新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我乡人民政府认真履行工作职能，制定并实施本乡的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本乡社会治安和社会稳定，组织实施乡村建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于建兴乡的高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县建兴乡农业农村综合服务中心；

2.新平彝族傣族自治县建兴乡规划建设和环境保护中心；

3.新平彝族傣族自治县建兴乡宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县建兴乡党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县建兴乡社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县建兴乡综治中心；

7.新平彝族傣族自治县建兴乡财政所；

8.新平彝族傣族自治县建兴乡行政综合执法队。

（三）重点工作概述

1.扛实责任，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续强化定期排查和部门筛查预警，常态化做好防止返贫动态监测工作，确保“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”。积极完善帮扶机制，多措并举，稳定实施“雨露计划”、公益性岗位、产业帮扶、小额信贷等政策，完善联农带农机制，通过土地流转、就业务工、签订种植及购销协议等，增强脱贫群众内生发展动力，促进脱贫群众持续稳定增收。笃行实干，有序推进乡村振兴。围绕“4+N”产业发展布局，加快推进建兴乡农文旅融合、黄草坝水库进水口生态鱼养殖、盘龙村洋坪中药材种植基地建设等7个乡村振兴项目，依托村级合作社组建农机队伍、农技指导队伍开展“点对点服务”，促进农业产业全面提质增效。完成老何寨、帽盒山、上马鬃山等一批应急地灾治理项目，尽最大努力推进马平线改扩建项目建设完工，有序推进乡村振兴农村公路建设，争取实施马鹿、挖窖片区5,000.00亩高标准农田建设项目，加快建兴村现代农业产业园及土地整治项目建设，推动基础设施不断优化。

2.推进农业优化调整。立足资源禀赋优势，以基地建设为抓手，用工业化理念抓农业，抓牢用好林业贷，促进传统农业向现代农业转型发展。在生产端，向做精做大基地发力，推广林下天门冬、黄精、白芨等优质中药材标准化、规模化种植，推进土地适度规模化流转，引进有实力的龙头企业落户建兴建设万寿菊、栀子花等种植基地，以中药材示范基地建设推动建兴乡中药材产业破局发展。在加工端，积极推进中药材初加工厂建设，抓好仓储物流中心、冷库设施改造升级，延伸农产品价值链。在销售端，推广扩大“露水草收购合作社”模式，鼓励、支持村级合作社积极跑企业、争市场，在拓宽销售渠道上发力，严厉打击破坏市场、垄断市场行为。积极引导企业申报绿色食品、有机食品，加快培育“三品一标”，注重在品质提升、品牌打造上下功夫，有序推进农产品标识认证。挖掘工业发展潜力。聚焦建兴产业优势，拓宽招商引链增链方式渠道，以盘活集镇闲置土地、闲置厂房为抓手，引进一批有技术含量、带动能力强的企业，推动马鹿塘加工聚集区规划建设，让产业链条更加完善。全力推进联兴风电三期顺利建设，积极争取河头寨光伏发电项目落地实施。做强做优文旅产业。以建设建兴生态休闲旅游区为目标，立足高山草甸、库坝资源和帽盒山红色文化等资源禀赋，培育一批休闲农业和乡村旅游精品，将绿水青山转化为群众致富增收的金山银山，把“高颜值”的人居环境转化为“高流量”的旅游“打卡点”。深入挖掘民族特色文化，办好办优“中国·建兴葫芦笙文化艺术节”、开歌节等特色节日，以节促市、以节促商，全力推进建兴绿色产业生态园、马鹿大酒店、黄草坝农旅融合等项目建设，激发文旅产业活力，打造建兴经济发展新增长点。

3.提升健康服务水平。持续加大公共卫生领域投入，加快完善疾病防控体系，进一步提高医疗服务能力水平，切实增强乡卫生院重大疾病和传染病防控能力，最大程度保障群众生命健康。持续推进爱国卫生运动，增强全民健康意识。

办好人民满意的教育。坚持教育事业优先发展，对教育事业高看一眼、厚爱一分，有序提高葫芦笙等民族特色课程比重，将现代化信息技术融入教育教学全过程，不断提升教学质量水平，确保教育发展综合水平保持在全县前三名。持续保障和改善民生。不断完善社会保障体系，全面落实7类30项政务服务事项村级帮办代办服务，抓好城乡居民基本医疗保险、养老保险参保工作，切实开展好城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童、残疾人关爱救助工作。继续深化群众性精神文明创建活动，持续组织开展广场舞、非遗传承、腊鲁服饰制作等群众喜闻乐见的文化培训活动，进一步丰富和满足群众精神文化需求。完善集镇服务功能。着力加强集镇基础设施与文化公共服务设施建设，争取马鹿集镇红色文化广场舞台建设，建成马鹿社区居家养老服务中心，完成集镇农贸市场提档升级，新建保障性租赁住房60套，规划集镇商品房建设，有效有力增强群众获得感、幸福感。

4.坚决贯彻绿色发展理念。严格落实耕地保护制度，抓好耕地流出问题整改。深入学习浙江“千万工程”经验，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，挖掘群众内生动力，争创星级美丽村庄。完善集镇污水管网系统建设，加快污水管网、垃圾热解站、污水处理厂等人居环境整治PPP项目建设。全面提升生态保护成色。加强农业面源污染治理，优化土壤环境质量。强化森林草原生态系统保护，抓好森林草原防灭火及病虫害防治，提高乡域自然保护地管护水平。严格落实河（湖）长制，持续开展河长清河、“清四乱”等专项行动，完成黄草坝清洁型小流域治理项目前期工作。全面推行林长制，确保护林员网格化覆盖率保持100.00%，健全森林资源管护机制，持续加大森林草原防灭火力度，严厉打击涉林违法行为。巩固退耕还林还草成果、加强天然林保护，提高森林覆盖率。

5.全力守住安全底线。以“时时放心不下”的责任感抓细抓实安全生产，全面开展安全隐患专项排查和整治行动，有效防范较大事故发生，坚决遏制重特大事故发生，深化道路交通安全整治，不断提升全乡安全水平。统筹开展对经营性自建房、燃气、防溺水等领域安全专项整治行动，确保社会大局安全稳定。坚持“宁可十防九空、不可失防万一”，加强极端天气和地质灾害防范，严格落实“一接三即”“1262”精细化预报与响应联动机制，切实增强突发公共安全事件应急处突能力。落实“四个最严”要求，压紧压实食品安全“两个责任”，确保群众“舌尖上的安全”。

全面加强基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶，营造风清气正的良好氛围。持续抓好三级书记抓信访维稳和矛盾纠纷化解工作机制，常态化排查化解各类矛盾纠纷和意识形态领域安全隐患，加快推进乡村两级综治中心实体化运行，着力防范化解各领域重大风险。加强政府债务管理，坚决消存量、遏增量，确保不发生系统性风险。积极推进民族团结进步示范创建工作，全力铸牢中华民族共同体意识，确保全乡经济社会发展环境和谐、安全、稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,710.03万元，其中：一般公共预算1,710.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少45.64万元，下降2.60%，主要原因是2024年其他收入未纳入年初预算，在职实有人数较上年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,710.03万元，其中：本年收入1,710.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,710.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.14万元，下降0.70%，主要原因是预算在职实有人数较上年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,710.03万元。财政拨款安排支出1,710.03万元，其中：基本支出1,154.11万元，与上年对比减少96.44万元，下降7.71%，主要原因是预算在职实有人数较上年减少，人员经费减少；项目支出555.92万元，与上年对比增加84.30万元，增长17.87%，主要原因是2024年预算将定额公用经费、人大活动经费、人大务工补贴、建兴乡代表通讯费、交通补贴补助经费纳入项目支出预算，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排13.70万元，主要用于人大代表务工补贴、人大代表活动支出；

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排483.02万元，主要用于人员工资支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费、一般公用经费、公务接待费、工会经费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、其他人员支出等；

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排25.33万元，主要用于人员工资支出、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

“2013202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排8.26万元，主要用于农村困难党员补助支出；

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排32.21万元，主要用于乡党群服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资（地方）、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排32.03万元，主要用于乡文化事务中心人员工资支出、奖励性绩效工资（地方）、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费；

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排34.01万元，主要用于事业人员工资支出、奖励性绩效工资（地方）、社会保障缴费、工会经费、一般公用经费；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排22.82万元，主要用于退休干部公用经费及行政单位离退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排14.00万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”科目，2024年预算支出安排126.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排6.51万元，主要用于遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排20.55万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排31.22万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排29.49万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排2.98万元，主要用于职工社会保障缴费；

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排94.20万元，主要用于乡规划建设和环境保护中心人员工资支出、奖励性绩效工资（地方）、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等；

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排192.21万元，主要用于乡农业农村综合服务中心人员工资支出、奖励性绩效工资（地方）、社会保障缴费、工会经费、一般公用经费；

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排3.61万元，主要用于屠宰场检疫人员经费支出；

“2130306水利工程运行与维护”科目，2024年预算安排3.96万元，主要用于水库管理人员经费支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排443.79万元，主要用于村（社区）、小组运转补助经费及村干部生活补助；

“2210201住房公积金”2024年预算安排89.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少26.30万元，下降46.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少6.00万元，下降85.71%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

减少的原因是实行县域范围内“零接待”，公务接待活动较少，故减少了2024年公务接待费预算。2024年我乡将继续严格执行新办发〔2020〕1号文件要求，本着厉行节约的精神，严禁超标准、超范围、无公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为29.70万元，较上年减少20.30万元，下降40.60%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费29.70万元，较上年减少20.30万元，下降40.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是上年填报的数字公务用车购置及运行维护费为控制数，2024年填报的数字为实际预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表活动经费6.00万元

绩效目标：严格按照程序召开乡人民代表大会，组织60名人大代表开展履职能力提升培训三期，组织30名人大代表分别赴双柏县和开远市专题视察调研产业发展状况，立足建兴发展实际，不断提升代表履职能力，调研视察不同地区的特色旅游、中药材、人参果、野生菌等产业发展，丰富知识，拓宽人大代表眼界，为建兴发展出谋划策，切实提升代表履职能力。

（二）建兴乡水库及小坝塘管护人员补助经费3.90万元

绩效目标：项目的实施，将稳定水库坝塘管理人员队伍，保障管理人员合法权益，使水库、坝塘的运行管理正常，做到日常维护责任落实，管理有经费来源，使工程正常使用和发挥效益，确保水库坝塘运行安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年机关运行经费安排85.21万元，主要包括：办公费27.95万元，福利费2.30万元，工会经费3.68万元，公务接待费1.00万，公务用车运行维护费29.70万元，其他交通费用20.58万元。与上年对比减少46.50万元，下降35.30%，主要原因是我乡严格控制和压减一般性支出，厉行节约，故机关运行经费安排数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额3,043.80万元，其中，流动资产2,117.77万元，固定资产926.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.93万元，其中固定资产减少55.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700756300111

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2024年部门预算表.xls