新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年度部门决算

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重大项目及重点工作推进情况

（1）紧盯项目建设，全力拓展工业平台。一是补齐基础设施短板。2022年重点推进桂山片区产城融合基础设施建设项目建设、扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程建设，启动新平产业园区标准厂房及基础配套设施建设项目前期工作。二是抓好园区产业项目协调服务工作。仙福钢铁（集团）公司产能置换技术升级改造项目全速推进、辰顺年处理20.00万吨废钢渣资源综合利用项目建成投产。

（2）聚焦主导产业开展招商，夯实产业支撑。一是围绕钢铁产业链延伸和生物资源加工，谋划储备一批、洽谈跟踪引进一批项目。二是围绕轻资产入驻招商，加快桂山片区产城融合基础设施建设项目建设，打造新平工业园区轻工产业园，经与浙江、深圳、河北、福建等企业开展招商洽谈。

（3）推进开发区优化提升工作，增强园区发展活力。按照云委〔2020〕287 号、云发改产业〔2021〕320号、云发改产业〔2021〕1070号、云办通〔2022〕33号文件相关要求，结合园区“十四五”规划和2035年远景发展需求及“一次规划、滚动实施”原则，全面推进园区总体规划修编工作。

（4）坚持党建引领，凝聚发展强大合力。认真贯彻落实党的路线方针政策和中央省市县委的重大决策部署，全面加强园区党建工作，以党的建设统领园区经济发展。

2.招商引资完成情况

完成招商引资到位资金5.04亿元，完成全年目标任务数的51.00%，储备砂浆及真石漆涂料生产项目、年产20.00万吨硅锰合金及尾气废渣资源综合利用项目、新平产业园区标准厂房及基础配套设施建设项目、年产10.00万吨超薄锂电铜箔项目、年处理20.00万吨废钢渣资源综合利用5个投资项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门2022年度收入合计52,462,458.83元。其中：财政拨款收入52,462,458.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加37,762,105.15元，增长256.88%。其中：财政拨款收入增加37,762,105.15元，增长256.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加原因是项目拨款增加，主要是新财综〔2022〕8号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、存量〔2022〕19号力高（云南）箱包有限公司奖补资金等项目扶持资金增加。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门2022年度支出合计52,462,458.83元。其中：基本支出1,812,955.49元，占总支出的3.46%；项目支出50,649,503.34元，占总支出的96.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加37,642,105.15元，增长253.99%。其中：基本支出增加239,758.91元，增长15.24%；项目支出增加37,402,346.24元，增长282.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是项目拨款增加，主要是新财综〔2022〕8号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、存量〔2022〕19号力高（云南）箱包有限公司奖补资金等项目扶持资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812,955.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,638,369.55元，占基本支出的90.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,585.94元，占基本支出的9.63%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,649,503.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出426,100.00元，占项目总支出的0.84%；科学技术支出680,000.00万元，占项目总支出的1.34%；城乡社区支出150,000.00元，占项目总支出的0.30%；资源勘探工业信息等支出37,085,903.34万元，占项目总支出的73.22%；金融支出707500.00元 ，占项目总支出的1.40%；住房保障支出11,600,000.00元，占项目总支出的22.90%。项目开展主要涉及基础设施建设及对企业政策性的费用补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52,462,458.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加37,642,105.15元，增长253.99%，主要原因分析是项目拨款增加，主要是新财综〔2022〕8号2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、存量〔2022〕19号力高（云南）箱包有限公司奖补资金等项目扶持资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出426,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于委托业务费支出420,000.00元，其他商品和服务支出6,100.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；    

6.科学技术（类）支出680,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于委托业务费支出680,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出;

8.社会保障和就业（类）支出95,343.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95,343.84元；

9.卫生健康（类）支出115,237.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出73,012.04元，公务员医疗补助缴费支出42,225.70元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

11.城乡社区（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于委托业务费支出150,000.00元；

12.农林水（类）支0.00出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类38,548,954.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于费用补贴支出38,548,954.25元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

16.金融（类）支出707,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于费用补贴支出707,500.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

19.住房保障（类）支出11,739,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于住房公积金支出139,323.00元，基础设施建设支出11,600,000.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，支出决算为29,497.16元，完成年初预算的15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,525.16元，占总支出决算的42.46%；公务接待费支出决算16,972.00元，占总支出决算的57.54%，具体是国内接待费支出决算16,972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，支出决算为29,497.16元，完成年初预算的15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,525.16元，完成年初预算的14.74%；公务接待费支出决算为16,972.00元，完成年初预算的15.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,107.10元，下降43.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,665.10元，下降43.56%；公务接待费支出决算减少13,442.00元，下降44.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公经费”支出，客商来园区洽谈项目减少，公务接待减少，车辆出行次数减少，车辆维修维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于洽谈项目、下乡、调研、外出对接工作、下工地等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商至园区洽谈招商引资项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出174,585.94元，增加11,272.68元，增长6.90%，主要原因分析是支付2022年及往年租车费，其他交通费用增加，机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会部门资产总额33,433,242.50元，其中，流动资产32,899,612.50元，固定资产533,630.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43,092.75元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,900.00元，其中：政府采购货物支出6,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042700247601111

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