新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县老厂乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县老厂乡宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县老厂乡规划建设和环境保护中心；

5.新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村综合服务中心；

6.新平彝族傣族自治县老厂乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县老厂乡综治中心；

8.新平彝族傣族自治县老厂乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议和省委十一届五次全会、市委六届七次全会、县委十三届八次全会精神，认真落实省委、市委、县委经济工作会议精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，围绕县委“12345”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全力做好“产业发展提质、基础设施提标、集镇建设提速、城乡环境提升、要素保障提高”五篇文章，坚持“精烟、强畜、兴林、优蔗、稳粮、加快培育壮大中小企业”的工作思路，统筹推进党的建设、经济发展、产业转型、城乡建设、民生改善、安全稳定等各项事业，奋力谱写新时代老厂高质量发展新篇章。

经济社会发展的主要目标建议为：全乡农业生产总值增长6.00%以上；规模以上工业总产值增长5.00%以上；规模以上固定资产投资达1.00亿元以上，全面完成县级下达的各项指标任务。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

1.坚持调整结构、蓄势聚力，全力推动产业高质量发展。按照固本优特的思路，持续优化产业结构布局，真正把资源优势转化为产业优势。

2.坚持资源整合、放大优势，发展壮大村集体经济。深入探索党建引领村级集体经济发展新路径、增收新模式、运行新机制，加快发展新型农村集体经济步伐。

3.坚持补齐短板、完善功能，夯实筑牢发展根基。聚焦交通、水利、集镇、社会民生等基础设施重点项目，努力补齐经济社会发展短板，夯实发展基础。

4.坚持生态优先、绿色发展，持续改善生态环境质量。深入践行习近平生态文明思想，落实好生态巡查制度，守好生态与发展两条底线，建设宜居宜业美丽乡村。

5.坚持用情用力、兜牢底线，稳步提升民生保障水平。坚持在发展中保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升人民群众“幸福感”“获得感”。

6.坚持底线思维，做实做细，全力维护社会和谐稳定。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，不断提高基层治理能力和治理水平。

7.坚持扛实责任、提高效能，从严抓实政府自身建设。坚持把党的全面领导贯穿于政府工作各领域、全过程，以强烈的使命担当、公正的法治理念、务实的工作作风，实现“服务型政府”向“人民满意的服务型政府”目标升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,950.11万元，其中：一般公共预算1,950.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少279.58万元，下降12.54%，主要原因是：2024年单位自有资金纳入预算收入0.00万元，较上年减少116.96万元，下降100.00%；2023年12月在职人员较上年减少5人，人员经费预算减少，绩效工资221.17万元较上年240.24万元减少19.07万元，下降7.94%；基本工资199.18万元较上年228.46万元减少29.28万元，下降12.82%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,950.11万元，其中：本年收入1,950.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,950.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少162.62万元，下降7.70%，主要原因是：2024年单位自有资金纳入预算收入0.00万元，较上年减少116.96万元，下降100.00%；2023年12月在职人员较上年减少5人，人员经费预算减少，绩效工资221.17万元较上年240.24万元减少19.07万元，下降7.94%；基本工资199.18万元较上年228.46万元减少29.28万元，下降12.82%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,950.11万元。财政拨款安排支出1,950.11万元，其中：基本支出1,101.32万元，与上年对比减少149.09万元，下降11.92%，主要原因是：在职人员较上年减少，人员经费预算减少，绩效工资221.17万元较上年240.24万元减少19.07万元，下降7.94%；基本工资199.18万元较上年228.46万元减少29.28万元，下降12.82%；项目支出848.79万元，与上年对比减少13.53万元，下降1.57%，主要原因是：2024年无党员活动室缺口资金支出，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排13.48万元，主要用于人大代表工作支出；

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排450.85万元，主要用于政府公用经费、公务用车运行维护费、公务接待费、人员基本工资、基础绩效奖、其他人员支出、工会经费、公务交通补贴等支出；

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排1.35万元，主要用于公车维护费用支出；

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排33.71万元，主要用于乡综治中心工会经费、一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）支出；

“2013202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排10.62万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排32.69万元，主要用于乡党群服务中心奖励性绩效工资（地方）、一般公用经费、工会经费、基本工资（事业）支出；

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排21.90万元，主要用于乡宣传文化服务中心一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、工会经费、基本工资（事业）支出；

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排58.97万元，主要用于乡社会保障服务中心工会经费、一般公用经费、奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排17.40万元，主要用于退休干部公用经费及行政单位离退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排14.46万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排118.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排10.04万元，主要用于遗属生活补助等支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排20.11万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排28.52万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴纳；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排27.36万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.94万元，主要用于职工社会保障医疗缴费；

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排90.26万元，主要用于乡规划建设和环境保护服务中心工会经费、基本工资（事业）、奖励性绩效工资（地方）、一般公用经费支出；

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排165.27万元，主要用于乡农业农村综合服务中心奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）、一般公用经费、工会经费支出；

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排1.80万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出；

“2130306水利工程运行与维护”科目，2024年预算安排23.94万元，主要用于水利工程运行与维护经费支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排721.01万元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村干部生活补助支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排86.32万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.80万元，与上年对比减少28.20万元，下降43.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少14.5万元，下降96.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待115人次。

减少的主要原因是：实行县域范围内的“零接待”，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本，厉行勤俭节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为36.30万元，较上年50.00万元减少13.70万元，下降27.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费36.30万元，较上年减少13.70万元，下降27.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的主要原因是：新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府的公车派车合理规划，合理选派车型减少油耗及公车磨损，维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县老厂乡人大代表活动经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：加强民主决策，在依法行使决定权和任免权上探索新举措。贯彻中央关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的部署要求，规范“三重一大”事项决策机制；适时对其他条件成熟的有关事项依法作出决定决议；认真审议县政府重大决策出台前向县人大常委会报告的事项；坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权有机统一。根据云人办发〔2019〕49号：云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。人大代表依法进行调研、视察，是人大代表行使权力，参政议政的重要方式，是人大代表在闭会期间依法执行代表职务。通过开展人大代表活动，有利于发挥人大代表在经济社会发展中的作用，对建设美丽和谐幸福老厂有积极意义。

2.资金用途：人大代表活动经费5.90万元。

3.资金支付范围：支付开展代表学习培训、视察、调研、监督等费用5.90万元。

4.预算支出内容：召开老厂乡人民代表大会两天，预计参与代表及其工作人员105人，伙食补助0.01万元/人，住宿59人，0.01万元/人，小计3.28万元；开展人大代表履职能力提升培训第一期，预计参与代表59人次，伙食补助0.01万元/人，小计0.59万元；组织部分代表对老厂乡烤烟中耕管理、电烤房建设、集镇新区建设等工作开展视察，预计参加代表60人次，餐食0.01万元，合计0.60万元。开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表59人次，伙食补助0.01万元/人，小计0.59万元；组织部分代表到市内部分县区进行学习调研产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用0.02万元（餐食0.01万元、住宿0.01万元），包车费用每天0.10万元，小计0.80万元；预计安排0.04万元用于人大代表的其他活动及其他计划支出。

（二）新平彝族傣族自治县老厂乡农村困难党员关爱行动补助经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通（2012）20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我乡对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员进行关爱补助。

2.资金用途：老厂乡农村困难党员关爱行动补助经费14.16万元。

3.资金支付范围：对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助14.16万元。

4.预算支出内容：2024年3月31日前发放第一季度补助资金，预计补助289人，市级补助资金0.87万元，县级补助资金2.60万元，总计3.47万元；2024年6月30日前发放第二季度补助资金，预计补助294人，市级补助资金0.87万元，县级补助资金2.65万元，总计3.52万元；2024年9月30日前发放第三季度补助资金，预计补助298人，市级补助资金0.89万元，县级补助资金2.68万元，总计3.57万元；2024年12月31日前发放第四季度补助资金，预计补助299人，市级补助资金0.90万元，县级补助资金2.70万元，总计3.60万元。

（三）新平彝族傣族自治县老厂乡小一型、小二型水库及小坝塘管护人员补助经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：落实好水库及小坝塘管护人员补助，是为使水库、坝塘的运行管理正常，做到日常维护责任落实，管理有经费来源，使工程正常使用和发挥效益，确保水库坝塘运行安全。根据《关于库坝塘管理人员经费给予列入财政长期预算拨款的请示》（新水请【2010】90号）、《新平彝族傣族自治县水利工程管理办法实施细则》文件要求，做好老厂乡2024年水库及小坝塘管护人员补助兑付工作。

2.资金用途：老厂乡小一型、小二型水库及小坝塘管护人员补助经费23.94万元。

3.资金使用范围：兑付全乡128名水库及小坝塘管护人员工资补助23.94万元。

4.预算支出内容：老厂乡小一型水库管理员10人，按照0.14万元/月/人的标准，共计兑付补助资金16.20万元；小二型水库管理员11人，按照0.01万元/月/人的标准，共计兑付补助资金1.32万元；坝塘管理员54人，按照0.01万元/月/人的标准，共计兑付补助资金6.42万元；项目共计需兑付补助资金23.94万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【政府采购】

也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年机关运行经费安排76.86万元，其中办公费14.00万元；福利费2.30万元；工会经费3.68万元；公务用车运行维护费36.30万元；其他交通费用20.58万元。机关运行经费与上年123.26万元对比减少46.40万元，下降37.64%，主要原因是：我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额2,477.19万元，其中，流动资产537.67万元，固定资产1,939.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产175.00平方米，资产出租收入2.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700756400111

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年部门预算表.xls