新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年预算公开

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府
2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护社会稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心；

2．新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村发展服务中心；

3．新平彝族傣族自治县老厂乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划全面实施开局之年，是项目攻坚之年，也是老厂夯实基础、奋勇争先关键之年，我们必须抢抓先机，系统推进，确保“十五五”良好开局。

今年政府工作的总体要求是：在乡党委的正确领导下，统筹发展和安全，锚定省委“3815”战略发展目标及玉溪市“两强三优五特一新”现代化产业体系构建要求，聚焦新平县滇中区域协同高质量发展实践区总体定位，紧扣“一核三极三带”的空间布局，坚持“生态立乡、产业强乡、村镇协同、科教兴乡、文旅活乡”的发展战略，全力做好产业发展提质、基础设施提标、集镇建设提速、城乡环境提升、民生福祉提高、社会治理提效六篇文章，加快农业农村现代化建设，扎实推进乡村全面振兴，奋力开创老厂乡高质量发展新局面。

经济社会发展的主要目标建议为：全乡农业总产值增长5.50%以上，规模以上工业总产值增长5.00%以上，规模以上固定资产投资增长5.00%以上，全面完成县级下达的各项指标任务。

围绕以上目标任务，乡人民政府将着力抓好以下六个方面的工作：

（一）做强乡村产业，在提质增效上实现新突破。稳定粮食、甘蔗种植规模，壮大蔬果畜牧产业，提质烤烟生产，深化 “放管服”改革，推动电商赋能农产品，打造 “竹海彝乡” 文旅品牌。

（二）补齐设施短板，在乡村建设上取得新进展。完成竹里馆酒店、集镇滑坡治理等项目，推进交通、水利、电力设施建设，实现通组道路硬化全覆盖，配合永金高速老厂段前期工作。

（三）优化生态环境，在绿美老厂上展现新面貌。严守耕地和生态保护红线，落实林长制、河长制，深化人居环境整治，争创星级美丽村庄。

（四）壮大集体经济，在多元增收上开拓新路径。做强双壹公司，推动重点产业项目发展。助力罗柴冲乡小竹公司、马家坝大米加工厂等重点项目健康发展，争取实施太桥村发展种植花卉基地建设项目。

（五）聚焦民生关切，在温暖服务上体现新担当。聚焦民生关切，落实社保医保 “应保尽保”，提升教育教学质量（中学全县第三、小学第五），强化基层医疗服务，打造民族文化特色品牌。

（六）夯实治理根基，在平安建设上构建新格局。排查化解矛盾风险，深化普法强基，压实安全生产责任，筑牢安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,588,889.51元，其中：一般公共预算24,502,254.96元，政府性基金27,823,003.38元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入263,631.17元。

2026年部门财务总收入较上年31,703,093.52元增加20,885,795.99元，增长65.88%，主要原因是：政府性基金27,823,003.38元，较上年增加26,359,600.00元，增长180.13%；乡村振兴重点项目经费和政府性基金预算资金安排的重点项目增加，导致财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入52,325,258.34元，其中：本年收入52,325,258.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,502,254.96元，政府性基金预算财政拨款27,823,003.38元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入较上年31,323,828.53元增加21,001,429.81元，增长67.05%，主要原因是：政府性基金1,463,403.38元，较上年增加1,463,403.38元，增长100.00%；政府性基金27,823,003.38元，较上年增加26,359,600.00元，增长180.13%；乡村振兴重点项目经费和政府性基金预算资金安排的重点项目增加，导致财政拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,588,889.51元。财政拨款安排支出52,325,258.34元，其中：基本支出11,729,996.00元，与上年12,147,599.70元对比减少417,603.70元，下降3.44%，主要原因是：2025年补发绩效工资和住房公积金，2026年绩效工资和住房公积金正常发放，导致基本支出呈现下降趋势。项目支出40,595,262.34元，与上年19,176,228.83元对比增加21,419,033.51元，增长111.70%，主要原因是新增2026年老厂乡区域综合养老服务中心建设项目资金1,800,000.00元、河道管护经费及防汛抢险工程项目资金44,213.00元、老厂集镇建设及老厂河桥桥头引道工程项目资金27,026,100.00元、老厂乡村庄基础设施提升完善建设项目资金905,000.00元、老厂乡工程质量保证资金91,000.00元、老厂乡新增耕地认定核查整改项目经费144,114.92元、老厂乡中心学校消防管道建设项目资金46,689.00元、土地整治项目经费216,854.00元、教育发展资金93,436.54元、老厂乡太和村官房小组人居环境提升改造建设专项资金120,000.00元、（彩票公益金）老厂乡转马都村白交倮安置点老年活动场所建设项目资金80,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）9,934,295.00元，具体情况如下：

“2010108”代表工作支出173,800.00元，主要用于人大代表工作支出；

“2010301”行政运行支出4,520,972.00元，主要用于办公设备购置、公务用车运行维护费、公务接待费、人员基本工资、基础绩效奖、工会经费、办公费、会议费、差旅费、邮电费、福利费等；

“2010350”事业运行支出4,983,843.00元，主要用于事业人员缴纳工资及保险、其他商品和服务支出等；

“2013202”一般行政管理事务支出116,280.00元，主要用于老厂乡农村困难党员生活补助经费项目；

“2013299”其他组织事务支出139,400.00元，主要用于换届工作经费、老厂乡困难党员春节、七一慰问经费项目补助经费、离退休党支部工作经费项目；

（二）教育支出（类）140,125.54元，具体情况如下：

“2059999”其他教育支出140,125.54元，主要用于教育发展资金、老厂乡中心学校消防管道建设项目资金；

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元，主要用于文化馆（站）免费开放补助资金；

（四）社会保障和就业支出（类）3,114,968.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出17,550.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出17,250.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,085,600.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

“2080801”死亡抚恤支出107,568.00元，主要用于遗属生活困难补助经费项目；

“2081006”养老服务支出1,830,000.00元，主要用于老厂乡区域综合养老服务中心建设资金项目、老厂乡居家养老服务中心运营补助经费项目；

“2081104”残疾人康复支出4,000.00元，主要用于老厂乡残疾人事业经费项目；

“2081199”其他残疾人事业支出40,000.00元，主要用于老厂乡残疾人事业经费等项目；

“2082804”拥军优属支出13,000.00元，主要用于老厂乡“春节”“八一”双拥座谈会经费项目；

（五）卫生健康支出（类）946,397.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出207,727.00元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

“2101102”事业单位医疗支出383,734.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴纳；

“2101103”公务员医疗补助支出336,503.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出18,433.00元，主要用于职工社会保障医疗缴费；

（六）城乡社区支出（类）27,026,100.00元，具体情况如下：

“2120804”农村基础设施建设支出27,026,100.00元，主要用于老厂集镇建设及老厂河桥桥头引道工程项目资金；

（七）农林水支出（类）8,970,316.50元，具体情况如下：

“2130306”水利工程运行与维护支出138,400.00元，主要用于水库坝塘管理人员经费项目；

“2130504”农村基础设施建设支出905,000.00元，主要用于老厂乡村庄基础设施提升完善建设项目资金项目；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出450,000.00元，主要用于2025年玉溪市新平县老厂乡太和村小菜园自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金项目；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出7,341,703.50元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村（社区）干部生活补助；

“2139999”其他农林水支出135,213.00元，主要用于河道管护经费及防汛抢险工程项目资金、（专户资金）2017年4类重点对象农危房改造市县补助经费、老厂乡工程质量保证资金项目；

（八）自然资源海洋气象等支出（类）360,968.92元，具体情况如下：

“2200106”自然资源利用与保护支出360,968.92元，主要用于老厂乡新增耕地认定核查整改项目经费、土地整治项目经费项目；

（九）住房保障支出（类）903,384.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出903,384.00元，主要用于职工住房公积金缴纳；

（十）灾害防治及应急管理支出（类）130,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治支出90,000.00元，主要用于老厂乡利民路滑坡排危除险项目资金、老厂乡黑查莫村委会则戛莫小组滑坡隐患排危除险项目资金、2026年中央自然灾害救灾资金（第十四批）（地质灾害）项目资金；

“2240703”自然灾害救灾补助支出40,000.00元，主要用于新平县老厂乡2025年第二批省级防汛应急救灾资金项目；

（十一）其他支出（类）796,903.38元，具体情况如下：

“2296002”用于社会福利的彩票公益金支出238,403.38元。主要用于2024年市级福利彩票公益金（老厂乡太桥村银汞洞小组老年活动场所建设）项目资金、2021年第二批福利福彩公益金（居家养老服务中心—社区日间照料中心建设）市级补助资金等项目；

“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出35,000.00元。主要用于老厂乡2024年度老厂乡转马都村陀螺场提升改造项目资金项目；

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出523,500.00元。主要用于老厂乡太和村官房小组人居环境提升改造建设专项资金、2023年省级彩票专项公益金（老厂乡太和村麻依小组农村基础设施建设项目）省级补助资金等项目。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额377,000.00元，其中：政府采购货物预算47,000.00元、政府采购服务预算330,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年减少43,000.00元，下降10.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致的主要原因是：实行县域范围内的“零接待”，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本，厉行勤俭节约，避免铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费预算为345,000.00元，较上年388,000.00元减少43,000.00元，下降11.08%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费345,000.00元，较上年388,000.00元减少43,000.00元，下降11.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比减少的主要原因是：新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 车辆编制由去年的11辆核减为9辆，导致公务用车运行费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县老厂乡河道管护经费及防汛抢险工程项目资金，本年度重点绩效预算目标为：

绩效目标：美丽河湖建设作为生态文明建设的重要基础，在实施乡村振兴战略，推进人居环境提升中具有突出作用。绿汁江与红河是流经老厂乡的两条重要河流，对沿岸农业、畜牧业发展起重要作用。以前境内河床干枯、杂草丛生，农村污水乱排，岸边乱搭乱建、乱堆乱放，此外，河道沿线部分河堤存在当地民众私开乱挖、围堤围垦种植现象，造成河堤损坏、河道堵塞、水土流失和水质污染，严重影响了河道行洪安全、水环境质量以及农村人居环境，防汛压力逐日增加。老厂乡深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，认真落实河湖长制工作要求，切实推进河道管护、库塘管护工作，营造“人人保护河流”的良好氛围，确保改善绿汁江周边环境卫生和河道安全，结合河流特性和人文特色，打造“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的绿汁江新景象，为乡村振兴建设注入新活力。河湖不仅要美丽，更要体现幸福。通过实施河道管护及防汛工程项目，将促使农村居民生产生活方便程度大大提高，汛期安全更加得到保证，绿美河岸也将给居民带来宜居环境，提升生活幸福感。实现安全、绿色和促进乡村振兴三重效益，幸福就在其中。

（二）新平彝族傣族自治县老厂乡乡镇人大代表活动（调研）经费，本年度重点绩效预算目标为：

绩效目标：检查、督促宪法及法律法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；完成上级人大和乡党委交办的其他工作。通过开展人大代表活动，有利于发挥人大代表在经济社会发展中的作用，对建设美丽和谐幸福老厂有积极意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年机关运行经费安排696,800.00元，其中办公费195,438.00元；工会经费35,200.00元；公务用车运行维护费132,000.00元；其他交通费用196,800.00元；水费5,500.00元；电费38,400.00元；差旅费8,000.00元；会议费26,000.00元；其他商品和服务支出59,462.00元。机关运行经费与上年748,200.00元对比减少51,400.00元，下降6.87%，主要原因是：我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数与上年对比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额29,019,392.65元，其中，流动资产16,203,397.20元，固定资产19,835,784.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额37,619,547.61相比，本年资产总额减少9,600,154.96元，其中固定资产增加278,939.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值141,070.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年无对下转移支付预算、新增资产配置预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx