新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年部门预算

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《玉溪市机构编制委员会关于设立玉溪市工业园区管理机构的通知》（玉机编〔2012〕17号）、《新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会主要职责内设机构人员编制规定（试行）》的通知，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕县委、县政府提出的园区“三年倍增、五年跨越”目标，用好开发区优化提升政策，抢抓云南绿色钢城建设和大化产业园区整合开发机遇，组织实施百亿元基础设施提升工程，不断完善园区基础设施及配套，切实增强园区产业集聚发展能力。

1.补齐钢铁产业链“短板”，加快推进仙福钢铁产能置换技术升级改造项目，不断延伸钢铁行业产业链，增强矿冶产业市场竞争力，推动制造业迈向中高端，建设制造业基地。

2.以绿色开发和综合利用为抓手，推进智能矿山建设，提高矿山采选资源综合利用率。创新发展纸制品、大麻二酚、调味品和食品以及天然香料、中药材、果蔬等生物资源加工产业，推动矿冶采选和生物资源加工产业高质量发展，建设资源深加工基地。

3.加快推进工业园区产城融合项目建设，创新发展“园中园”，引进包括电动自行车组装、集成电路板在内的制造业项目落地形成增长极，加快布局高端化、智能化项目，培育以物联网、生物医药为重点的战略性新兴产业，培育壮大轻工制造产业。

4.围绕建设六百亿产值园区目标，以“园区+基地”模式实施工业园区“三年倍增和五年跨越”行动计划，到2025年园区规上企业突破30户，基础设施投入累计超过20.00亿元，固定资产投资累计超过200.00亿元，将新平工业园区打造成为县域经济绿色发展主战场。2023年力争实现园区主营业务收入和工业总产值同比增长16.00%，工业增加值同比增长15.00%，工业固定资产投资同比增长8.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入176.35万元，其中：一般公共预算176.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.76万元，增长3.38％，主要原因分析是人员工资增加，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入176.35万元，其中：本年收入176.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.35万元（本级财力176.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.76万元，增长3.38％，主要原因分析是人员工资增加，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出176.35万元。财政拨款安排支出176.35万元，其中：基本支出175.74万元，与上年对比增加25.76万元，增长17.18％，主要原因分析是人员工资增加、人员经费增加；项目支出0.61万元，与上年对比减少20.00万元，下降97.04％，主要原因分析是新平工业园区招商引资及项目推进工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013299其他组织事物安排支出0.61万元，用于其他组织事物支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出12.99万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗安排支出0.10万元，用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗安排支出7.24万元，用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出4.22万元，用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出0.31万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

2150501行政运行安排支出134.40万元，用于行政运行支出；

2210201住房公积金安排支出16.48万元，用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为10.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待1,440人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费预算为8.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平工业园区2023年度困难党员慰问专项资金项目。为进一步弘扬中华民族的传统美德和充分体现县委、县政府对新平县困难党员的关爱，把县委、县政府的温暖传递到广大困难党员，确保他们过好幸福美满的春节、七一建党节，根据玉组电明〔2017〕1号《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》、新组发电〔2019〕4号《关于在“七一”建党节期间认真开展走访慰问党员活动的通知》，为充分发挥好园区党工委职能职责，结合我单位实际，每年对生活困难党员、党员下岗职工、中华人民共和国成立前入党党员等各领域的党员进行慰问。本项目申请预算0.61万元，2023年下达预算0.61万元（新财字〔2023〕1号《关于下达2023年年初预算指标的通知》）。园区党工委组织人员拟深入所辖基层支部对生活困难党员、老党员开展走访慰问活动，为广大生活困难党员、老党员送去了慰问金、新春的祝福和党的关怀，体现了园区党工委对生活困难党员、老党员在思想、生活等方面的关心和重视，慰问新平工业园区辖区困难党员10人，“春节”、“七一”慰问共计0.61万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排17.42万元，与上年对比增加2.15万元，增长14.80％，主要原因分析是人员增加，一般公用经费等增加。其中：办公费4.00万元；邮电费1.20万元；公务接待费0.50万元；工公费1.60万元；福利费1.00万元；公务用车运行维护费4.80万元；其他交通费用4.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额3,299.82万元，其中，流动资产3,289.96万元，固定资产净值9.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.76万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700247600111

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年部门预算公开表.xlsx

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx