新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

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新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目地对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）机构设置情况

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会，为玉溪市委、市政府的派出机构，副县级，人员编制为事业编制，共15个编制。下设四科一室一公司，分别为党政办公室、计划财务科、规划建设科、招商服务科、企业服务科，下设新平工业投资开发有限公司。

（三）重点工作概述

1.采取有效措施，保障完成年度经济指标

（1）加强园区经济分析研判，围绕2021年目标任务，对照目标找差距，对照差距想办法，切实加强对经济发展指标和固定资产投资监测分析，准确研判园区经济运行趋势，力争完成全年目标任务；认真落实园区2021年工作计划指标任务，切实协调解决园区企业生产经营和运行过程中的困难和问题，协同有关部门落实各项优惠扶持政策，增强企业生产信心和发展活力，帮助企业渡过难关，充分发挥园区对企业的协调服务作用。

（2）以专项整治三年行动为抓手，全面落实企业安全生产主体责任。深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，组织观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片；广泛开展社会宣传，营造良好安全生产氛围；严格执行定期研究安全生产重大问题的会议制度；完成对园区内所有企业的摸排梳理，落实园区专项整治主体责任，建立问题隐患和制度措施清单，使整治工作取得初步成效，促进园区安全生产工作不断提升。

2.充分利用资源优势，提升营商环境

（1）围绕新平资源优势和东部向西部转移项目进行招商引资，计划外出招商推介12次，完成招商引资5亿元，储备项目3个。

（2）围绕新平产业园区桂山片区产城融合项目招商，制定入驻企业招商引资优惠政策及奖励办法。

（3）完善全程帮办措施，服务好在建项目，帮助企业解决项目建设中存在问题；加大园区基础设施建设力度，提升园区投资环境。

3.围绕工作任务，推进重点工作和重大项目

（1）抓好新平工业园区扬武片区大开门综合开发项目。2021年力争启动大开门综合开发一期居拉里西片区场地平整项目、平甸河管道供水工程项目（二期）建设，开展大开门综合开发二期项目前期工作。

（2）抓好新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目。完成项目建设社会资本采购，组建设立项目公司，争取省级银行给予授信支持，确保项目顺利实施，力争完成项目建设工程量的70%。

（3）积极服务好产业类项目建设。围绕玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目、新平甬福环保有限责任公司年产150万吨固废资源化综合利用项目、新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目、云南成发能源科技开发有限公司年产105万吨焦化转型升级项目、云南仙福能源科技开发有限公司配套仙福120万吨/年焦化建设项目、新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目等重点产业建设项目，协调抓好项目前期要素保障，服务项目顺利推进实施。

（4）抓好云南新平产业园区优化提升相关工作。云南新平产业园区重新履行省级园区报批程序后，及时选优配强领导班子，吸引优秀人才充实园区干部队伍，形成高效运转的管理体制。开展规划环境影响评价及审查，严格完成园区环保不达标整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入286.89万元，其中：一般公共预算171.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转115万元。

2021年部门财政拨款收入 171.89万元，与上年同口径相比减少108.99万元，下降30.80%，减少的主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入286.89万元，其中:本年收入171.89万元，上年结转收入115万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.89万元（本级财力171.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入286.89万元，与上年同口径相比减少112.52万元，下降28.17%，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少，项目款结余减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 171.89万元。财政拨款安排支出171.89万元，其中：基本支出151.34万元，与上年同口径相比减少96.99万元，下降39.06%，减少的主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出20.55万元，与上年同口径相比减少12万元，下降36.87%，减少的主要原因是：招商引资及项目推进工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出0.55万元；208社会保障和就业支出12.71万元；210卫生健康支10.82万元；资源勘探信息等支出133.36万元；221住房保障支出14.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出151.34万元，（其中：301工资福利支出136.07万元，其中：30101基本工资31.46万元；30102津贴补贴17.05万元；30103奖金4.8万元；30107绩效工资44.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元；30110职工基本医疗保险缴费6.85万元；30111公务员医疗补助缴费3.97万元；30112其他社会保障缴费0.68万元。30113住房公积金14.45万元）。（其中：302商品和服务支出15.27万元，其中：办公费3.55万元；邮电费1.2万元；公务接待费0.5万元；工公费1.44万元；福利费0.90万元；公务用车运行维护4.8万元；其他交通费用2.88万元）。项目支出20.55万元，其中：招商引资及项目推进工作经费20万元；新平工业园区2021年度困难党员慰问专项资金0.55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，其中，A3、A4纸张40箱，档案柜3组，打印机1台，日常资料打印20000张，笔记本电脑1台，台式电脑8台，制作展板80个，政府采购预算总额13.37万元，其中：政府采购货物预算13.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年减少2.8万元，下降12.02%，具体变动情况如下：公务接待费12万元，与上年14.8万元对比减少2.8万元，下降18.92%，主要原因厉行节约，严控三公经费支出；因公出国（境）费0万元，与上年对比持平；公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费8.5万元，与上年8.5万元对比持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为12万元，较上年减少2.8万元，下降18.92%，国内公务接待批次为177次，共计接待1593人次。

减少原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费8.5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业园区招商引资及项目推进工作经费项目。为圆满完成全县经济发展目标任务，根据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发新平县2020目标任务综合考评方案的通知》(新办通〔2020〕24号)文件精神、《玉溪市2020年度招商引资绩效考核实施细则》的通知和便笺〔2020〕—14号中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于下达2020年经济发展主要目标任务的通知，全面落实省市县委工作要求，切实扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、全面从严治党“六面大旗”，充分发挥园区招商优势，促进本部门不断提升工作绩效，全力以赴抓好各项目标任务的落实，不断开创园区招商引资项目现代化新局面。围绕新平资源优势和东部向西部转移项目进行招商引资，计划外出招商推介12次，完成招商引资5亿元，储备项目3个；围绕新平产业园区桂山片区产城融合项目招商，制定入驻企业招商引资优惠政策及奖励办法；完善全程帮办措施，服务好在建项目，帮助企业解决项目建设中存在问题；加大园区基础设施建设力度，提升园区投资环境。本项目申请预算资金60万元，2021年下达预算20万元（新财字〔2021〕1号新平县财政局关于下达2021年年初预算指标的通知）。安排资金分别是：招商引资商务接待费4万元；外出招商引资及项目推介费2万元；办公费14万元。

（二）新平工业园区2021年度困难党员慰问专项资金项目。为进一步弘扬中华民族的传统美德和充分体现县委、县政府对新平县困难党员的关爱，把县委、县政府的温暖传递到广大困难党员，确保他们过好幸福美满的春节、七一建党节，根据玉组电明（2017）1号《关于在春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》、新组发电〔2019〕4号关于在“七一”建党节期间认真开展走访慰问党员活动的通知，为充分发挥好园区党工委职能职责，结合我单位实际，每年对生活困难党员、党员下岗职工、中华人民共和国成立前入党党员等各领域的党员进行慰问。本项目申请预算0.55万元，2021年下达预算0.55万元（新财字〔2021〕1号新平县财政局关于下达2021年年初预算指标的通知）。园区党工委组织人员拟深入所辖基层支部对生活困难党员、老党员开展走访慰问活动，为广大生活困难党员、老党员送去了慰问金、新春的祝福和党的关怀，体现了党委、政府对生活困难党员、老党员在思想、生活等方面的关心和重视，慰问新平工业园区辖区困难党员10人，“春节”慰问每人0.06元，合计0.3万元；“七一”慰问每人500元，合计0.25万元，共计0.55万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[“三公”经费] “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

[财政拨款收入]指财政当年拨付的资金。

[基本支出]指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

[项目支出]指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[机关运行经费]指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排15.27万元，其中：办公费3.55万元；邮电费1.2万元；公务接待费0.5万元；工公费1.44万元；福利费0.90万元；公务用车运行维护8.5万元；其他交通费用2.88万元，与上年对比减少9.34万元，主要原因厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会2021年部门预算表

（详见附件）

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

                       2021年3月3日

监督索引号53042700347600111

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