云南新平产业园区管理委员会2024年部门预算

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云南新平产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南新平产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南新平产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南新平产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，发挥党的领导核心作用，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2.贯彻执行国家法律法规和政策，执行省、市、县党委和政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定，抓好园区建设和经济发展。

3.按照全面从严治党的方针，严格执行党的纪律，做好园区纪律检查工作。

4.负责园区党的建设工作，建立健全园区基层党组织建设，做好党的干部工作及人才队伍建设工作。

5.负责园区党风廉政、意识形态、精神文明建设及统战工作。

6.加强及指导园区工会、共青团、妇联等群团组织工作。

7.研究决策园区经济发展的重大问题、发展规划、协调服务、招商引资、年度计划和财政预决算等工作。

8.组织实施园区总体规划和有关专项规划。

9.根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区招商引资、项目储备、项目推介、洽谈及项目跟踪服务。

10.鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作，为园区企业发展和新产品开发提供相关信息，引进技术、资金、人才。

11.制定园区管理制度和服务措施，负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。

12.负责园区规划建设，组织实施园区基础设施建设项目；协调相关部门做好园区土地的储备、征收、开发、供应等工作。

13.负责园区经济运行监测、分析；做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报等工作。

14.完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党群工作局、规划建设局（行政审批局）、企业服务局、经济发展局、投资促进局。

所属单位1个，即：云南新平产业园区服务中心。

（三）重点工作概述

持续聚焦省委“3815”战略目标，紧紧围绕资源、园区、口岸“三大经济”发展，紧扣市委“争先进位”要求，落实市委“三大核心战略”“四个破局”的工作安排，围绕县委“12345”发展目标，进一步聚焦中心服务大局，守正创新、提质增效，主动追赶、争先进位，为加快建设现代化产业体系，全面推动园区经济高质量发展。

1.科学规划，创新发展。一是做好园区总体规划与国土空间规划的衔接，优化园区空间布局和产业结构，提高园区聚集发展能力。二是增强规划意识，严格执行《云南新平产业园区总体规划（修编2021-2035）》，围绕规划确定的四至范围、空间布局、发展定位等指标，积极推动园区创新发展、智慧发展、集约发展、绿色发展。三是加快编制和完善片区控制性详细规划。根据当前园区开发建设的实际需要，在总体规划的指导下，加快编制桂山片区控制性详细规划，完善扬武大开门组团控制性详细规划，为园区开发建设提供规范要求。

2.开拓进取，强化招商引资。围绕以冶金新材料为主导产业，以装备制造、生物资源加工和轻工制造为辅助产业的“一主三辅”产业定位，加快制定“产业链图谱”，以补链、延链、强链为核心储备项目、开展精准招商。2024年计划外出招商考察及邀请外商到园区考察洽谈不低于20次，完成招商引资9.00亿元以上，储备项目30个，力争引进5户以上企业入驻园区。

3.聚焦重点，加快项目建设。一是加快仙福技改、玉溪大红山矿业有限公司扩能节能改造、德康年产36.00万吨饲料加工项目等在建项目建设，推动尽早竣工投产，形成新的经济增量。二是加快重点基础设施建设。加快推进大开门产城融合开发、冶金制品产业园、田房组团、桂山片区产城融合等配套基础设施项目建设，提升园区服务承载能力。三是强化仙福100.00万吨焦化、200.00万吨酸洗冷轧薄板、260.00万吨制管、南恩技改搬迁等重点项目用地、用能等要素保障，主动靠前跟踪帮办服务，加快推进项目前期和行政审批手续，推动尽快落地建设。

4.因地制宜，强化项目储备。立足新平资源优势，按照园区产业基础及发展定位，因地制宜，深入挖潜和谋划一批针对性强、高质量的产业储备项目。加强对外信息收集，实行精准定向招商，以储备项目库为基础和依据，瞄准行业头部企业，突出重点，精准发力，引进培育一批竞争力强、成长性好、辐射带动效应大的企业和项目，持续推动招商引资工作取得新突破，实现“强龙头、补链条、聚集群”的发展目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入554.75万元，其中：一般公共预算554.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加378.40万元，增长214.57%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入554.75万元，其中：本年收入554.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加378.40万元，增长214.57%，主要原因分析是人员增加及工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出554.75万元。财政拨款安排支出554.75万元，其中：基本支出517.14万元，与上年对比增加341.40万元，增长194.26%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加；项目支出37.61万元，与上年对比增加37.00万元，增长6,065.57%，主要原因是云南新平产业园区管委会招商引资及项目推进工作经费、云南新平产业园区管理委员会公务用车租赁经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2011308招商引资”科目，2024年预算安排4.00万元，主要用于差旅费、商务接待费支出。

“2013299其他组织事物支出”科目，2024年预算安排0.61万元，主要用于慰问困难党员生活补助支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排63.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排13.75万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排12.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排12.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.14万元，主要用于其他社会保险缴费支出。

“2150501行政运行”科目，2024年预算安排403.65万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费、福利费、工会费、邮电费、公务接待费、其他交通费用等支出。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排43.79万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

云南新平产业园区管理委员会无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.52万元，其中：政府采购货物预算12.52万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南新平产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.80万元，较上年减少9.50万元，下降49.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南新平产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南新平产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少5.80万元，下降53.70%，国内公务接待批次为63次，共计接待625人次。

减少的原因是2024年公务接待费为系统取数，不再与控制数保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南新平产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年减少3.70万元，下降43.53%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少3.70万元，下降43.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是2024年公务用车购置及维护费为系统取数，不再与控制数保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南新平产业园区管委会招商引资及项目推进工作经费20.00万元。

绩效目标：新平产业园区管委会紧紧围绕园区“十四五”规划和二〇三五年远景目标，紧扣发展主题，根据政府下达招商引资工作任务，不断改善和优化招商引资投资环境，不断创新招商思路，改善招商方式，拓展招商领域，以项目落地为目标，立足实际，采取“走出去、请进来”“产业招商、以商招商”等方式，不断提高服务质量，完善服务措施，提升招商引资实效，2024年计划将紧紧围绕新平资源优势、围绕“绿色钢城”建设，抓好新平产业园区大开门组团等进行招商引资，2024年计划外出招商及考察学习9次、引进企业3户、储备项目4个、完成招商引资额9.00亿元。

（二）云南新平产业园区管理委员会公务用车租赁经费17.00万元。

绩效目标：根据《关于印发机关企事业单位租赁第三方车辆使用指导意见（试行）的通知》（新机服发〔2020〕1号）相关要求，结合我单位公务用车实际需要，2024年度计划向新平工业投资开发有限公司分别租赁公务用车越野车2辆，按照3.00元/㎞的标准签订租车协议，约定每个季度结算一次租赁费用，待额度到账及时支付。该项目的实施为我单位公务出行提供了用车保障，通过灵活的租赁方式、合理的费用结算和完善的车辆管理，减少了我单位公务用车购买与维护成本，简化了车辆管理相关流程，对园区完成全县重点项目起到了重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南新平产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排40.65万元，主要包括：办公费6.15万元；公务接待费4.00万元；会议费1.00万元；差旅费1.00万元；工会经费4.32万元；福利费2.70万元；公务用车运行维护费4.80万元；其他交通费用15.48万元；邮电费1.20万元。与上年对比增加23.23万元，增长133.35%，主要原因是人员增加及保障水平增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南新平产业园区管理委员会资产总额2,603.14万元，其中，流动资产2,589.83万元，固定资产13.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加696.68万元，其中固定资产增加3.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700247600111

云南新平产业园区管理委员会2024年部门预算表.xls

云南新平产业园区管理委员会2024年预算重点领域财政项目文本.doc