新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 建兴乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建兴乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡人民政府认真履行工作职能，制定并实施本乡的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本乡社会治安和社会稳定，组织实施村乡建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于见建兴乡的高质量发展。

（二）机构设置情况

建兴乡2022年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室 、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含7个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

今年是新一届政府履职的第一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年的工作意义重大。按照乡党委第十届代表大会第二次会议部署，今年经济社会发展的主要目标建议为：实现规模以上固定资产投资增长5%以上，地方财政收入增长8%以上，农业总产值增长10%以上，工业总产值增长5%以上。

围绕上述目标任务，着力抓好以下工作：

（一）坚持产业融合，增添经济高质量发展新动能。担当粮食安全责任，确保粮食总产600.00万公斤以上。不断巩固高山果蔬产业，种植规模达15,000.00亩以上；促进中药材规范化发展，种植露水草8,000.00亩以上、天门冬2,000.00亩以上。全力壮大二、三产业，始终把工业经济作为引导建兴高原特色农业产业向规模化、设施化、有机化发展的战略引擎，引进天门冬加工企业入驻建兴，积极支持露水草、人参果等加工业发展，力争建设人参果选果厂及网套、包装箱加工车间，争取小型服装加工厂落地。整合生态资源、红色革命资源集中发力，加快打造建兴生态休闲旅游区，实施以集镇为中心辐射周边的乡村绿化项目，有序推进黄草坝湿地公园建设，以留得住“乡愁”为主线集中发展特色民宿、农家乐等生态旅游，激活乡村旅游业，促进群众增收；力争启动盘龙观光栈道、洋坪户外露营基地等建设项目，促进乡村旅游片区化发展，形成以乡带村、以村促乡的良好发展势头。

（二）坚持综合施策，乡村振兴取得新进步。坚决守住脱贫攻坚成果，持续做好防止返贫动态监测工作，加大就业帮扶力度，强化公共就业服务，加强农村劳动力技能提升培训和农村劳动力转移就业。夯实基础设施建设，紧跟乡村振兴战略步伐，持续推进路网建设。完成老落地路、大力气路等27条90.00公里乡村振兴道路PPP项目建设，实现村村通硬化路目标；启动实施帽盒村“以工代赈”道路建设项目，争取实施狗头坡片区、挖窖大组片区等11条48.70公里产业路项目建设。提升水利保障能力，完成上磨味和平山寨、外寨等抗旱应急项目建设，完成挖窖河马鹿塘段治理工程。继续盘活土地资源，实施磨味、帽盒、马鹿3个村（社区）2.40万亩高标准农田建设，通过产业配套设施建设助推土地适度规模化流转，进一步释放农村“沉睡资源”活力。

（三）坚持民生为本，群众获得感幸福感实现新提升。不断加大提升公共卫生服务投入，强化医疗服务能力水平，持续推动疾病防控体系建设，常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。加大教育事业发展力度，促进信息技术与教育教学深度融合，提升教学质量水平。加快完善社会保障体系，持续扩大保障覆盖面。加大纠纷调解力度，健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害；强化退役军人事务管理，做好双拥优抚安置工作；强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。加强公共文化服务体系建设，完成集镇红色文化广场篮球场建设，实施陀螺场建设，加大民族文化保护和传承。

（四）坚持生态保护，厚植绿色发展新优势。始终坚持高质量绿色发展理念，在发展中保护，在保护中发展，打造美丽乡村风景线。提升农村、集镇“两污”治理力度，完善集镇污水管网系统建设，力争启动污水处理厂、垃圾热解站项目建设。加强农业面源污染治理，不断提升土壤环境质量。全面推行林长制，强化森林草原生态系统保护，抓好森林草原防灭火及病虫害防治，提高乡域自然保护地管护水平。巩固退耕还林还草成果、加强天然林保护，提高森林覆盖率。落实最严格水资源管理制度，常态化推进河长制及“河长清河”行动。持续开展人居环境整治提升，坚持“红黑榜”评比紧盯问题整改，通过建体系压责任强举措，推动村容村貌整体提升。

（五）坚持务实进取，着力打造为民服务新局面。坚持依法行政，严格执行重大行政决策程序，确保决策科学民主。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，办理好人大代表建议和政协委员提案。强化行政权力运行监督，深入开展“为民办实事”实践活动，及时了解群众需求、回应社会关切。常态化推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开，努力打造法治政府、民意政府、诚信政府和服务型政府。严守廉洁从政各项规定，严防腐败问题和不正之风，加强重点领域、重点部门、重点岗位的廉政风险防控，严控“三公”经费和一般性经费支出，厉行节约、反对浪费，着力营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中：离休1人，退休 23人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,708.12万元，其中：一般公共预算1,708.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年建兴乡财务总收入2,083.07万元，其中：一般公共预算2,083.07万元。2022年较2021年减少374.95万元，降幅为17.99%，主要原因为：1.项目资金的预算较2021年减少；2.人员经费及公用经费较上年压减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨 1,708.12万元收入中，一般公共预算财政拨款1,708.12万元（本级财力1,708.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年建兴乡财政拨款收入2,083.07万元，其中:一般公共预算财政拨款2,083.07万元（本级财力2,083.07万元），2022年较2021年减少374.95万元，主要原因为：1.项目资金的预算较2021年减少；2.人员经费及公用经费较上年压减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,708.12万元。财政拨款安排支出 1,708.12万元，其中：基本支出1,676.59万元，与上年对比减少94.74万元，主要原因人员经费及公用经费较上年压减；项目支出31.53万元，与上年对比减少280.21万元，主要原因是公墓建设及乡村振兴工作经费补助资金等项目资金纳入年初预算安排，2022年无此类资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出994.60万元；国防支出0.50万元；社会保障和就业支出123.11万元；卫生健康支出73.97万元；农林水支出41.90万元；住房保障支出94.05万元；灾害防治及应急管理支出20.00万元；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年建兴乡无与中央配套事项；

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年建兴乡无按既定政策标准测算补助事项；

（三）经济社会事业发展事项

2022年建兴乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额39.99万元，其中：政府采购货物预算39.99万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建兴乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建兴乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建兴乡2022年公务接待费预算为14.00万元，较上年16万元减少2.00万元，下降12.5%，国内公务接待批次为25次，共计接待223人次。

2022年我乡将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我乡严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建兴乡2022年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费40.00万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：建兴乡自然灾害生活补助经费

预算绩效目标：冬春需救助对象，户报：申请必须有户主签字。如果小组推荐必须由包组干部签字。村评：严格按照程序，必须召开村民代表会议逐户评审。乡审：由包村组干部全程参与评议监督，并抽查救助对象是否符合救助条件。县定：由乡政府将材料汇总报县应急局审查和监督确定。冬春需救助对象和拟救助金额要同时分别在村、组进行公示7天，做到救助公开、公平、公正。

根据统计，建兴乡涉及受灾人数（人）599人，申请救灾资金20.00万元，预计于2022年1月25日前将物资发放到受灾生活困难群众手中。通过该项目实施，预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被等基本生活困难。有效解决群众受灾后基本生活问题。

项目二：离退休老干部、困难党员、干部慰问补助资金

负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。通过走访慰问，广泛宣传党的光辉历程、优良传统和宝贵经验，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，谋划“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大党员干部自觉加强党性修养，继承和发扬党的优良传统、作风，主动深入基层、深入实际，把基层党员群众的思想统一到中央和省委、市委、县委的重大决策部署上来，为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。1.困难党员春节慰问12人，慰问标准为720.00元/人，共计8,640.00元（12人X 720.00元）；2.“七一”拟慰问党员12人，慰问标准为500.00元/人，共计6,000.00元（12人X 500.00元），共计14,640.00元。

项目三：农村党员教育培训补助经费

通过对农村党员教育培训，提高党员的综合素质，充分发挥党员先锋模范带头作用。不断促进支部规范化建设，使农村基层组织真正成为建设社会主义新农村的组织者、推动者和实践者。努力使60%以上的党员具有带头致富和带领群众共同致富的本领，提高党员带领群众统筹协调可持续发展和依靠科技发展经济的能力，为建设富裕文明生态和谐建兴作出贡献。农村党员教育培训补助标准为市级每人40.00元/年，县级每人50.00元/年，不足部分由乡级补助补足。2022年项目资金安排如下：7个村（社区）农村党员教育培训人数共730人，市级补助资金共2.92万元，县级补助资金共3.65万元，共6.57万元，具体是：培训经费6.57万元（730人×90.00元），2022年计划分四次举办培训。

项目四： 建兴乡农村困难党员关爱行动补助资金

本项目2022年度预算资金78,840.00元，市级资金19,710.00元，县级资金59,130.00元，每月市级补助资金10.00元/人，县级补助资金30.00元/人，2022年3月31日前发放第一季度补助资金，预计补助158人，市级补助资金4,740.00元（158x10 x3），县级补助资金14,220.00元(158x30x3),总计18,960.00元；2022年6月30日前发放第二季度补助资金，预计补助162人，市级补助资金4,860.00元（162x10x3），县级补助资金14,580.00元(162x30x3),总计19,440.00元；2022年9月30日前发放第三季度补助资金，预计补助165人，市级补助资金4,950.00元（165x10 x3），县级补助资金14,850元(165x30x3),总计19,800.00元；2022年12月31日前发放第四季度补助资金，预计补助172人，市级补助资金5,160.00元（172x10 x3），县级补助资金15,480.00元(158x30x3),总计20,640.00元。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算财政拨款收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算财政拨款支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建兴乡2022年机关运行经费安排276.69万元，建兴乡2021年机关运行经费安排184.56万元，本年较上年增加92.13万元，增长为49.92%。原因是在职人员增加，办公经费增加，集镇维护费及村（社区）级公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，建兴乡资产总额4,028.70万元，其中，流动资产3,015.36万元，固定资产1,013.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,629.53万元（2021年12月财政应返还额度科目无余额），其中固定资产减少53.07万元（资产合并，净值入账）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

建兴乡人民政府

2022年2月11日

监督索引号53042700756300111

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2022年预算重点领域财政项目.doc