新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村发展服务中心；

3.新平彝族傣族自治县老厂乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年，是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，更是老厂乡跨越赶超奋进全面深化改革新征程的重要一年，做好政府工作责任重大、使命光荣。

今年政府工作的总体要求是：坚持“精烟、强畜、兴林、优蔗、稳粮、加快培育壮大中小企业”的工作思路，全力做好“产业发展提质、基础设施提标、集镇建设提速、城乡环境提升、要素保障提高”五篇文章，统筹推进党的建设、经济发展、产业转型、城乡建设、民生改善、安全稳定等各项事业，在推动中国式现代化老厂建设的新征程上迈出新步伐。

经济社会发展的主要目标建议为：全乡农业生产总值增长6.00%以上；规模以上工业总产值增长5.00%以上；规模以上固定资产投资增长7.00%以上，全面完成县级下达的各项指标任务。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下六个方面的工作：

（一）深挖潜力抓经济，激发动力促发展。以抓经济促发展工作为有力抓手，做大做优做强产业，培育壮大市场主体，在补短板、强弱项、固根基、促提升上下功夫，全面激发经济高质量发展活力动力。

（二）完善功能补短板，夯实筑牢发展根基。聚焦集镇、交通、水利等基础设施重点项目，努力补齐经济社会发展短板。

（三）绿色发展优生态，持续改善生态环境。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持绿色低碳，落实河长制、林长制，抓实绿美乡村建设，全力守护好绿水青山。

（四）放大优势聚合力，发展壮大村集体经济。因地制宜、抱团取暖，深入探索“党建引领+多元赋能”，进一步增强村集体自身“造血”功能，推动村集体经济扩量增效、蓬勃发展。

（五）用情用力兜底线，稳步提升民生保障水平。牢固树立“民生无小事”的理念，主动回应群众关切，全力办好民生实事，让人民群众得到更多实惠，生活更加美好幸福。

（六）做实做细守安全，全力维护社会和谐稳定。坚持“两个至上”发展理念，切实把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，努力让群众生活得更加安稳有序、安定祥和。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,703,093.52元，其中：一般公共预算29,860,425.15元，政府性基金1,463,403.38元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入379,264.99元。

2025年部门财务总收入较上年19,501,086.00元增加12,202,007.52元，增长62.57%，主要原因是：2025年单位自有资金纳入预算收入379,264.99元，较上年增加379,264.99元，增长100.00%；政府性基金1,463,403.38元，较上年增加1,463,403.38元，增长100.00%；2024年12月在职人员较上年增加7人，人员经费预算增加。绩效工资2,591,400.00元较上年2,211,720.00元增加379,680.00元，增长17.17%；基本工资2,159,952.00元较上年1,991,808.00元增加168,144.00元，增长8.44%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,323,828.53元，其中：本年收入31,323,828.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,860,425.15元，政府性基金预算财政拨款1,463,403.38元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入较上年19,501,086.00元增加11,822,742.53元，增长60.63%，主要原因是：政府性基金1,463,403.38元，较上年增加1,463,403.38元，增长100.00%；2024年12月在职人员较上年增加7人，人员经费预算增加。绩效工资2,591,400.00元较上年2,211,720.00元增加379,680.00元，增长17.17%；基本工资2,159,952.00元较上年1,991,808.00元增加168,144.00元，增长8.44%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,703,093.52元。财政拨款安排支出31,323,828.53元，其中：基本支出12,147,599.70元，与上年11,013,194.00元对比增加1,134,405.70元，增长10.30%，主要原因是：绩效工资2,591,400.00元较上年2,211,720.00元增加379,680.00元，增长17.17%；基本工资2,159,952.00元较上年1,991,808.00元增加168,144.00元，增长8.44%。项目支出19,176,228.83元，与上年8,487,892.00元对比增加10,688,336.83元，增长125.92%，主要原因是新增2023—2025年计算机更新项目资金113,500.00元和老厂乡耕地流出整改工作经费387,277.00元、2022年“红旗村”创建奖励补助资金200,000.00元、老厂乡区域综合养老服务中心建设资金6,000,000.00元、老厂乡农村公路日常养护省级补助资金688,600.00元、老厂乡2024年度省级公益林森林生态效益补偿资金1,043,900.00元、老厂乡2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金135,000.00元、老厂乡太和村官房小组人居环境提升改造建设专项资金250,000.00元、2024年市级福利彩票公益金（老厂乡太桥农村公益性公墓扩建）项目资金110,000.00元、2023年省级彩票专项公益金（老厂乡太和村麻依小组农村基础设施建设项目）省级补助资金150,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）7,015,105.21元，具体情况如下：

“2010108代表工作”科目，2025年预算安排142,800.00元，主要用于人大代表工作支出；

“2010199其他人大事务支出”科目，2025年预算安排60,000.00元，主要用于老厂乡保和村党群服务中心改造经费、老厂乡苛苴社区人大代表联络室办公设施设备经费项目支出；

“2010202一般行政管理事务”科目，2025年预算安排90,000.00元，主要用于老厂乡罗柴冲村委会水井边、岩子脚、营盘小组增装太阳能路灯项目经费、老厂乡保和村河头小组党员活动室室外场地建设专项资金项目支出；

“2010301行政运行”科目，2025年预算安排4,626,207.56元，主要用于办公设备购置、公务用车运行维护费、公务接待费、人员基本工资、基础绩效奖、工会经费、办公费、会议费、差旅费、邮电费、福利费等；

“2010350事业运行”科目，2025年预算安排63,000.00元，主要用于党群服务中心办公费、其他商品和服务支出等；

“2010699其他财政事务支出”科目，2025年预算安排142,737.45元，主要用于老厂乡提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目支出；

“2013202一般行政管理事务”科目，2025年预算安排131,900.00元，主要用于老厂乡农村困难党员关爱行动补助经费项目支出；

“2013299其他组织事务支出”科目，2025年预算安排230,960.00元，主要用于老厂乡困难党员春节、七一慰问经费项目补助经费、离退休党支部工作经费、2022年“红旗村”创建奖励补助资金项目支出；

“2013650事业运行”科目，2025年预算安排1,515,500.20元，主要用于党群服务中心奖励性绩效工资（地方）、福利费、工会经费、基本工资（事业）等支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2025年预算安排12,000.00元，主要用于老厂乡两新党建工作经费、老厂乡保和村2024年普法宣传教育补助经费项目支出；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109群众文化”科目，2025年预算安排1,800.00元，主要用于老厂乡公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）7,616,638.80元，具体情况如下：

“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排16,200.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

“2080502事业单位离退休”科目，2025年预算安排15,900.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2025年预算安排1,287,884.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080801死亡抚恤”科目，2025年预算安排196,654.00元，主要用于遗属生活补助及一次性抚恤补助经费、退休人员死亡一次性抚恤资金支出；

“2081004殡葬”科目，2025年预算安排100,000.00元，主要用于老厂乡太桥村农村公益性公墓扩建项目资金项目支出；

“2081006养老服务”科目，2025年预算安排6,000,000.00元，主要用于老厂乡区域综合养老服务中心建设资金项目支出；

（四）卫生健康支出（类）855,448.16元，具体情况如下：

“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排200,564.36元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”科目，2025年预算安排330,508.32元，主要用于事业职工基本医疗保险缴纳；

“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排296,586.72元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排17,888.76元，主要用于职工社会保障医疗缴费；

“2109999其他卫生健康支出”科目，2025年预算安排9,900.00元，主要用于其他村社区、小组干部待遇补助经费项目支出；

（五）城乡社区支出（类）323,440.80元，具体情况如下：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2025年预算安排323,440.80元，主要用于综合行政执法队基本工资、奖励性绩效工资（地方）、工会经费、办公费、福利费等支出；

（六）农林水支出（类）11,529,417.18元，具体情况如下：

“2130104事业运行”科目，2025年预算安排2,787,367.56元，主要用于农业农村发展服务中心奖励性绩效工资（地方）、基本工资（事业）、福利费、工会经费、办公费、水费、电费、会议费、印刷费等支出；

“2130209森林生态效益补偿”科目，2025年预算安排1,043,900.00元，主要用于老厂乡2024年度省级公益林森林生态效益补偿资金项目支出；

“2130234林业草原防灾减灾”科目，2025年预算安排43,870.00元，主要用于新平县老厂乡省级森林防火经费、老厂乡2024年市级三三制森林草原防火补助经费项目支出；

“2130306水利工程运行与维护”科目，2025年预算安排238,200.00元，主要用于小一型、小二型水库及小坝塘管护人员补助经费项目支出；

“2130315抗旱”科目，2025年预算安排135,000.00元，主要用于老厂乡2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目支出；

“2130399其他水利支出”科目，2025年预算安排70,000.00元，主要用于2024年中央水利救灾资金（第一批）老厂乡洪流大沟水毁修复工程项目资金支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2025年预算安排7,211,079.62元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村（社区）干部生活补助支出；

（七）交通运输支出（类）688,600.00元，具体情况如下：

“2140106公路养护”科目，2025年预算安排688,600.00元，主要用于老厂乡农村公路日常养护省级补助资金项目支出；

（八）自然资源海洋气象等支出（类）387,277.00元，具体情况如下：

“2200106自然资源利用与保护”科目，2025年预算安排387,277.00元，主要用于老厂乡耕地流出整改工作经费项目支出；

（九）住房保障支出（类）1,402,218.00元，具体情况如下：

“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排1,402,218.00元，主要用于职工住房公积金缴纳；

（十）灾害防治及应急管理支出（类）40,480.00元，具体情况如下：

“2249999其他灾害防治及应急管理支出”科目，2025年预算安排40,480.00元，主要用于新平县老厂乡2024年中央自然灾害救灾资金（第十一批）项目资金、新平县老厂乡2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）项目资金项目支出；

（十一）其他支出（类）1,463,403.38元，具体情况如下：

“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”支出568,403.38元。主要用于2022年省级彩票专项公益金（太和村大麻栗树小组农村综合性活动场所建设项目）省级补助资金项目、2024年市级福利彩票公益金（老厂乡太桥农村公益性公墓扩建）项目资金项目、2021年第二批福利福彩公益金（居家养老服务中心—社区日间照料中心建设）市级补助资金项目支出等；

“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”支出35,000.00元。主要用于老厂乡2024年度老厂乡转马都村陀螺场提升改造项目资金项目支出；

“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出860,000.00元。主要用于2022年省级彩票专项公益金（太和村大麻栗树小组农村综合性活动场所建设项目）省级补助资金项目、老厂乡太和村官房小组人居环境提升改造建设专项资金项目、2024年市级专项彩票公益金（老厂乡马家坝村人居环境提升改造）项目资金项目等。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额368,299.00元，其中：政府采购货物预算35,299.00元、政府采购服务预算333,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计393,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长6.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致的主要原因是：实行县域范围内的“零接待”，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本，厉行勤俭节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费预算为388,000.00元，较上年363,000.00元增加25,000.00元，增长6.89%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费388,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长6.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年对比增加的主要原因是：新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府的公车老旧，村组较多，山路崎岖，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县老厂乡人大代表活动经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：加强民主决策，在依法行使决定权和任免权上探索新举措。贯彻中央关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的部署要求，规范“三重一大”事项决策机制；适时对其他条件成熟的有关事项依法作出决定决议；认真审议县政府重大决策出台前向县人大常委会报告的事项；坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权有机统一。根据云人办发〔2019〕49号：云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。人大代表依法进行调研、视察，是人大代表行使权利，参政议政的重要方式，是人大代表在闭会期间依法执行代表职务，知情知政、联系群众、听取反映人民群众的呼声、愿望和要求的重要民主渠道。通过开展人大代表活动，有利于发挥人大代表在经济社会发展中的作用，对建设美丽和谐幸福老厂有积极意义。

2.资金用途：人大代表活动经费59,000.00元。

3.资金支付范围：支付开展代表学习培训、视察、调研、监督等费用59,000.00元。

4.预算支出内容：召开老厂乡人民代表大会两天，预计参与代表及其工作人员105人，伙食补助100.00元/人，住宿59人，70.00元/人，小计29,260.00元；开展人大代表履职能力提升培训第一期，预计参与代表59人次，伙食补助100.00元/人，小计5,900.00元；组织部分代表对老厂乡烤烟中耕管理、电烤房建设、集镇新区建设等工作开展视察，预计参加代表60人次，餐食100.00元，合计6,000.00元。开展人大代表履职能力提升培训第二期，预计参与代表59人次，伙食补助100.00元/人，小计5,900.00元；组织部分代表到市内部分县区进行学习调研产业发展情况，预计参加代表30人次，每人费用200.00元（餐食100.00元、住宿100.00元），包车费用每天1,000.00元，小计8,000.00元；预计安排3,940.00元用于人大代表的其他活动及其他计划支出。

（二）新平彝族傣族自治县老厂乡小一型、小二型水库及小坝塘管护人员补助经费，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：落实好水库及小坝塘管护人员补助，是为使水库、坝塘的运行管理正常，做到日常维护责任落实，管理有经费来源，使工程正常使用和发挥效益，确保水库坝塘运行安全。根据《关于库坝塘管理人员经费给予列入财政长期预算拨款的请示》（新水请〔2010〕90号）、《新平彝族傣族自治县水利工程管理办法实施细则》文件要求，做好老厂乡2025年水库及小坝塘管护人员补助兑付工作。

2.资金用途：老厂乡小一型、小二型水库及小坝塘管护人员补助经费238,200.00元。

3.资金使用范围：兑付全乡128名水库及小坝塘管护人员工资补助238,200.00元。

4.预算支出内容：老厂乡小一型水库管理员10人，按照1,350.00元/月/人的标准，共计兑付补助资金162,000.00元；小二型水库管理员11人，按照100.00元/月/人的标准，共计兑付补助资金13,200.00元；坝塘管理员107人，按照50.00元/月/人的标准，共计兑付补助资金64,200.00元；项目共计需兑付补助资金239,400.00元，2025年预算申报数238,200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【政府采购】

也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年机关运行经费安排748,200.00元，其中办公费42,700.00元；福利费16,100.00元；工会经费36,800.00元；公务用车运行维护费363,000.00元；其他交通费用205,800.00元；水费7,000.00元；电费36,000.00元；邮电费4,800.00元；差旅费8,000.00元；其他商品和服务支出28,000.00元。机关运行经费与上年755,100.00元对比减少6,900.00元，下降0.91%，主要原因是：我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数与上年对比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额37,619,547.61元，其中，流动资产25,539,694.28元，固定资产19,556,844.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额39,775,778.22相比，本年资产总额减少2,156,230.61元，其中固定资产增加147,269.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700756400111

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2025年部门预算公开表.xls