平县老厂乡平田水库。

7.投资454万建设病险小二型水库（维白拉水库、石灰窑水库）。

8.投资3375万建设老厂乡45座小坝塘除险加固工程(包含平掌地坝、水井坝、老熊坝)

9.投资1400万建设老厂乡人饮安全巩固提升项目。

10.投资750万元完成5000亩农业高效节水减排项目。

11.老厂乡小湾子水库出水沟沟改管线；美丽乡村建设；人居环境示范村建设；老厂乡教育提升；村委会脱贫攻坚巩固提升工作经费。

2022年度部门整体支出绩效目标：农业总产值增长8%以上；工业总产值增长5%以上；规模以上固定资产投资增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长15%以上。1.投资200万元，打造肉牛养殖示范基地（合作社基地）一个，基地常年存栏牛1000头，新建牛舍面积8000平米，青贮氨化池2000立方，周边种植皇竹草500亩以上。

2.开展老厂乡花卉种植基地建设，建设规模：花卉种植1000亩，投资2万元/亩，总投资2000万元。建设内容包括水路管池配套、喷灌滴灌设施铺设，大棚建设，种苗补助等。

3.投资7000万元，建设老厂乡绿汁江流域农产品冷链物流集散中心，项目占地约30亩，建设内容有物流仓库、冷藏配送车间、农产品加工车间、冷冻冷藏库、办公楼、信息化中心及其他配套设施。

4.投资2000万元，老厂乡农产品交易物流集散中心，新建农产品交易物流集散中心2个，集蔬菜、水果、肉类、禽类、蛋类、水产品等农产品的生产、初加工等为一体的功能型交易市场、物流集散中心，辐射全乡及周边乡镇。建设内容包括基础设施、冷库、小宗地商铺、钢结构大棚、管理用房等。

5.新平县戛洒大红山至老厂二级公路建设项目，总投资3.5亿元，全长24公里，宽12米，沥青路面、涵洞及挡墙等。

         第三部分：老厂乡部门2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700756400111

老厂乡2020年预算公开表20200210104435297.xls