新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度部门决算

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.重大项目及重点工作推进情况

（1）抓好基础设施项目，夯实园区发展基础。实施新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目，概算总投资77,390.75万元，规划用地面积255.64亩，总建筑面积220,701.75㎡，其中，标准厂房建筑面积182,294.64㎡。实施新平工业园区平甸河管道供水工程，概算总投资13,000.33万元，项目分两期建设，目前已完成一期项目建设。实施新平工业园区斗戛二期基础设施德康饲料厂项目场地平整工程，规划用地面积75.00亩，采用“EPC+F”模式实施。于2020年9月开工，2021年5月竣工，2021年8月完成审计结算，并移交给新平德康农牧有限公司建设饲料厂主体工程，累计完成投资2,253.00万元。

（2）抓好项目前期工作，助力项目落地建设。2021年新平工业园区开展基础设施项目前期工作4个，其中：开展新平产业园区扬武片区居拉里道路及配套设施建设项目（一期）工程前期工作、新平工业园区黑泥箐弃土场项目前期工作、开展云南新平产业园区综合污水集中处理设施及配套管网工程前期工作、开展新平工业园区大开门综合开发（二期）基础设施项目控规修编（大坪地）。

2.招商引资完成情况

完成新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目、新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期建设项目、仙福公司新建1,350.00m³高炉及相关辅助设施建设项目、新平宏山生物科技有限公司工业大麻CBD生产应用4个项目招商引资99,000.00万元，完成全年任务97,000.00万元的102.06%；储备新平县电动自行车生产项目、生猪屠宰及肉制品深加工产业化项目、年产180.00万吨冷轧不锈钢板带加工项目、年产30.00万吨硅锰合金及尾气废渣资源综合利用项目、露水草精深加工项目5个工业项目，完成全年任务数5个的100.00%；创新发展“园中园”方式加快布局新兴产业和壮大轻工制造产业，采取以商招商方式，以“园中园”方式运营，吸引投资商轻资产入驻园区，已有电动自行车、集成电路、露水草精深加工等项目有望入驻园区标准化厂房。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度收入合计1,470.04万元。其中：财政拨款收入1,470.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期的3,636.07万元对比减少2,166.03万元，下降59.57%，收入减少原因是项目拨款减少，主要是新财字〔2020〕150号玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金、新财字〔2020〕151号玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金、新财字〔2020〕341号新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金等项目扶持资金减少。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度支出合计1,482.04万元。其中：基本支出157.32万元，占总支出的10.62%；项目支出1,324.72万元，占总支出的89.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年同期的3,609.07万元减少2,127.03万元，下降58.94%。减少原因是项目拨款减少，主要是新财字〔2020〕150号玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金、新财字〔2020〕151号玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金、新财字〔2020〕341号新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金等项目扶持资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.32万元。与上年同期的116.27万元对比增加41.05万元，增长35.31%，主要原因分析是人员增加，园区2020年7月调入5人，2020年决算含半年数据，2021年决算含全年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.99万元，占基本支出的89.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.33万元，占基本支出的10.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,324.72万元。与上年同期的3,492.80万元对比减少2,168.08万元，下降62.07%，减少原因是项目拨款减少，主要是新财字〔2020〕150号玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金、新财字〔2020〕151号玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金、新财字〔2020〕341号新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金等项目扶持资金减少。项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。其中：一般公共服务支出8.50万元，占项目总支出的0.64%；科学技术支出92.00万元，占项目总支出的6.95%；资源勘探工业信息等支出1,224.17万元，占项目总支出的92.41%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,482.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期的3,609.07万元对比减少2,127.03万元，下降58.94%，主要原因分析是项目减少，基础设施建设及对企业政策性的补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发展与改革事务支出8.00万元，组织事务支出0.55万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

6.科学技术（类）支出92.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于技术研究与开发支出50.00万元，其他科学技术支出42.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出12.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政事业单位养老支出12.19万元。

9.卫生健康（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于行政事业单位医疗支出10.34万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类1,344.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。主要用于工业和信息产业监管支出249.47万元，支持中小企业发展和管理支出1,095.19万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

19.住房保障（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于住房改革支出14.29万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.50万元，支出决算为5.26万元，完成预算的25.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的26.12%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的25.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.60万元，下降46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降53.75%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降39.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出，受疫情影响，公务接待减少，车辆出行次数减少，车辆维修维护费减少，故“三公经费”减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占42.21%；公务接待费支出3.04万元，占57.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，购置车辆0辆。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

公务用车运行维护费支出2.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下工地、下乡、出差、招商引资等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出3.04万元。其中：国内接待费支出3.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出16.33万元，与上年对比减少1.34万元，下降7.58%，主要原因分析减少原因：因疫情影响，出差次数减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费4.93万元、邮电费1.20万元、差旅费0.42万元、会议费1.35万元、公务接待费0.50万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他交通费用4.81万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额3,347.63万元，其中，流动资产3,294.27万元，固定资产53.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。本年资产总额与上年相比减少179.93万元，下降5.10%，其中固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700247601111

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