新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700756501000

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。  

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心。

2．新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村发展服务中心。

3．新平彝族傣族自治县平掌乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心。

2．新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村发展服务中心。

3．新平彝族傣族自治县平掌乡综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．破难题、促发展，乡域经济亮点纷呈。我们增强遵循意识，主动在全市乡镇（街道）抓经济、促发展中展现担当作为，综合排名保持在全市（二类地区）第一方阵。全年实现一般公共预算收入8,771.00万元，其中税收收入1,388.00万元、同比增长1,656.96%，非税收入7,383.00万元、同比增长26,267.86%；一般公共预算支出1,680.67万元，同比增长19.06%；积极向上争取资金635.96万元，同比增长19.06%；完成固定资产投资12,075.00万元，同比增长30.10%。

2．谋布局、开新篇，产业发展成效明显。传统产业持续巩固，茶叶、玉米、牲畜等传统种养依然是群众增收重要来源；特色产业蓬勃发展，牛油果、佛手、中药材等新兴产业成为群众增收新渠道，全年实现农业产值30,385.00万元，同比增长5.80%；工业经济起步发展，光伏发电项目、黄金采矿有序推进，工业首次进入发展视野。

3．补短板、强支撑，基础设施提档升级。全面推进“能通全通”和“互联互通”工程，新增农村公路32.00公里，建制村公路通畅率达100.00%。加快构建全域现代化水网体系建设，梭山、仓房农村一体化供水项目等水利工程建设顺利推进；积极争取乡村振兴衔接和帮扶资金，推动水果种植、茶叶加工等产业基础设施提档升级。

4．守底线、稳大局，安全根基巩固夯实。安全生产源头管控有为有力，安全生产形势总体稳定可控；生态建设有效有质，辖区河库安澜、秀水长清，林区治安和谐稳定；粮食生产保障有力有序，新增耕地面积85.74亩，粮食产值6,600.00万元；基层社会治理平稳有序，共建、共助、共享有效机制不断巩固。

5．办实事、惠民生，人民福祉日益增进。城乡居民收入持续增长，脱贫人口及监测对象人均收入达18,900.70元、增长5.21%。基本养老、基本医疗持续扩面增效，“一老一小”、社会救助保障举措更加有力，发放各类惠民惠农补贴资金1,446.29万元。

6．促改革、提效能，干事创业奋楫争先。我们始终把党的全面领导贯穿到政府工作全过程全领域，扎实开展党纪学习教育，纵深推进政府党风廉政建设。从严从实抓好巡察、审计等反馈问题整改，完成县委巡察交办的163个问题整改；集中整治群众身边不正之风和腐败问题，化解历史债务192.90万元，解决民生实事14件，自觉接受人大及各方监督，办理人大代表建议17件。全面推进政务公开，全年政府网站发布信息202条；持续改进政府工作作风，制定财政资金、高龄补贴、低保审批等多项管理办法，优化完善决策流程。

7．人民武装、国防动员、退役军人、档案、保密、统计工作扎实开展，妇女、儿童、残疾人、红十字会、慈善方面等工作取得进展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年度收入合计24,320,626.31元。其中：财政拨款收入24,320,626.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5,666,756.48元，下降18.90%。其中：财政拨款收入减少5,666,756.48元，下降18.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一方面是人员调动导致人数减少，压缩了经费和预算；另一方面较上年区域内工程项目数量较少所致。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年度支出合计24,320,626.31元。其中：基本支出10,164,666.89元，占总支出的41.79%；项目支出14,155,959.42元，占总支出的58.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少5,666,756.48元，下降18.90%。其中：基本支出减少1,502,351.37元，下降12.88%；项目支出减少4,164,405.11元，下降22.73%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因一方面是人员调动导致人数减少，压缩了经费和预算；另一方面较上年区域内工程项目数量较少所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,164,666.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,100,709.42元，占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,063,957.47元，占基本支出的10.47%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,155,959.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

平掌乡2024年春节前急需支付工程项目资金165,722.76元，主要用于支付乡内基础设施建设相关费用，包括道路维修、水利设施完善以及公共活动场所的维护等。

平掌乡科普工作经费15,991.00元，主要用于开展各类科普活动，包括组织科技讲座、举办科普展览以及发放科普宣传资料等，旨在提升辖区内居民的科学素养和认知水平。  

平掌乡综合文化站2024年免费开放工作资金1,800.00元，主要用于支持文化站的日常运营和免费开放活动，包括场地维护、设备更新以及举办各类群众性文化活动等，以丰富居民的精神文化生活。  

平掌乡综合文化站2024年免费开放工作资金26,851.40元，主要用于支持文化站开展各类文化艺术培训和教育活动，包括音乐、舞蹈、绘画等公益课程的开设，以及为当地群众提供文化创作和交流的平台。

平掌乡机关事业单位职工遗属补助经费53,907.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属的基本生活需求，按照相关政策标准发放补助资金，确保其生活质量不因家庭变故而受到严重影响。此项支出体现了对特殊群体的人文关怀，进一步落实了社会保障政策。

平掌乡养老服务中心运营维护经费213,938.44元，主要用于保障养老服务中心的日常运营和维护工作，包括设施设备的更新与维修、养老服务人员的培训以及各类养老服务项目的开展。

平掌乡2024年残疾人事业支出资金1,401.00元，主要用于支持残疾人相关工作的开展，包括残疾人康复服务、辅助器具适配以及就业扶持等项目的实施。

平掌乡2024年残疾人事业支出资金10,709.00元，主要用于支持残疾人就业创业培训项目，提供职业技能培训和就业指导服务，帮助残疾人提升就业能力，拓宽就业渠道。

平掌乡2024年残疾人事业支出资金12,000.00元，主要用于支持残疾人文化体育活动的开展，包括组织残疾人参与各类文艺演出、体育竞赛以及文化交流活动，促进残疾人身心健康发展，增强其社会融入感。

平掌乡2024年春节前急需支付工程项目资金30,000.00元，主要用于支付乡内基础设施建设相关费用，包括道路维修、水利设施完善以及公共活动场所的维护等。

平掌乡库独木村茶叶产业提质增效项目（合和集团捐赠）资金625,491.34元，主要用于提升库独木村茶叶产业的整体效益和市场竞争力。

平掌乡库独木村小组基础设施提升建设专项资金66,834.90元，主要用于改善库独木村小组的基础设施条件，包括修建和改造村内道路、完善排水系统以及提升公共照明设施等，为村民生产生活提供便利。  

平掌乡2024年曼干村上、下挪旧小组公厕建设资金102,000.00元，主要用于曼干村上、下挪旧小组公厕的建设工作，包括场地选址、施工建设以及后续维护管理等环节，旨在改善农村公共卫生条件，提升村民生活质量。

平掌乡2024年春节前急需支付工程项目资金87,808.00元，主要用于支付乡内基础设施建设相关费用，包括道路维修、水利设施完善以及公共活动场所的维护等。

平掌乡水库及小坝塘管护人员补助经费26,100.00元，主要用于保障水库及小坝塘管护人员的工作待遇，按照相关政策标准发放补助资金，确保其能够有效履行管护职责。

2024年平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区水利配套设施建设资金1,500,000.00元，主要用于提升平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区的水利配套设施建设水平，包括修建灌溉渠道、完善排水系统以及更新水泵站设备等。

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,000,000.00元，主要用于支持平掌乡村振兴战略的实施，涵盖产业发展、基础设施建设、人居环境改善等多个方面。

平掌乡2023年中央财政以工代赈工程资金148,416.80元，主要用于开展以工代赈项目，通过组织当地群众参与工程建设，既改善了基础设施条件，又增加了群众收入。

平掌乡曼干村佛手产业道路建设项目资金90,000.00元，主要用于曼干村佛手产业道路建设，包括道路的规划、施工以及相关配套设施的完善，旨在提升佛手产业的交通运输条件，促进产品流通和产业发展。  

平掌乡2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100,000.00元，主要用于保障驻村第一书记和乡镇工作队长的日常工作开展，包括办公设备购置、差旅费用报销以及组织各类调研活动等，确保其能够高效履行职责，推动乡村振兴战略落地实施。  

平掌乡村（社区）、小组干部岗位补助及运转工作经费3,519,400.00元，主要用于保障村（社区）、小组干部的岗位补助及日常工作运转。

平掌乡其他村（社区）人员岗位补助经费2,111,170.00元，主要用于保障其他村（社区）人员的岗位补助，确保基层工作人员的基本待遇和工作积极性。

平掌乡2021年农村公路日常养护（省、市）补助资金519,155.58元，主要用于平掌乡农村公路的日常养护工作，包括路面维护、边坡修整、排水设施清理以及交通安全设施的检查与维修等，确保辖区内农村公路的安全畅通和良好使用状态。

平掌乡2021至2022年耕地流出项目整改经费162,892.00元，主要用于平掌乡耕地流出项目整改工作，包括土地复垦、植被恢复以及相关基础设施的修复与完善，确保耕地资源的合理利用和生态环境的持续改善。  

 平掌乡2024年森林草原火灾救灾补助经费17,996.00元，主要用于支持平掌乡森林草原火灾的救灾工作，包括灾后恢复、植被修复以及防火设施的完善等，以保障辖区内的生态安全和居民生命财产安全。  

平掌乡曼干村曼干小组、上挪旧小组、下挪旧小组农村基础设施建设—第二批市级彩票公益专项资金400,000.00元，主要用于曼干村曼干小组、上挪旧小组、下挪旧小组的农村基础设施建设，包括修建和改造村内道路、完善排水系统以及提升公共照明设施等。

平掌乡富库村各折小组农村公益性基础设施建设补助资金99,123.65元，主要用于富库村各折小组农村公益性基础设施的建设与完善，包括修建便民道路、改造老旧供水管网以及增设公共活动场地等，旨在提升村民的生活便利性和社区整体环境质量。  

平掌乡市级专项彩票公益资金150,000.00元，主要用于支持平掌乡各类公益项目的实施，包括教育、医疗、文化等领域的基础设施建设和设备购置。

平掌乡2023年彩票公益（瓦寺村半坡、曼旧人畜饮水工程）专项资金150,000.00元，主要用于瓦寺村半坡、曼旧人畜饮水工程的建设与维护，包括水源地保护、输水管道铺设以及相关配套设施的完善，旨在解决当地居民的饮水安全问题，提升生活质量和生产条件。

平掌乡2024年人大代表活动阵地建设（市级）补助资金8,000.00元，主要用于人大代表活动阵地的建设与完善，包括活动室墙面翻新、会议桌椅添置、履职档案柜采购以及代表联系群众公示栏制作等，旨在为人大代表搭建规范化的履职平台，方便代表开展调研、接待群众和学习交流活动，进一步密切代表与选民的联系，提升基层人大代表的履职能力和服务水平。

人大代表交通费及通讯费、误工补贴经费34,800.00元，主要用于人大代表开展调研、接待群众、参加会议等履职活动产生的交通费用，联系选民、传达政策的通讯费用，以及履行代表职责期间的误工补贴等。

平掌乡人大代表活动经费27,542.60元，主要用于人大代表开展专题调研、选民接待日、代表培训等履职活动的保障更好地发挥基层人大代表在反映民意、推动工作中的积极作用。

平掌乡2023年联合村坝塘街亮化工程资金70,000.00元，主要用于联合村坝塘街道路灯安装、线路铺设及配套照明设施的购置与调试等。

2021年平掌乡瓦寺村卫生院修缮经费20,000.00元，主要用于瓦寺村卫生院房屋墙体维修、屋顶防漏处理、门窗更换及医疗服务区域环境整治等。

2022年平掌乡柏枝村大冬瓜林小组危房闲房安心拆除示范点建设资金100,000.00元，主要用于柏枝村大冬瓜林小组危房闲房拆除施工、拆除后场地清理及建筑垃圾清运、示范点标识牌制作安装、村民拆除政策宣传材料印刷等。

2021年平掌乡库独木村党员活动室修缮经费80,000.00元，主要用于库独木村党员活动室房屋墙体维修、屋顶防漏处理、门窗更换、内部地面翻新及党员活动区域环境整治等。

平掌乡陀螺场地设施完善资金50,000.00元，主要用于陀螺场地的基础设施建设和设备更新，包括场地硬化、围网安装、照明系统升级以及陀螺器材。

平掌乡2024年（政协提案）丫口村路灯维修资金60,000.00元，主要用于丫口村路灯的维修和更换，包括损坏路灯的拆除、新路灯的采购与安装、电路检修以及相关配件的购置等。

行政单位公用经费247,767.95元，主要用于行政单位日常办公所需的各项开支，包括办公用品采购、水电费用支付、通讯费用结算以及公务接待等。

平掌乡财政公共服务能力提升项目专项资金10,300.00元，主要用于提高基层财政服务效能的相关支出，包括办公设备更新投入，旨在优化财政管理流程，增强服务能力，确保各项惠民政策能够更高效地落实到基层群众中去。

平掌乡“清廉单元”创建、纪检监察及其他工作经费200,000.00元，主要用于支持平掌乡“清廉单元”创建工作的各项开支，包括宣传教育活动的组织与实施、相关资料的印制与分发，以及监督检查工作的开展。

平掌乡2024年农村困难党员关爱行动补助（市级财政补助)经费27,190.00元，主要用于支持平掌乡农村困难党员的生活改善和帮扶工作，包括生活必需品的采购、医疗补助的发放以及节日慰问活动的开展。

平掌乡2024年春节慰问困难党员补助资金10,080.00元，主要用于支持平掌乡在春节期间对困难党员的关怀和慰问工作，包括为困难党员提供生活必需品、发放节日补助以及组织慰问活动等。

平掌乡2024年七一慰问困难党员补助资金7,000.00元，主要用于平掌乡在建党节期间对困难党员的关怀和慰问工作，包括为困难党员提供生活必需品、发放节日补助以及组织慰问活动等。

平掌乡困难党员关爱行动补助经费81,570.00元，主要用于支持平掌乡开展困难党员的关爱行动，包括对困难党员的生活补助、医疗救助、子女教育资助以及节日慰问活动的实施。

平掌乡2020年户厕改造奖补补助资金128,000.00元，主要用于支持平掌乡农村户厕改造项目的推进和实施，包括对农户进行厕所改造的补贴、相关设施的购置以及技术指导服务的提供。

平掌乡2023年度省级森林生态效益补偿资金333,400.00元，主要用于平掌乡森林资源的保护和生态效益的提升，包括对森林管护人员的工资补贴、森林防火设施的建设与维护、林区基础设施的改善以及生态环境监测工作的开展。

平掌乡2024年省级森林生态效益补偿资金251,600.00元，主要用于平掌乡森林生态系统的保护与可持续发展，包括对重点林区的日常巡查、病虫害防治、植被恢复工程的实施以及生态修复技术的研究与推广。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23,521,502.66元，占本年支出合计的96.71%。与上年相比减少6,465,880.13元，下降21.56%，完成年初预算的133.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出6,135,180.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%，完成年初预算的117.07%。主要用于：

“2010102”一般行政管理事务支出16,260.00元，主要用于保障平掌乡人民政府日常行政管理事务的顺利开展，包括办公设备购置、会议组织及公务接待等必要开支。  

“2010108”代表工作支出70,342.60元，主要用于支持平掌乡人大代表履职活动的开展，包括组织代表调研、培训以及召开人大会议等相关费用，确保基层民主政治建设稳步推进。  

“2010199”其他人大事务支出70,000.00元，主要用于支持平掌乡人大事务的其他必要开支，包括法律法规宣传、选民登记以及人大工作相关的专项活动经费。

“2010202”一般行政管理事务支出310,000.00元，主要用于保障平掌乡人民政府日常行政管理事务的高效运转，涵盖办公设备更新、信息化建设以及档案管理等具体工作。  

“2010301”行政运行支出3,858,924.69元，主要用于保障平掌乡人民政府机关及其下属事业单位的日常运转，包括人员工资、办公经费及其他常规支出。

“2010302”一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于支持平掌乡人民政府开展专项行政管理事务，包括政策宣传、社会调研以及突发事件应急处理等相关工作。  

“2010350”事业运行支出661,161.41元，主要用于保障平掌乡下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费以及其他与事业发展相关的必要支出。

“2010699”其他财政事务支出10,300.00元，主要用于支持平掌乡财政事务的其他必要开支，包括财务审计、预算编制以及资金监管等方面的专项费用，确保财政管理工作的规范性和透明度。  

“2011102”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于保障平掌乡人民政府在财政管理方面的专项事务，包括组织财务培训、开展预算执行监督以及实施内部控制体系建设等相关工作。  

“2013150”事业运行支出3,057.97元，主要用于保障平掌乡相关事业单位的日常运行，涵盖人员工资、办公经费以及其他与事业发展相关的必要支出。  

“2013202”一般行政管理事务支出27,190.00元，主要用于支持平掌乡人民政府在组织、宣传等方面的专项事务，包括党员教育培训、基层党组织建设以及精神文明创建活动等相关费用。  

“2013299”其他组织事务支出190,112.76元，主要用于支持平掌乡人民政府在组织、宣传等方面的其他必要开支，包括基层党组织活动经费、党员发展工作专项费用以及精神文明建设相关项目的实施。

“2013650”事业运行支出659,830.63元，主要用于保障平掌乡相关事业单位的日常运转，包括人员工资发放、办公经费支出以及其他与事业发展相关的必要开支。

“2019999”其他一般公共服务支出38,000.00元，主要用于支持平掌乡人民政府在其他一般公共服务领域的必要开支，包括社会事务管理、公共安全维护以及突发事件应急处理等方面的专项费用，确保基层治理工作的高效推进。  

造成预决算差异的主要原因是本年度新招录人员经费较上年增加，涉及补发上年度社保及其他补贴。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出15,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于：

“2060702”科普活动支出15,991.00元，主要用于支持平掌乡开展各类科普宣传活动，包括组织科技讲座、举办科普展览以及发放科普资料等，旨在提升居民科学素养和技术创新能力。

造成预决算差异的主要原因是在预算编制时，对项目的具体经费需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定差异。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出195,439.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的74.51%。主要用于：

“2070109”群众文化支出168,588.03元，主要用于支持平掌乡开展群众文化活动，包括组织文艺演出、举办节庆活动以及开展文化培训等，旨在丰富居民精神文化生活，提升文化素养。

“2070199”其他文化和旅游支出26,851.40元，主要用于支持平掌乡在文化和旅游领域的其他必要开支，包括文化遗产保护、旅游资源开发以及相关设施的维护与升级，旨在推动地方文化传承和旅游产业发展。

造成预决算差异的主要原因是财政支付额度受限，减少文化旅游方面活动开展。

8．社会保障和就业（类）支出1,605,439.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的77.24%。主要用于：

“2080109”社会保险经办机构支出346,404.59元，主要用于保障平掌乡社会保险经办机构的日常运转，包括人员工资发放、办公经费支出以及社保业务系统的维护与升级等，确保社会保险服务的高效性和规范性。  

“2080501”行政单位离退休支出10,750.00元，主要用于保障平掌乡行政单位离退休人员的生活待遇，包括发放离退休金、医疗补助以及其他相关福利，确保离退休人员的基本生活需求得到满足。  

“2080502”事业单位离退休支出10,413.32元，主要用于保障平掌乡事业单位离退休人员的生活待遇，包括发放离退休金、医疗补助以及其他相关福利，确保离退休人员的基本生活需求得到满足。  

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出932,050.08元，主要用于缴纳平掌乡机关事业单位工作人员的基本养老保险费用，确保职工养老保障体系的正常运转，并按照相关政策标准及时足额完成缴费任务。  

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出13,865.76元，主要用于缴纳平掌乡机关事业单位工作人员的职业年金费用，确保职工养老保障体系的进一步完善，并按照相关政策标准及时足额完成缴费任务。  

“2080801”死亡抚恤支出53,907.00元，主要用于发放平掌乡机关事业单位工作人员的死亡抚恤金，包括一次性抚恤金和丧葬补助费用，确保职工家属在特殊情况下的基本生活保障。  

“2081006”养老服务支出213,938.44元，主要用于支持平掌乡养老服务体系建设，包括社区养老服务中心的运营维护、居家养老服务项目的实施以及老年人福利补贴的发放等，旨在提升老年人生活质量，促进养老服务事业健康发展。  

“2081104”残疾人康复支出1,401.00元，主要用于支持平掌乡残疾人康复服务工作的开展，包括康复设备购置、康复训练费用补贴以及相关医疗资源的整合与优化，旨在提升残疾人群体的生活自理能力和生活质量。  

“2081105”残疾人就业支出10,709.00元，主要用于支持平掌乡残疾人就业服务工作的开展，包括职业技能培训、就业岗位开发以及创业扶持项目的实施，旨在提升残疾人群体的就业能力和生活质量。  

“2081199”其他残疾人事业支出12,000.00元，主要用于支持平掌乡残疾人事业的其他必要开支，包括无障碍设施建设、残疾人文化活动组织以及相关宣传工作的开展，旨在进一步推动残疾人平等参与社会生活，提升其社会融入感和幸福感。  

9．卫生健康（类）支出795,530.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的110.42%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出12,384.00元，主要用于缴纳平掌乡行政单位工作人员的基本医疗保险费用，确保职工医疗保障体系的正常运转，并按照相关政策标准及时足额完成缴费任务。  

“2101102”事业单位医疗支出474,590.35元，主要用于缴纳平掌乡事业单位工作人员的基本医疗保险费用，确保职工医疗保障体系的正常运转，并按照相关政策标准及时足额完成缴费任务。

“2101103”公务员医疗补助支出291,608.92元，主要用于缴纳平掌乡公务员的医疗补助费用，确保其在基本医疗保险基础上获得更高层次的医疗保障，减轻个人医疗负担。  

“2101199”其他行政事业单位医疗支出16,947.15元，主要用于支持平掌乡行政事业单位在医疗保障方面的其他必要开支，包括重大疾病补助、特殊药品费用报销以及医疗救助项目的实施，旨在进一步完善职工医疗保障体系，提升健康服务水平。  

造成预决算差异的主要原因是本年度医疗费用的实际支出超出年初预算，主要受政策调整和医疗需求增加的影响。  

10．节能环保（类）支出261,837.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的62.00%。主要用于：

“2110199”其他环境保护管理事务支出261,837.12元，主要用于支持平掌乡开展环境保护管理相关工作，包括环境监测设备购置、污染治理项目实施以及环保宣传与培训活动的组织。

造成预决算差异的主要原因是财政资金调度安排，部分节能环保项目未能按计划实施，导致实际支出低于预算。

11．城乡社区（类）支出486,419.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的146.64%。主要用于：  

“2120199”其他城乡社区管理事务支出456,419.67元，主要用于支持平掌乡城乡社区管理相关工作，包括社区基础设施建设、环境卫生整治以及居民服务项目的推进。

“2129999”其他城乡社区支出30,000.00元，主要用于支持平掌乡在城乡社区发展方面的其他必要开支，包括社区文化活动组织、公共设施维护以及居民生活服务项目的实施，旨在提升社区治理水平和居民生活质量。  

造成预决算差异的主要原因是因工作需要，差旅费和办公费支出增加。

12．农林水（类）支出12,831,195.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.55%，完成年初预算的166.18%。主要用于：

“2130104”事业运行支出1,740,974.15元，主要用于保障平掌乡农林水相关事业单位的日常运转，包括人员工资发放、办公经费支出以及其他与事业发展相关的必要开支，确保基层农林水事务的高效推进。  

“2130124”农村合作经济支出692,326.24元，主要用于支持平掌乡农村集体经济组织的发展，包括农民专业合作社的扶持、农村集体经济项目的实施以及农业产业化经营的推进，旨在提升农村经济发展水平和农民收入。  

“2130126”农村社会事业支出230,000.00元，主要用于支持平掌乡农村社会事业的发展，包括农村教育、医疗卫生、文化体育等公共服务项目的实施，旨在改善农村居民的生活条件和提升社会福利水平。  

“2130209”森林生态效益补偿支出585,000.00元，主要用于支持平掌乡森林资源的保护与可持续利用，包括生态公益林的补偿、森林防火设施的建设以及林业科技推广项目的实施，旨在维护生态平衡和促进林业经济发展。  

“2130299”其他林业和草原支出87,808.00元，主要用于支持平掌乡在林业和草原领域的其他必要开支，包括草原生态保护、林地资源管理以及相关设施的维护与升级，旨在推动地方生态建设与可持续发展。  

“2130399”其他水利支出26,100.00元，主要用于支持平掌乡水利基础设施的维护与升级，包括小型水利工程的修缮、灌溉设施的改造以及防洪抗旱设备的购置，旨在提升农田水利保障能力，确保农业生产稳定发展。  

“2130504”农村基础设施建设支出1,500,000.00元，主要用于支持平掌乡农村基础设施的建设和完善，包括农村道路硬化、桥梁修缮、供水设施改造以及电力网络优化等项目，旨在提升农村生产生活条件，促进区域经济发展和农民生活水平提高。  

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,338,416.80元，主要用于支持平掌乡在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他必要开支，包括特色产业扶持、农村人居环境整治以及农民技能培训等项目，旨在进一步提升乡村经济发展水平和居民生活质量。  

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出5,630,570.00元，主要用于支持平掌乡村民委员会和村党支部的日常运转及基层治理工作，包括村级组织运转经费保障、村干部报酬发放以及村级公共服务项目的实施，旨在强化基层党组织建设，提升村级治理能力和服务水平。  

造成预决算差异的主要原因是本年度农村基础设施建设项目增多，导致相关支出大幅增加。

13．交通运输（类）支出519,155.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，年初无此项预算。主要用于：

“2140106”公路养护支出519,155.58元，主要用于支持平掌乡公路养护相关工作，包括道路日常维护、路面修缮以及交通安全设施的完善，旨在保障农村公路的安全畅通，提升交通运输效率，为居民出行和经济发展提供便利条件。  

造成预决算差异的主要原因是年初未充分考虑到公路养护的实际需求，导致预算编制时遗漏了此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出162,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于：

“2200106”自然资源利用与保护支出162,892.00元，主要用于支持平掌乡开展自然资源的合理利用与保护相关工作，包括土地资源调查、矿产资源管理以及生态保护修复项目的实施，旨在优化资源配置，维护生态安全，促进可持续发展。  

造成预决算差异的主要原因是年初未充分考虑自然资源利用与保护工作的实际需求，导致预算编制时未能准确反映相关支出。

19．住房保障（类）支出494,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的61.97%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出494,427.00元，主要用于缴纳平掌乡行政事业单位职工的住房公积金，确保职工住房保障体系的正常运转，并按照相关政策标准及时完成缴费任务。

造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金调度安排，部分预算未能按计划执行，导致住房公积金的实际支出低于年初预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出17,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于：

“2240703”自然灾害救灾补助支出17,996.00元，主要用于支持平掌乡开展自然灾害救灾相关工作，包括受灾群众的生活救助、应急物资的采购与调配以及灾后重建项目的实施，旨在保障居民生命财产安全，提升基层防灾减灾能力。  

造成预决算差异的主要原因是年初未充分考虑自然灾害防治及应急管理工作的实际需求，导致预算编制时未能准确反映相关支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,000.00元，决算为201,883.70元，完成年初预算的86.28%；支出决算较上年增加9,218.05元，增长4.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为231,000.00元，决算为201,883.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.40%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,512.05元，增长6.61%；公务接待费支出决算较上年减少3,294.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,294.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234,000.00元，支出决算为201,883.70元，完成年初预算的86.28%，支出决算较上年增加9,218.05元，增长4.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为231,000.00元，决算为201,883.70元，完成年初预算的87.40%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．严格落实中央八项规定精神，加强对“三公”经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而减少“三公”经费支出。

2．强化公务接待标准和流程，严格控制接待范围和规格，避免超标准现象发生，本年度我单位未发生公务接待情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,512.05元，增长6.61%；公务接待费支出决算减少3,294.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维修成本进一步增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下村开展工作和到乡外开展会议培训和其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年机关运行经费支出1,038,357.47元，比上年增加17,228.77元，增长1.69%，主要原因是本年度进行办公耗材购买量及其他办公费用较上年同期增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材的采购、水电费、邮电费、差旅费等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府资产总额26,288,313.24元，其中，流动资产25,133,900.31元，固定资产1,154,411.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,049,795.38元，其中固定资产减少201,991.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700756501111

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2024年度部门决算公开表.pdf