新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算

监督索引号53042700347601000

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度

部门决算

目录

第一部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.重大项目完成情况。新平工业园区扬武片区大开门综合开发项目。项目规划总面积4805亩，其中：一期规划面积1510亩，主要以居住、商业、公共服务及仓储物流等功能为主；二期规划面积3295亩，主要以工业、仓储物流等产业发展为主。一期项目已完成小团山等5个小组134户的过渡临时搬迁安置点简易房及搬迁安置建设、项目区内场地平整、强弱电迁改、化念河道改造等工程，完成征地拆迁2068.80亩，预计2020年完成投资7544.59万元，累计完成投资27208.31万元。新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目。项目规划用地255.64亩（净用地面积249.78亩），总建筑面积220432.19㎡，概算投资约77390.75万元，目前已完成项目修建性详细规划、可行性研究报告编制，PPP项目实施方案、PPP项目财承报告及PPP项目物有所值报告等前期工作，并列入国家财政部PPP项目信息库，正在开展地质勘察、规划设计、环境影响评价报告、水土保持方案和项目建设社会资本采购，预计年内可开工建设。斗戛二期基础设施德康饲料厂项目场地平整工程。规划用地75亩，概算投资 2190.22 万元，项目采用“EPC+F”模式融资建设，已于2020年8月26日启动项目建设。玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目。规划用地1500亩，投资总概算103.17亿万元，目前，累计供应国有建设用地1346.87亩（其中仙福钢铁物流园170亩），完成河道改道治理、边坡治理和支护、年产140万吨棒材生产线、360㎡烧结生产线、新一号1350m³高炉、新一号100吨炼钢转炉和220KV仙福变等项目建设，一期项目预计今年10月试生产，正在推进220KV玉万元线仙福段迁改和空分装置工程（制氧站）建设项目，启动仙福钢铁物流园区项目建设，预计截至2020年12月累计完成投资35.6092亿万元。新平甬福环保有限责任公司年产150万吨固废资源化综合利用项目。规划用地115亩，概算投资2.1亿万元，目前，已完成可行性研究、初步设计、项目备案、生产设备定购等前期工作，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等工作，供应国有建设用地66.48亩，已完成电力、通信线路迁改和场地平整，预计年内可开工建设。新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。规划用地107亩，概算投资2.3亿万元。目前，已完成可行性研究报告、项目备案、规划设计、节能评估报告、使用林地可研报告、环境影响报告表、水土保持方案、安全预评价、地质灾害评估报告、矿产资源压覆查询等前期工作。实施农地征地补偿107亩，已批复林地征占用96.87亩，正在上报农用地转用征收报件。新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用项目。规划用地30亩，概算投资3500万元。目前，已完成可行性研究、规划设计、项目备案、生产设备定购等前期工作，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等工作，供应国有建设用地30亩，场地平整工程已基本完成，主体工程计划11月份开工建设。云南成发能源科技开发有限公司年产105万吨焦化转型升级项目。规划用地978亩，概算投资18.1亿万元。目前，已完成项目初步设计、可行性研究报告、产能指标转让、项目备案，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等前期工作。云南仙福能源科技开发有限公司配套仙福120万吨/年焦化建设项目。项目概算投资19.6亿万元。已完成项目备案，正在开展可研、项目规划设计。新平宏山生物科技有限公司年产10吨工业大麻CBD生产应用建设项目。规划用地25.95亩，概算投资6800万元，已获得“工业大麻种植加工许可”的前置审批和“云南工业大麻种植许可证”审批，在平掌乡柏枝村发展大麻种植500亩，供应国有建设用地25.95亩，目前项目主体工程已完工，完成投资3602万元，预计年内可进行试生产。新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目。规划用地741.80亩，概算投资12.07亿万元。目前，已完成可行性研究、项目备案、规划设计、节能评估、安全评价、环境影响环评价、林地勘察、水土保持方案编制、生产用水管网设计、增量配电网规划等前期工作。完成固体废物填埋场备案、环评、勘察等工作。实施农地征地补偿759.36亩，原有企业拆迁2户（气体充装站、页岩砖厂），累计供应国有建设用地351.35亩，已办理农用地转用征收手续正在组织供地232.80亩，老厂区土地规划用途变更登记（工业用地变更为住宅用地）235.62亩，实施场地平整318亩，道路改造工程1500米，完成生活用水、10kV输电线路和移动通讯线路迁改等基础设施建设，累计完成投资1.8亿万元。

2.招商引资工作完成情况。 2020年，由于受新冠疫情影响，外出招商4次，完成招商引资9亿万元，完成目标任务的100%。完成储备工业项目4个，完成目标任务100%。受疫情影响，在外出招商、客商来访暂缓的情况下，主动做好相关信息台账资料整理、重点产业研究分析等基础性工作。一是围绕资源找商机。紧紧围绕仙福公司矿渣和钢渣资源，寻求固体废物综合利用方面的招商引资项目和配套仙福公司焦化项目，成功引进2个项目。新平甬福环保有限责任公司150万吨固废资源化综合利用项目，项目概算投资2.1亿万元，预计年产值2.55亿万元，税金4800万万元,解决就业50人左右。云南仙福能源科技开发有限公司配套仙福120万吨/年焦化建设项目，项目概算投资19.6亿万元。二是洽谈项目促签约。园区洽谈项目11个，可以签约的有2个项目，项目概算投资19.1亿万元。分别是新平甬福环保有限责任公司150万吨固废资源化综合利用项目，年内可以签约并开工；云南成发能源科技开发有限公司年产105万吨焦化转型升级项目，年内可以签约并开工。三是签约项目促落地。截至目前，有2个签约项目开工建设，分别是新平宏山生物科技有限公司工业大麻CBD生产应用建设项目和新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用建设项目，2个项目有望年内建成投产。有2个签约项目新平瀛洲水泥有限公司水泥生产线节能环保提升改造项目、新平德康畜牧有限公司年产36万吨饲料加工项目有望年内动工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度收入合计3636.07万元。其中：财政拨款收入3636.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期的10934.96万元对比减少7298.90万元，下降66.75%，收入减少原因是项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度支出合计3609.07万元。其中：基本支出116.27万元，占总支出的3.22％；项目支出3492.80万元，占总支出的96.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年同期的10846.44万元减少7237.37万元，下降66.73%。支出减少的主要原因是人员工资减少、公用经费减少，工业园区2020年1月份行政人员调出9人，2020年8月调入事业人员5人，较上年共减少4人，项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.27万元。与上年同期的323.41万元对比减少207.14万元，下降64.05％，主要原因分析是人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.60万元，占基本支出的84.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.67万元，占基本支出的15.20％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3492.80万元。与上年同期的10523.03万元对比减少7030.23万元，下降66.81％，主要原因分析项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。其中：一般公共服务支出82.55万元，占项目总支出的2.36%；科学技术支出8.5万元，占项目总支出的0.24%；城乡社区支出130.67万元，占项目总支出的3.74%；资源勘探工业信息等支出3271.08万元，占项目总支出的93.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出3609.07万元,占本年支出合计的100%。与上年同期的10846.44万元对比减少7237.37万元，下降66.73%,主要原因分析是项目减少，基础设施建设及对企业政策性的补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出82.55万元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于基础设施建设80万元；委托业务费2万元；其他商品和服务支出0.55万元。

2.科学技术支出8.5万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于基础设施建设8.5万元。

3.社会保障和就业支出8.81万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于工资福利支出8.57万元；对个人和家庭的补助0.24万元。

4.卫生健康支出7.18万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于工资福利支出（行政事业单位医疗保险）7.18万元。

5.城乡社区支出130.67万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于委托业务费79.5万元；对企业补助51.17万元。

6.资源勘探工业信息等支出3361.46万元。占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。主要用于工资福利支出70.91万元；商品和服务支出47.67万元；对个人和家庭的补助（生活补助）1.8万元，对企业的补助3241.08万元。

7.住房保障支出9.9万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于工资福利支出（住房公积金）9.9万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.30万元，支出决算为9.86万元，完成预算的42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4.8万元，完成预算的20.60%；公务接待费支出决算为5.06万元，完成预算的21.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.56万元，下降43.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年4.8万元持平，公务接待费支出决算减少7.56万元，下降59.90%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算经费减少的主要原因是工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响，洽谈项目人员减少，公务接待减少；公务用车运行维护费与上年持平主要原因是车辆老化，维修维护费增加，支付往年公车租赁费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0％；公务用车运行维护费支出4.8万元，占48.68%；公务接待费支出5.06万元，占51.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下工地、下乡、出差、招商引资等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.06万元。其中：

国内接待费支出5.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出17.67万元，与上年27.26万元对比减少9.59万元,主要原因分析是严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额3527.56万元，其中，流动资产3474.20万元，固定资产53.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.11万元，其中固定资产增加4.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据《新平县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发[2018]121号）文件规定，制定了项目预算绩效管理制度，严格按照年初预算进行支出，确保资金落到实处，保证项目有序推进。根据上级下达的项目支出绩效自评体系，我单位采用产出指标，数量指标，效益指标，满意度指标，形成最终的自评指标体系，采取自评与他评（监管部门）相结合的方式，成立自评小组，结合自评内容，扎实开展本次评价工作，自评小组针对申报内容，实施情况，资金兑现，财务管理，社会效益做出评价，给出自评意见及建议，做好自评工作，并通过该次自评工作，发现问题，提高效率，积累经验。到位资金使项目得到有序推进，扬武大开门综合开发搬迁安置项目建设、斗戛片区开发项目、及时兑现三家企业的扶持资金、完成了招商引资及项目推进等。绩效自评结果将应用到项目下一步开展实施，建立部门预算应用机制，建立项目预期绩效目标申报制度，建立评价结果在部门预算中的激励与约束机制。

2.部门整体支出自评结果

2020年我单位实行绩效目标管理项目11个，涉及一般公共预算当年拨款3636.07万元。主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。8户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目。存在问题及原因分析是项目申报前期测算不科学不准确，预算脱离实际，由于受政策、经济社会事业决策与预算决策不协调、中心工作和重点任务多等不确定因素影响，预算执行往往缺乏有效的监督制约办法。改进措施：强组织领导，强化责任落实，加强法律监管，加强部门协作，严格自评程序，严肃自评纪律。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表12。

部门决算中项目支出自评结果：

项目一玉溪仙福公司2016年产业发展扶持专项资金绩效情况：项目资金413万元已全部支出。项目完成后年发电量达1.4亿kwh，节约标煤4.9万吨。回收转炉煤气198X106M3/a,减少冶金粉尘排放8.6t/a，新增就业人员120人。存在问题及原因分析和下一步措施：财政资金拨付缓慢。下一步建议政府加大政策倾斜和资金扶持力度，加快资金拨付。

项目二扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持补偿补助资金绩效情况：项目资金51.17万元已全部支出。项目规划总用地面积73.10平方公里，实施新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目水土流失防治，落实好项目方案，切实提高了资金使用效率。存在问题及原因分析和下一步措施：持续推进新平工业园区大开门综合开发项目，助推仙福公司产能置换及技改升级，严格按照《新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持方案可行性研究报告书》技术规范要求抓好水土保持工作。

项目三新平工业园区2020年重点项目前期工作经费绩效情况：项目资金80万元已全部支付，做到不截留、不挪用。按照云南省产业园区“瘦身强体”和“优化提升”要求编制新平工业园区总体规划（2020-2035）。存在问题及原因分析和下一步措施：抓好云南省产业园区新平工业园区总体规划（2020-2035）编制，提升园区聚焦能力，推动园区产业结构调整和高质量发展。推进扬武大开门综合开发建设项目，助力仙福公司产能置换及技改升级。

项目四2020年市级预算内前期工作经费绩效情况：项目资金结余70万元。主要用于新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程特许经营实施方案编制、新平工业园区大开门综合开发（一期）平甸河水库引水工程规划水资源论证报告、新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程维护便道设计合同、新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目。存在问题及原因分析和下一步措施：新财建〔2020〕23号2020年市级预算内前期工作经费科学技术支出结余70万元，结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。建议财政合理调度资金，及时安排资金支付。

项目五2019年第二批市级预算内前期工作经费绩效情况：项目资金结余45万元。已完成云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场工程环评报告编制及搬迁项目固体废物填埋场工程设计；已完成玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目特许经营实施方案编制。存在问题及原因分析和下一步措施：新财建〔2020〕16号2019年第二批市级预算内前期工作经费科学技术支出结余45万元。结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。建议财政合理调度资金，及时安排资金支付。

项目六新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金绩效情况：项目资金375万元已全部支出。项目建成后可配套完善新平工业园区桂山片区斗戛基础硬件建设，与斗戛一期连接贯通，提高土地使用利用率。促进新平县2020年建成150个单元的家庭农场，一个15000头的种猪场和一座年产30万吨的饲料厂目标的实现。存在问题及原因分析和下一步措施：落实好项目方案，切实提高资金使用效率，推进项目顺利实施。

项目七玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金绩效情况：项目资金1120.96万元已全部支出。技改完成后，实现年生产能力为：铁244万吨、粗钢298万吨，预计新增就业2000人，新增工业总产值80亿元，新增税收3亿元，开发新产品2个品种（HRB500E、HRB600）、3个规格（Φ36、Φ40、Φ50）。本项目运用新技术和工艺，实现节能和减排，引导绿色发展。存在问题及原因分析和下一步措施：受云南省疫情防控要求隔离的影响，项目部分施工队负责人和技术人员多为外省人员，没有及时到岗，无法尽快全面复工。技改升级改造项目设备供应商大都是省外企业，因“疫情”影响，有些供应商地处“疫情”重灾区不能正常复工，已复工供应商受制于物流管制要求暂缓交货，造成各项目部分设备不能按期到场，设备无法正常安装调试，影响项目工程推进。建议尽快复工，赶上工程进度，同时政府加大政策倾斜和资金扶持力度。

项目八玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金绩效情况：项目资金654.23万元已全部支出。项目的建设对工业园区的发展和新平县建设“美丽新平”都具有重要意义。消除安全隐患，保障职工安全、改善厂区交通状况，提高园区硬件设施水平，对提升工业园区的综合竞争力、促进当地的经济发展具有重要意义。存在问题及原因分析和下一步措施：项目实施将使现有的植被遭到破坏，改变了原有地形地貌，导致原有植被生态功能发生变化。但由于影响范围不大，整改后被毁坏的植物多有分布，对于较大的区域范围而言影响不大。因此，区域植物的多样性不受影响。

项目九新平工业园区企业项目投资强度专项补助资金绩效情况：已支付256.49万元。七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，2020年全年实现工业总产值4804万元，工业增加值906万元，主营业务收入4470万元，利润总额1220万元，从业人数130人，目前企业运营正常。存在问题及原因分析和下一步措施：2020年由于受到疫情等市场因素影响，企业保运营存在市场不景气、产品滞销、原料不足、资金不足等情况。7个项目2020年兑现256.49万元，2019年—2020年还未兑现401.63万元。建议在企业运营困难时候及时按照政策给予企业扶持资金。

项目十招商引资及项目推进工作经费绩效情况：项目资金30万元已下达。全年完成招商引资9亿元，固定资产1.58亿元，储备项目5个，签约项目4个，新开工项目5个，竣工项目7个，招商活动5次。存在问题及原因分析和下一步措施：年初设定预期绩效目标于2019年12月上报，因此时2020年经济发展主要目标任务尚未下达（直至2020年4月4日才下达），所以参照2019年的经济发展主要目标任务和工作经费标准设定上报，故造成设定目标与实际完成情况存在差异。年初计划外出招商12次，因受新冠疫情影响，园区外出招商受阻，只开展了5次，未实现年初设定的目标，但园区加强了对园区企业的服务力度，做好仙福公司产业链延伸项目的服务，如：1050mm热轧优特钢、带钢、煤焦化等项目的落地建设，全力为新平经济高质量跨越发展贡献园区力量。2020年县委县政府下达给园区的目标任务全部圆满完成，财政安排的工作经费已全部使用完毕。

项目十一新平宏山生物科技有限公司产业扶持补助资金绩效情况：项目资金421.39万元已全部支出。截至2021年4月，新平宏山生物科技有限公司厂房和消防已通过竣工验收，财政资金投入发挥了积极效益，资金用于厂房建设和设备购置以及安装。公司于2021年4月16日获得县公安部门的试制批复，公司进入试生产状态。待取得生产加工许可证后，公司将逐步进入正常的生产状态，将对当地经济发展做出应有的贡献。存在问题及原因分析和下一步措施：种植面积尚未批准，生活办公用房正在启动建设中，下一步建议厂房建设、设备购置、设备安装等加快项目建设进度，充分发挥资金的使用。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

                新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

                       2021年9月17日

监督索引号53042700347601111

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2020年预算公开表20200210030513654.xlsx.xls.xls.xls.xls