新平彝族傣族老厂乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700756401000

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府
2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。

2．负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。

3．负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督村（社区）“三资”管理工作。

4．负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和村（社区）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。

5．做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。

6．统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。

7．负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心

2．新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村发展服务中心

3．新平彝族傣族自治县老厂乡综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2．新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村发展服务中心

4．新平彝族傣族自治县老厂乡综合行政执法队

纳入新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计20人（离休0人，退休20人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、2024年度重点工作任务概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。老厂乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴守底线、促发展、惠民生、提效能、防风险，经济运行稳中有进，民生保障扎实有力，社会大局和谐稳定，全乡经济社会发展迈出新的坚实步伐。

全年预计（下同）完成农业总产值6.92亿元，增长5.57%；完成规模以上工业总产值9,550.00万元。完成招商引资4,264.00万元。完成地方财政收入1.18亿元，增长496.39%；完成地方财政支出2,306.05万元；完成向上争取资金1,213.23万元；金融机构存款余额3.55亿元，贷款余额1.74亿元。全年完成规模以上固定资产投资3.14亿元，增长241.00%。

一年来，我们主要做了八方面工作。

（一）勇于创新抓经济，苦干实干促发展

认真落实市委、市政府抓经济促发展工作要求，全面盘清资源资产“五本账”，全覆盖遍访乡域企业，通过抓投资、抓财税、抓主体、抓基地的“四抓”实战实践，不断激发经济高质量发展内生动力。截至2024年第三季度，老厂乡位居全市二类地区综合排名第2。全年固定资产投资入库项目27个，总投资3.43亿元，预计完成报数3.14亿元，完成年初任务的157.00%，其中，产业投资占60.00%；一般公共预算收入增长496.39%，非税收入1亿元，增长69,348.92%；经营主体新增个体户273户，新增企业115户，新增“四上”企业10户；成功申报市级现代农业产业基地17个，农业基地转“四上”企业7个。

（二）因地制宜、提质增效，现代农业产业赋能前行

加快推进现代农业。以培育做优现代农业基地为重要抓手，努力推动传统农业向现代农业突破发展。粮食安全持续稳定，完成粮食种植6.10万亩，产量1,964.31万公斤，实现产值5,892.93万元，成功打造市级粮食农业基地3个；畜牧业规模逐年扩大，生猪出栏2.69万头，大牲畜出栏4,725头，山羊出栏1.30万只，家禽出栏32.08万羽，肉蛋奶总产421.16万公斤，完成牛冻改1,034窝，成功打造市级畜牧农业基地4个；完成甘蔗种植8,250.00亩，产量2.47万吨，实现产值1,146.13万元；蔬菜产业持续发展，种植蔬菜1.34万亩，产量3,617.00万公斤，实现产值1.20亿元，成功打造市级蔬菜农业基地5个；完成水果种植6,138.20亩，投产4,926.00亩，单产1,914.00公斤，总产943.05万公斤，实现产值4,204.48万元，成功打造市级水果农业基地4个。核桃种植3.53万亩，产量1,120.40吨，实现产值224.08万元。做好产业“后半篇文章”。用工业化理念、产业链思维谋划特色产业，做强做优老厂农特品牌。竹产业效益不断释放，完成罗柴冲竹产品储存冷库及自动流水生产线建设项目，“老厂金丝笋”入选玉溪市第二届“非遗名录”；抓住“以竹代塑”政策机遇，配合县级争取竹产业类贷款支持并成功获批，为竹产业进一步发展打下坚实基础。马家坝大米加工厂“云南高山太和大米”品牌正式推出，全产业链优质粮食生产基地正在形成。转马回都酒厂顺利建成即将投产，“转马回都”品牌蓄势待发。烟叶商品化烘烤工厂年烘烤65.00万公斤，助力烟农降本增效，节约成本2.00万元。引进100.00亩克伦森高标准无籽红提基地建设项目，预计实现产值800.00万元。“基地+电商”多肉供给园艺基地初显成效，为农业新业态打出样板。与国营供销搭建农特产品销售平台，老厂农特优选正式进驻县城市场。稳定烤烟产业。全面落实“12345”烤烟生产总体思路，积极应对多重困难和问题，确保烤烟产业稳产提效，全年完成烤烟种植1.71万亩，完成203.00万公斤烤烟交售任务。实现收入6,725.84万元，比上年减收454.77万元，均价33.13元/公斤，比上年减少2.77元/公斤，同比下降7.72%。守好底线建好良田。扎实推进耕地流出图斑整改工作，完成整改356.41亩，完成下达任务的117.12%，确保耕地面积不减、质量不降，严守耕地保护红线与底线。完成新增耕地核实认定工作，认定新增耕地260.41亩。有序开展7宗土地卫片执法问题图斑整改，实施勐炳村土地整治（补充耕地）项目建设，完成国土空间规划编制工作。

（三）完善功能、提升品质，乡村发展基础提档升级

集镇承载能级提升。加快推进竹里馆酒店、河滨路、振兴大桥建设项目，完成投资6,548.80万元，截至目前，竹里馆酒店已完成副楼主体封顶、主楼三层浇筑，河滨路完成路基工程，振兴大桥将于春节前完成桥面浇筑，老厂河大桥搭接口路面坍塌得到有效治理。老厂集镇西侧滑坡治理项目正在推进前期工作。老厂乡区域综合养老服务中心建设项目完成可研编制和提级论证等工作。不断完善集镇美化亮化，完成集镇环线路灯安装及修缮工程。交通路网建设提速。老厂集镇至大红山段（公戛线）农村公路提升改造工程实现路基开挖10.50公里；乡村振兴农村道路建设PPP项目安全防护工程圆满收尾。河门口至丫勒公路改造工程建设项目有序推进，已完成路基土石方开挖15.00公里。老船口大桥开工建设。整治道路安全隐患点37处，完成老太路路沿整改18.00公里。水利设施改善提优。谋划实施老厂至大红山矿区供水项目，预计春节前全面完工。完成河头、中节坝、小湾子等6座小型水库维修养护工程。罗柴冲片区抗旱应急工程建设项目、转马都烟叶生产基础设施建设项目顺利完工。勐炳光伏提水站完成修缮工程。村庄建设发展提质。完成全乡11个村（社区）、153个小组“多规合一”编制方案审批备案、成果入库，并进行规划公告及干部规划家乡系统录入。投入398.00万元启动实施哈科底以工代赈项目。投入120.00万元完成太和官房和麻依基础设施建设项目、太和官房人畜分离项目、苛苴山苏寨小组老年活动室项目。投入360.00万元积极推进太桥阿白代小组滑坡地质灾害隐患点避险搬迁项目建设。

（四）治污扩绿、绿色发展，生态环境质量明显改善

全面落实生态保护。按时按质开展河长清河行动，发动乡村两级河长清河26次211人次，清理河沟22条、库塘31个，累计清除垃圾污染物6.80吨；持续开展乡村两级河长巡河巡库，共计巡河289次；整改销号河道疑似“四乱”问题62个，确保水清、河畅、岸绿、景美。按照林长制工作要求，完成乡村两级林长巡林716次。查处破坏森林资源违法行为7起，核查森林督查图斑251个，切实维护林区稳定和生态安全。探索核桃林下种植巨菌草450.00亩，完成丛生竹笋用竹林复壮技术示范基地建设500.00亩。建设宜居美丽乡村。学习运用“千万工程”经验，创建一、二星级美丽村庄8个，建成“千万工程”提升村30个，认定绿美村庄13个。深入实施农村人居环境整治提升行动，村庄卫生清洁行动累计出动1.01万人次，完成美丽庭院创建551户，整改问题公厕26座、户厕122座。继续开展城乡绿化美化三年行动，种植各类苗木1440株，完成绿化2.30万平方米。加强环境污染防治，深入企业现场检查指导13人次，常态化开展155个小组自然村生活污水基本情况调查及整治工作，加强入河排污口监督管理工作。重点围绕农贸市场、七小行业等薄弱点，完成病媒生物防制、食品安全等重难点问题整改。加快推进清洁能源产业发展，屋顶分布式光伏项目完成装机6兆瓦。

（五）协同发力、集群发展，乡村全面振兴加速蝶变

扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。争取各级财政衔接资金215.00万元，实施产业项目3个。紧盯重点人群，及时落实新识别监测对象帮扶措施，新增监测对象4户14人，风险消除2户6人。发放雨露计划补助金34.10万元、省外交通补贴10.90万元、扶贫小额信贷18.00万元。新增致富带头人75人，脱贫人口人均年收入达2.22万元以上，增长10.64%，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。村集体经济不断壮大。实现村集体经营性收入682.85万元，其中经营收入350.92万元，占经营性收入的51.39%；11个村（社区）集体经济收入均达30.00万元以上，其中50.00万元以上7个。双壹公司运行平稳，实现年收入308.94万元。马家坝村、勐炳村被评为“党的建设红旗村”。文旅事业持续建设。不断深化和扩大对外形象，《哈科底的新生活》在央视CCTV-17农业农村频道专题播出。策划推出《爬山虎又绿》《竹海彝乡》《在老厂》等文艺作品27个；大美新平、遇见老厂等公众号发表视频、文章200余篇（条），彰显老厂人文魅力。拓展文旅融合，持续打造哈科底旅游“小三角”环线、罗柴冲—马房竹区旅游环线、勐炳热谷农业旅游路线；开展“草皮街”旅游文化活动2次、“开山仪式”传统民俗活动2期；充分发挥新时代文明实践阵地作用，推动优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。

（六）用情用力、兜牢底线，民生保障水平稳步提升

不遗余力办好人民满意教育。实施中心学校小学部综合楼防水、中学部校区排危等项目。落实困难学生资助常态化机制，资助困难学生39人8.78万元。积极筹集设立教育发展资金，支持老厂教育事业发展。持续巩固“九年一贯制”改革成果，完成县管校聘，优化教师配置，提升教育教学质量，初中毕业班考取市属高中6人，其中玉溪一中录取2人，学业水平考试三年级、八年级总体成绩居全县第四，七年级总体成绩居全县第五。竭尽全力守护群众健康。医疗卫生基础设施不断完善，完成口腔科开设，突破老厂无口腔科历史，完成输液大厅升级改造，群众就医条件有效改善；投入资金84.00万元，完成保和、马家坝、黑查莫、马房村卫生室提升改造建设并投入使用。开展慢性病示范创建、心脑血管救治站建设，卫生院服务能力达到国家基本复审标准，不断加强对苛苴、保和等四个健康社区24个健康家庭的跟踪管理。全面精准开展社区健康倡导与行为干预，确定8个村654名倡导对象与64户健康家庭试点，完成一般对象4轮倡导、重点对象与健康家庭6轮倡导。扎实开展育龄妇女宫颈癌筛查，共免费筛查适龄妇女1,454名。精准发力兜牢民生底线。认真开展关爱农村“一老一小”，完成乡、村、组三级包保入户探访，开展访问3,000余人次。发放城乡低保、特困供养、残疾人补贴等各类救助金805.66万元，完成创业贷款发放15户393.00万元。大力推进基本养老保险和基本医疗保险征缴，基本养老保险缴费率达100.37%，基本医疗保险缴费率达99.71%。强化劳动保障监察服务，努力构建和谐劳动关系，积极拓宽就业渠道，转移就业5,731人。人民武装、国防动员、退役军人工作扎实开展，应征入伍青年9人，发放退役军人优抚优待金128.00万元。

（七）化解风险、守好底线，社会稳定大局持续夯实

共建社会治理新格局。基层治理水平全面提升，高效运行“多网合一”，充分发挥网格治理作用，完成事件录入办结3,998件。强化矛盾纠纷排查化解和信访维稳，受理群众信访件10件，办结10件，收到政府热线交办件45件，办结45件，办结率均为100.00%；调处各类矛盾纠纷78件，涉及当事人数154人，涉及资金36.04万元，未发生集体上访和越级上访情况。发展全过程人民民主，持续推广“集体经济+三级考评+N”奖补乡村治理模式。普法强基补短板专项行动走深走实，深入推进“八五”普法，常态化开展普法宣传工作，开展法律“四进”360余场次1.51万余人次，完成重点人员普法108人。筑牢安全稳定防护网。把安全生产作为极端重要工作常抓不懈，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展安全隐患大排查大整治行动12次，整改问题隐患37条，重点领域安全管理水平全面提高，全年未发生较大及以上安全事故；组织开展防汛、防震、消防等应急演练186场次3,700余人次，群众安全防范意识和应急避险能力逐步提高。全力维护社会大局稳定，坚持应纳尽纳原则，积极开展债务清欠工作。充分发挥综合执法力量，查处消防违法行为5起、食品安全违法行为4起、野外用火2起。持续开展缉枪治爆，有力打击电信诈骗、黄赌毒等违法犯罪，年内查处2起赌博案，打击处理涉案人员58人，常态化开展扫黑除恶斗争行动，扎实推进命案防控治理，成功创建无命案乡镇，人民群众生命财产安全得到有力保障。

（八）扛牢责任、提高效能，政府自身建设不断加强

坚持以政治建设为引领，持续深化作风革命效能革命，廉洁政府、法治政府建设取得新成效。完成机构改革，梳理权责清单，推动机构效能提升。坚持依法行政，全年政务公开86期，落实民主决策和重大事项通报制度，办理人大代表建议29件。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“习惯过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。压实党风廉政主体责任，从严从实抓好巡察反馈问题整改，聚焦“四风”、村（社区）“三资”管理、惠农政策补贴等领域，一体推进“三不腐”体制机制，纵深推进政府党风廉政建设和反腐败斗争。

工青妇、工商联、残疾人、红十字、福利等事业全面发展，保密、档案、老龄、关心下一代、人防、气象、防灾减灾救灾等工作得到加强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度收入合计24,440,741.51元。其中：财政拨款收入24,440,741.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10,983,759.19元，下降31.01%。其中：财政拨款收入减少10,983,759.19元，下降31.01%。主要原因是2024年度重点项目较上年减少，导致本年收入支出下降。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度支出合计24,674,955.51元。其中：基本支出11,085,148.61元，占总支出的44.92%；项目支出13,589,806.90元，占总支出的55.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少10,991,051.40元，下降30.82%。其中：基本支出减少776,545.89元，下降6.55%；项目支出减少10,214,505.51元，下降42.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度事业绩效及公积金未完全发放，故基本支出减少；本年度上级下达乡村振兴重点项目安排资金较少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,085,148.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,881,843.31元，占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,203,305.30元，占基本支出的10.86%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,589,806.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．老厂乡罗柴冲村竹产品储存冷库及自动流水生产线建设项目资金700,000.00元，资金主要用于竹产品储存冷库建设、竹产品加工区提升改造、鲜竹笋收购场地建设。项目实施后，可贮藏竹产品10.00吨以上，可以有效地保持竹产品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到竹产品保质保鲜、延长竹产品保存期的目的，起到调剂淡旺季市场的需求，从而使竹产品增值。罗柴冲村办企业每年收购新鲜竹笋增至360多吨，每吨收购价6,100.00元，每年可为农户增收2,200,000.00元，带动全村216户增收致富，实现巩固脱贫攻坚及持续推进乡村振兴的目的，最终使农民增收受益。通过项目的实施，每日可加工鲜笋15.00吨，提高了生产效率，降低了人工成本。

2．老厂乡小湾子水库进水沟工程及团田灌溉光伏提水站工程项目资金安排1,000,000.00元，资金主要用于老厂乡小湾子水库进水沟工程及团田灌溉光伏提水站工程建设支出。解决新平县老厂乡小湾子水库存在的问题，将促使农村居民饮用水方便程度大大提高，将使农村集中式供水受益人口比例提高到90.00%以上，水质合格率提高到90.00%以上。同时，六个水库维修养护项目的开展，将大大改善项目区农村居民的生产生活和卫生条件，提高社会人群健康水平，促进社会主义新农村建设，推进城乡一体化建设，促进和谐社会健康发展，其社会效益巨大。

3．老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目资金850,000.00元，资金主要用于原料仓库及发酵仓库改造、钢结构大棚改造、成品仓库改造、原料及配套设备购置。项目区地处老厂乡转马都村，依托农村优良的自然环境和丰富的劳动力资源，通过发展深加工农产品，提高农产品附加值，增加农民收入。项目建设还将带动相关产业链的发展，包括原料供应、生产加工、产品销售等多个环节，从而促进地方经济增长。项目以村委会自主运营为基本运作模式，增加了村集体的收入来源，为村集体带来持续的经济收入。在正常运营年份，转马都烤酒房预计每年生产40,000.00斤酒，出酒率在30%左右。按照规格为33度和53度两种度数生产，出售形式以散装酒和罐装酒两种方式来销售，每年预计纯收入356,000.00元左右，村集体每年可增加经济收入356,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23,127,152.70元，占本年支出合计的93.73%。与上年相比减少1,184,130.00元，下降3.39%，完成年初预算的118.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出6,545,052.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.30%，完成年初预算的120.60%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费、集镇维护费、马房综合业务用房修缮费、马家坝大水井公墓道路修缮费等项目支出。其中：

“2010199”其他人大事务支出100,000.00元，主要用于开展马房综合业务用房修缮费、马家坝大水井公墓道路修缮费项目；

“2010202”一般行政管理事务支出49,000.00元，主要用于开展老厂中学安装安全防护网资金项目；

“2010301”行政运行支出4,350,963.91元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出，保障行政机关日常运转所需的公车购置及运维费、会议费、住宿费、党刊征订费等支出，含老厂乡集镇物业管理费项目；

“2010350”事业运行支出547,019.18元，主要用于事业单位人员综合绩效考核奖；

“2010699”其他财政事务支出39,380.00元，主要用于开展财政所公共服务能力提升工作，本年度用于财政办公设备购置；

“2010899”其他审计事务支出40,000.00元，主要用于开展审计相关工作，本年度用于太桥村水底汞和砂洞片区农村公路路面改建工程项目审计经费；

“2011102”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于保障纪检监察工作的开展；

“2013150”事业运行支出217,488.24元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2013202”一般行政管理事务支出104,570.00元，主要用于开展关爱农村困难党员工作；

“2013299”其他组织事务支出22,600.00元，主要用于开展离退休党支部、委员、困难党员节日补助项目工作；

“2013650”事业运行支出729,034.28元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2019999”其他一般公共服务支出144,996.51元，主要用于支出电费、办公费、差旅补助等。

造成预决算差异的主要原因是：一是预算执行年度内新增项目较多，一般公共服务（类）支出增加；二是2024年7月机构改革，老厂乡宣传文化服务中心、老厂乡社会保障服务中心、老厂乡综治中心撤销，人员合并到老厂乡党群服务中心，人员工资由老厂乡党群服务中心发放，工资需求增大。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于科普示范学校（教具）费用。其中：

“2060702”科普活动支出20,000.00元，主要用于科普示范学校（教具）费用。

造成预决算差异的主要原因是年初未预算科普项目，预算执行年度内新增科普项目1个。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出173,073.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的79.03%。主要用于事业单位人员工资支出，“开山节”文化活动拍摄，清明节、端午节新时代文化实践和广场舞比赛等文化活动工作。其中：

“2070109”群众文化支出133,759.67元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2070111”文化创造与保护支出10,697.10元，主要用于开展“开山节”文化活动拍摄工作；

“2070199”其他文化和旅游支出28,617.00元，主要用于开展“我们的节日”、“清明节、端午节新时代文化实践”、广场舞比赛等文化活动工作。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革，老厂乡宣传文化服务中心撤销，人员合并到老厂乡党群服务中心，人员工资由老厂乡党群服务中心发放，工资需求减少。

8．社会保障和就业（类）支出1,863,630.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的85.11%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员生活补助、就业保洁员工资等人员经费支出，退休干部公用经费支出，残疾人员、敬老院特困人员、退役人员等各类专项资金支付。其中：

“2080109”社会保险经办机构支出435,165.80元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2080501”行政单位离退休支出15,600.00元，主要用于对个人和家庭的补助及退休干部公用经费；

“2080502”事业单位离退休支出5,160.00元，主要用于对个人和家庭的补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,031,837.60元，主要用于缴纳机关、事业单位人员基本养老保险；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4,492.37元，主要用于缴纳机关、事业单位人员企业年金；

“2080801”死亡抚恤支出167,267.00元，主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2081006”养老服务支出203,018.10元，主要用于保障敬老院运行；

“2081199”其他残疾人事业支出1,090.00元，主要用于残疾人办公用品相关费用。

造成预决算差异的主要原因是2024年老厂乡机关事业单位人员变动，基本养老保险及职业年金缴纳较年初预算存在差异。

9．卫生健康（类）支出819,292.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的105.13%。主要用于在职人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费支出。其中：

“2101101”行政单位医疗支出204,584.82元，主要用于行政机关人员医疗保险、生育保险；

“2101102”事业单位医疗支出308,261.49元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险；

“2101103”公务员医疗补助支出288,590.26元，主要用于行政机关人员公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,855.49元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充保险。

造成预决算差异的主要原因是2024年老厂乡机关事业单位人员变动，基本医疗保险、公务员医疗补助缴纳较年初预算存在差异。

10．节能环保（类）支出565,500.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的62.65%。主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费。其中：

“2110199”其他环境保护管理事务支出565,500.06元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革，老厂乡规划建设和环境保护中心撤销，人员合并到老厂乡农业农村发展服务中心，人员工资由老厂乡农业农村发展服务中心发放。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出11,945,945.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.65%，完成年初预算的130.98%。主要用于事业单位人员工资、农产品质量安全检测员补助；转马都壮大村集体经济酒厂建设项目、森林管护人员劳务费用、森林防灭火工作人员相关工作经费、水库管理人员工资、抗旱应急工程、乡村（社区）办公用品费、会议费、办公设备购置、罗柴冲竹产品储存冷库及自动流水生产、勐炳村高标准阳光玫瑰西瓜种植示范基地建设村社区小组人员工资等支出。其中：

“2130104”事业运行支出1,908,538.85元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2130109”农产品质量安全支出9,000.00元，主要用于农产品质量安全检测员补助；

“2130122”农业生产发展支出900,000.00元，主要用于转马都壮大村集体经济酒厂建设项目；

“2130209”森林生态效益补偿支出810,400.00元，主要用于支出森林管护人员劳务费用；

“2130234”林业草原防灾减灾支出20,037.00元，主要用于支出开展森林防灭火工作人员相关工作经费；

“2130306”水利工程运行与维护支出259,400.00元，主要用于支出水库管理人员工资；

“2130315”抗旱支出140,000.00元，主要用于开展抗旱应急工程；

“2130505”生产发展支出69,701.00元，主要用于乡村（社区）办公用品费、会议费、办公设备购置等；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,463,058.42元，主要用于开展罗柴冲竹产品储存冷库及自动流水生产、勐炳村高标准阳光玫瑰西瓜种植示范基地建设、太和村柳坝塘小组村庄道路基础设施建设等工作；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出30,000.00元，主要用于太和村思源新村小组公房配套建设；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出6,335,810.69元，主要用于支付村(社区)小组人员工资。

造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革，老厂乡财政所、老厂乡规划建设和环境保护中心人员并入老厂乡农业农村发展服务中心，工资需求增大。

13．交通运输（类）支出322,916.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，年初无此项预算。主要用于开展农村公路日常养护、水毁道路抢修等工作。其中：

“2140106”公路养护支出322,916.86元，主要用于开展农村公路日常养护、水毁道路抢修等工作。

造成预决算差异的主要原因是补发以前年度并新增本年度农村公路养护人员补助，农村公路日常养护资金需求增大；新增老厂乡2021年农村公路日常养护省、市级财政配套资金项目支出，主要用于支付保勐路、黑哈路、太转路水毁道路抢修，马房道路水毁抢修等。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出68,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于村（社区）2021年至2022年耕地流出图斑整改台班费。其中：

“2200106”自然资源利用与保护支出68,000.00元，主要用于村（社区）2021年至2022年耕地流出图斑整改台班费。

造成预决算差异的主要原因是新增支付各村（社区）2021至2022年耕地流出问题图斑整改台班费。

19．住房保障（类）支出628,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，完成年初预算的72.83%。主要用于在职人员住房公积金。其中：

“2210201”住房公积金支出628,621.00元，主要用于支付行政机关人员、事业单位人员住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是2024年老厂乡机关事业单位人员变动，住房公积金缴纳较年初预算存在差异。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出175,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于开展自然灾害救灾、抗旱应急工作。其中：

“2240108”应急救援支出17,600.00元，主要用于开展道路抢修和应急救灾工作；

“2240703”自然灾害救灾补助支出128,000.00元，主要用于开展抗旱应急工作；

“2249999”其他灾害防治及应急管理支出29,520.00元，主要用于开展水毁清淤修复工程。

造成预决算差异的主要原因是预算执行年度新增灾害防治、应急救灾项目较多，导致资金需求增大。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,000.00元，决算为354,203.23元，完成年初预算的96.25%；支出决算较上年增加24,204.09元，增长7.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为363,000.00元，决算为354,203.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,204.09元，增长7.33%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为368,000.00元，支出决算为354,203.23元，完成年初预算的96.25%；支出决算较上年增加24,204.09元，增长7.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为363,000.00元，决算为354,203.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.58%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度公务用车运行维护费年初预算指标未完全列支；公务接待费年初预算5,000.00元未列支。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,204.09元，增长7.33%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务用车使用工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年机关运行经费支出1,069,111.10元，比上年减少180,952.70元，下降14.48%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，减少日常机关运行经费。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额37,619,547.61元，其中：流动资产25,539,694.28元，固定资产12,079,853.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,156,795.93元，其中固定资产减少532,478.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额446,417.20元，其中：政府采购货物支出446,417.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700756401111

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx