新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，委托新平县委、县政府管理。人员编制为事业编制，共15个编制。下设四科一室，分别为党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科。

（三）重点工作概述

1.着力加快推进园区产业发展。紧紧围绕县委、县政府提出的园区“三年倍增、五年跨越”的目标，用好开发区优化提升政策，组织实施百亿元基础设施提升工程，围绕用地集中、开发集约、产业集聚和高质量发展要求，利用新型城镇化建设契机，加快扬武区块、桂山区块产城融合基础设施建设，不断完善园区基础设施及配套，切实增强园区产业集聚发展能力。协调解决好仙福公司产能置换技改升级项目建设中的困难问题，加快推进项目建设；协调服务企业解决好瀛洲水泥技改升级项目用地问题，力争尽快开工建设；搭建银企交流平台，帮助南恩公司解决好项目融资问题，力争项目加快推进。以仙福公司产能置换技改升级项目为契机，鼓励引导企业延伸产业链，结合企业生产的上下游配套需要，加快推动150万t/a矿渣微粉、年产120万吨焦化等项目建设，主动谋划钢铁下游冷轧、酸洗、镀锌制管、铁合金等一批重点项目。围绕园区产业发展定位，强化招商工作，积极引导企业做好项目前期工作，加快推进产业链延伸，推动园区产业聚焦和高质量发展。2022年力争实现园区主营业务收入和工业总产值同比增长16.00%，工业增加值同比增长15.00%，工业固定资产投资同比增长8.00%。

2.围绕产业延链强链补链抓关键企业招商。一是加快新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目建设进度，推进园区桂山片区产城融合项目以商招商取得实质进展，吸引投资商轻资产入驻园区，重点吸引电动自行车、集成电路、露水草精深加工等项目入驻标准化厂房。二是围绕新平资源优势进行招商引资，着重对钢铁全产业链招商和生物资源精深加工招商，计划外出招商及推介10次，完成招商引资任务5.00亿元以上，请外商到园区考察和项目洽谈不低于30次，力争引进3户以上企业入驻园区。

3.着力破解制约要素为项目落地提供保障。一是结合园区优化提升，不断优化园区规划和产业大局，加强与自然资源等部门对接协作，按照“三区三线”的要求，避开生态保护红线、永久基本农田控制线，与城乡规划、土地利用总体规划、环境保护利用规划、林地保护利用规划等规划进行了衔接，实现“多规合一”,积极强化土地、林地、环境保护、节能减排等要素的统筹协调工作，切实破解项目推进中存在的困难和问题，确保要素资源及时保障到位，让十四五期间谋划的工业项目能够顺利落地投产、达产见效。二是进一步扩宽融资渠道，破解资金瓶颈。继续以深化国有企业改革为契机，支持平台公司积极实施经营性项目，增强造血功能，提升融资能力。灵活采用PPP、EPC、BOT、专项债券等灵活多样的投融资模式吸引更多民间资本参与和支持园区建设。加强项目绩效评价和项目申报工作，积极向上争取项目前期工作经费，为开展项目前期工作提供资金保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共１个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入170.59万元，其中：一般公共预算170.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财政拨款收入170.59万元，与上年同口径相比减少1.30万元，下降0.76%，减少的主要原因是基本支出的收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入170.59万元，其中:本年收入170.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.59万元（本级财力170.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入170.59万元，与上年同口径相比减少116.30万元，下降40.54%，减少的主要原因是：2021年4月政府新会计制度实行收付实现制，2022年不存在结转结余资金，项目款结余减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出170.59万元。财政拨款安排支出 170.59万元，其中：基本支出149.98万元，与上年同口径相比减少1.36万元，下降0.90%，减少的主要原因是：其他工资福利支出减少，人员经费减少。项目支出20.61万元，与上年同口径相比增加0.06万元，增长0.29%，增加的主要原因是：新平工业园区2021年度困难党员慰问专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出0.61万元，其中2013299其他组织事物支出0.61万元；208社会保障和就业支出12.68万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.68万元；210卫生健康支10.83万元，其中，2101101行政单位医疗0.06万元，2101102事业单位医疗6.80万元，2101103公务员医疗补助3.97万元；资源勘探信息等支出132.34万元，其中2150501行政运行132.34万元；221住房保障支出14.13万元，其中2210201住房公积金14.13万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出149.98万元，（其中：301工资福利支出134.71万元，其中：30101基本工资31.95万元；30102津贴补贴17.05万元；30103奖金3.28万元；30107绩效工资44.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元；30110职工基本医疗保险缴费6.87万元；30111公务员医疗补助缴费3.96万元；30112其他社会保障缴费0.69万元。30113住房公积金14.13万元）。（其中：302商品和服务支出15.27万元，其中：办公费3.55万元；邮电费1.20万元；公务接待费0.50万元；工公费1.44万元；福利费0.90万元；公务用车运行维护4.80万元；其他交通费用2.88万元）。项目支出20.61万元，其中：招商引资及项目推进工作经费20.00万元；新平工业园区2021年度困难党员慰问专项资金0.61万元。

五、对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，其中，台式计算机10台、复印机1台、碎纸机3台、办公桌2张、办公椅2张、文件柜（普通型）5组、A3、A4纸张80件、印刷服务2次，政府采购预算总额15.33万元，其中：政府采购货物预算15.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.30万元，较上年减少1.20万元，下降5.85%，具体变动情况如下：公务接待费10.80万元，与上年12.00万元对比减少1.20万元，下降10.00%，主要原因厉行节约，严控三公经费支出。因公出国（境）费0.00万元，与上年对比持平。公务用车购置费0.00万元，与上年对比持平，公务用车运行维护费8.50万元，与上年8.50万元对比持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为10.80万元，较上年减少1.20万元，下降10.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待1,440人次。

减少原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费8.50万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

     详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[“三公”经费] “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

[财政拨款收入]指财政当年拨付的资金。

[基本支出]指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

[项目支出]指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[机关运行经费]指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排15.27万元，其中：办公费3.55万元；邮电费1.20万元；公务接待费0.50万元；工公费1.44万元；福利费0.90万元；公务用车运行维护4.80万元；其他交通费用2.88万元。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额3308.58万元，其中，流动资产3294.27万 元，固定资产净值14.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少184.88万元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

                                                                                                                                            2022年2月16日

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监督索引号53042700247600111