新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年部门预算

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的相关工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。  所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县平掌乡党群服务中心。

2.新平彝族傣族自治县平掌乡农业农村发展服务中心。

3.新平彝族傣族自治县平掌乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.把产业发展作为强民富民的基础，深入实施“产业迭代升级”行动

推动热区产业综合发展，坚持“玉溪西南曼干—干热河谷发展规划”引领，推动曼干片区与周边乡镇互联互通，投入100.00万元实施“高速+曼干驿站”项目，建设集停车中转、休憩、餐饮、购物为一体的便民商业点，打造曼干对外形象窗口；加快推进曼干加油站前期工作，积极招引有实力的企业参与投资合作，力争年内启动项目建设；加快曼干区域性农业产业中心建设，力争启动平掌富库粮食（玉米）收储中心建设项目，并争取配套建设玉米秸秆资源循环利用暨机制炭生产建设项目，巩固提升牛油果产业，盘活利用牛油果育苗基地，主动服务好企业提质增效，推动牛油果产量产值翻番；融入全县蔗糖竹纸全产业链发展，加快热区和半山片区蔗糖基地建设，年内流转2,000.00亩以上，建设优质蔗糖原料基地。加大招商引资力度，招引有实力的企业扩大中药材发展规模。服务好梭山华能光伏和库独木下寨黄金采矿稳定运营，不断提升工业产值，加快库独木石门坎金矿探矿工作进度，力争年内完成储量报告编制。

2.把设施提升作为产业发展的基础，深入实施“项目攻坚年”行动

加大重点交通项目攻坚，推动谷麻江大桥尽快竣工通车，实现两地交往交流交融愿望，开工曼干互通至谷麻江大桥连接线建设项目，推动周边交通实现互联互通，提升农村公路通达水平；做好农村道路保通，加快汛期水毁道路修复工程，确保春节前顺利完工。加快水利基础设施建设，争取曼干片区6,800.00亩、富库丫口10,000.00亩高标准农田建设项目顺利完工，完工梭山、仓房农村供水保障专项行动项目和猴进水库片区农村供水保障工程，力争曼干中型灌区取得批复。全面加强乡村建设，争取实施曼干村特色旅居以工代赈项目，开工仓房村仓房小组农村公益事业建设财政奖补项目；深化村级共建共治理事会运行，坚持“1+2+N+1”模式，以瓦寺村为示范，整村推进共建共治，在全乡实施3个彩票公益金建设项目，重点向共建共治较好村倾斜。

3.把民生改善作为勤政为民的基础，深入实施“惠民便民利民”行动

扎实推进乡村全面振兴，做好防止返贫致贫动态监测机制，坚决杜绝体外循环，实施新一轮促农增收行动，培育新型农业经营主体，壮大村集体经济，完善利益分配和联农带农机制，构建多维度、可持续的农民增收体系；实施农村危房清零工程，对全乡在册的C、D级危房实施拆除重建和修缮加固，2026年确保完成288户危房改造。关注教育教学发展，整合财政和社会资金改善办学条件。加强医疗卫生条件改善，加快平掌卫生院迁建项目前期工作并力争年内开工，夯实基层医疗保障能力。坚持老有所养，优化养老服务供给，开工平掌区域养老服务中心项目建设，提升老年人生活照料服务能力。

4.把安全稳定作为经济发展的基础，深入实施“保安全促稳定”行动

提升基层社会治理水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固乡级综治中心实体化、实战化运行成果，推动村级综治中心提质增效，推进信访工作法治化，紧盯省委巡视、上级交办和群众诉求大的案件，落实落细接访下访、领导包案等制度，力促群众“事心双解”。持续开展普法强基补短板专项行动，全面启动“九五”普法，做好法治宣传教育，强化综合行政执法队专业能力建设，不断提升行政执法效能。深化社会治安整体防控体系和能力建设，发展壮大群防群治力量，持续打好禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，深化命案防控攻坚工作，严厉打击网赌电诈、涉未成年人等违法犯罪，营造和谐稳定的社会环境。统筹做好民族宗教工作，把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，以民族团结进步创建为抓手，力争实施平掌小组互嵌式社区示范项目；落实宗教领域突出问题综合治理要求，推动宗教活动场所“五进”提档升级，提高宗教事务治理水平。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦建筑施工、道路交通、工矿光伏等重点行业、企业，常态化、全方位开展滚动式风险排查整治，坚决防范重特大安全事故。抓好农产品质量安全，推广绿色防控技术，常态化实施农产品抽检，抓实“三品一特”安全监管，筑牢市场领域安全防线。落实重大灾害“123”快速响应、防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，做好防汛抗旱、森林草原防灭火、地震地质灾害等防范应对，不断提升自然灾害风险防范和应急救灾实战能力。

5.把执行能力作为有为政府的基础，深入实施“政府效能提升”行动

筑牢绝对忠诚之魂，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保把党中央、国务院决策部署和上级党委、政府工作要求不折不扣落到实处。恪守依法行政职责，深入贯彻习近平法治思想，推进法治政府建设，启动实施“九五”普法，严格落实重大行政决策法定程序，全面提升政府工作法治化、规范化水平。践行全过程人民民主，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪检监察专责监督、群众监督和舆论监督，依法推进政务公开，确保权力在阳光下规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,605,318.97元，其中：一般公共预算22,563,687.76元，政府性基金6,030,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,631.21元。

与上年对比增加6,911,695.82元，增长31.86%，主要原因是本年县级财力安排较上年增加，为部门各项工作的顺利开展提供坚实的财务保障。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,593,687.76元，其中：本年收入28,593,687.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,563,687.76元，政府性基金预算财政拨款6,030,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,981,395.82元，增长32.30%，主要原因是本年县级财力安排较上年增加，为部门各项工作的顺利开展提供坚实的财务保障。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出28,605,318.97元。财政拨款安排支出28,605,318.97元，其中：基本支出11,717,215.00元，与上年对比增加280,607.91元，增长2.45%，主要原因是人员经费有所增长，包括工资调整及新增人员等因素导致；项目支出10,846,472.76元，与上年对比增加1,821,664.26元，增长20.19%，主要原因是本年度加大了对特定项目的投入力度，以推动相关工作的深入开展和取得更好成效。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）12,339,176.69元，具体情况如下：

“2010108”代表工作支出58,000.00元。主要用于我单位人大代表开展各类视察等方面的支出；

“2010199”其他人大事务支出100,000.00元。主要用于我单位人大办公费、差旅费、会议费、培训费等多项费用，保障我单位其他人大事务工作的正常运转以确保各项人大事务能够高效、有序地推进。

“2010301”行政运行支出4,778,183.21元。主要用于我单位的基本支出；

“2010350”事业运行支出4,706,643.00元。主要用于我单位下属事业单位的基本支出，涵盖人员经费及日常公用经费，保障事业单位各项业务活动正常开展；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,474,270.48元。主要用于我单位开展除行政运行、事业运行之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出，包括一些专项业务活动、特定项目推进等所产生的费用，以保障单位整体工作的全面、协调开展。

“2013299”其他组织事务支出222,080.00元。主要用于我单位组织建设、党员教育管理等方面的支出，通过开展各类组织活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，确保党组织在各项工作中的引领作用得到有效发挥。

（二）“207”文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元。主要用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，保障宣传文化服务中心正常运转。

（三）“208”社会保障和就业支出（类）1,225,631.70元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出12,450.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出12,450.00元。主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,081,436.00元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助。

“2080801”死亡抚恤支出5,574.00元。主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2081006”养老服务支出10,000.00元。主要用于我单位对养老服务机构运营、建设补助支出。

“2081104”残疾人康复支出6,000.00元，主要用于我单位对残疾人康复方面的投入，包括康复设备购置、康复训练补贴等，以提升残疾人的康复效果和生活质量。

“2081105”残疾人就业支出20,000.00元，主要用于我单位为促进残疾人就业所开展的一系列工作支出，涵盖职业技能培训费用，用于提升残疾人的就业技能，增强其就业竞争力。

“2081199”其他残疾人事业支出22,000.00元，主要用于我单位开展其他与残疾人事业相关的活动及项目支出，如残疾人文化体育活动组织、无障碍环境建设推进等，旨在丰富残疾人的精神文化生活，提升其社会参与度，营造更加包容和谐的社会环境。

“2082804”拥军优属支出12,000.00元，主要用于我单位开展拥军优属相关工作，包括走访慰问军人军属、为军人军属提供必要的生活帮助、开展双拥宣传活动等，以弘扬拥军优属的优良传统，增强军人军属的荣誉感和归属感，促进军政军民团结。

（四）“210”卫生健康支出（类）960,384.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出212,111.00元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102”事业单位医疗支出377,856.00元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出347,487.00元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出22,930.00元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费；

（五）“213”农林水支出（类）6,980,748.28元，具体情况如下：

“2130399”其他水利支出600.00元。主要用于水库及小坝塘管护人员补助经费；

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出800,000.00元。主要用于村级公益设施建设、维护及开展相关公益活动等方面的支出，以改善农村生产生活条件，促进农村公益事业发展；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出6,180,148.28元。主要用于支持村民委员会和村党支部开展各项工作，包括基层组织建设、党员教育管理、村级事务管理以及为村民提供公共服务等方面的支出，以提升农村基层治理水平和服务能力。

（六）“215”资源勘探工业信息等支出10,000.00元，具体情况如下：

“2159999”其他资源勘探工业信息等支出10,000.00元。主要用于保障我单位资源勘探业方面的支出。

（七）“221”住房保障支出891,300.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出891,300.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

（八）“224”灾害防治及应急管理支出70,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治支出130,000.00元。主要用于地质灾害隐患排查、监测预警系统建设以及地质灾害应急处置等方面的支出。

“2240703”自然灾害救灾补助支出80,000.00元。主要用于保障灾害防治和应急管理经费。

（九）“229”其他支出6,030,000.00元，具体情况如下：

“2296002”社会福利彩票公益金支出5,130,000.00元。主要用于社会福利事业相关项目，包括老年人福利、儿童福利等方面的投入。通过建设养老服务设施、提供儿童关爱服务等方式，提升社会福利水平，保障弱势群体的基本生活权益，促进社会和谐稳定发展。

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出900，000.00元。主要用于保障其他社会公益事业项目的开展，涵盖教育助学、医疗卫生、文化体育等多个领域。通过资助贫困学生完成学业、改善基层医疗卫生条件、支持文化体育活动举办等措施，进一步推动社会公益事业全面发展，提升民众福祉，营造良好的社会氛围。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额265,126.00元，其中：政府采购货物预算265,126.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长（下降）17.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长233.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待100人次。

主要原因是本年度预计将有更多上级部门及合作单位前来调研指导工作，同时为更好地推进乡村振兴、产业发展等重点工作，加强与外界的交流合作，故相应增加了公务接待的频次和规模，从而导致公务接待费预算有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为264,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长14.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费264,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长14.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加主要原因是本年度由于乡村振兴、产业发展等重点工作任务加重，下乡调研、执法检查、应急处置等公务出行需求显著增加。同时，部分公务用车使用年限较长，车辆老化导致维修保养成本上升，且燃油价格也有一定幅度的波动，这些因素综合使得公务用车运行维护费预算较上年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）平掌乡区域综合养老服务中心改扩建项目5,100,000.00元

绩效目标：通过改扩建平掌乡区域综合养老服务中心，提升养老服务设施水平，增加养老床位数量，满足当地老年人日益增长的养老服务需求。项目完成后，能够为老年人提供优质的养老服务，包括生活照料、康复护理、文化娱乐等多方面，提高老年人的生活质量和幸福感。同时，通过完善养老服务中心的管理和服务机制，打造成为当地养老服务的示范点，带动周边地区养老服务水平的提升，促进养老服务行业的健康发展。

（二）平掌乡曼干村上下挪旧小组人居环境提升项目510,000.00元

绩效目标：通过实施平掌乡曼干村上下挪旧小组人居环境提升项目，改善该村小组的基础设施条件，包括道路硬化、排水系统优化、公共活动场所建设等。同时，加强环境卫生整治，提升村庄整体风貌，为村民创造一个整洁、舒适、宜居的生活环境。项目完成后，能够有效提高村民的生活质量，增强村民的幸福感和归属感，促进农村社会的和谐稳定发展。此外，通过项目的示范带动作用，推动周边村小组积极开展人居环境提升工作，形成良好的农村人居环境改善氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年机关运行经费安排835，400.00元，与上年对比增加355，800.00元，增长74.18%，主要原因是随着乡村振兴、产业发展等重点工作的深入推进，本单位业务量显著增加，相应的办公费、差旅费、会议费等各项开支也随之上升。例如，为更好地推动产业发展，需要频繁外出考察学习先进经验，这导致差旅费大幅增加；同时，为加强与上级部门、合作单位的沟通协调，举办各类会议的次数增多，会议费支出也相应提高。此外，为提升工作效率和质量，对办公设备进行了更新换代，这也增加了办公设备的购置费用。这些因素综合作用，使得机关运行经费较上年有明显增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府资产总额3,158,790.41元，其中，流动资产2,287,650.98元，固定资产871,138.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,129,522.83元，其中固定资产减少1,067,273.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值238,437.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,184.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府2026年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府预算公开.xlsx

2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx