新平彝族傣族自治县水塘镇2020年度部门决算公开

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新平彝族傣族自治县水塘镇2020年度部门决算

目录

第一部分  水塘镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  水塘镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。水塘镇政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年水塘镇在县委、县政府的正确领导下，面对新冠肺炎疫情严重冲击及新常态下镇域经济社会发展复杂严峻的形势，我们高位统筹疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项年度目标任务顺利完成，实现全镇经济建设和社会事业平稳较快发展，全面建成小康社会取得决定性成就。

1.进一步推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制。

加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督，以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。严格执行预算，加强支付审核，确保项目资金专款专用。严禁挤占、截留和挪用项目资金。

2.突出重点,支持经济发展不动摇。  

统筹稳增长与调结构，积极发挥财政政策精准调控优势, 推动经济转型发展和产业结构调整，培育新的经济增长点。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带开发，加快调整农业结构，打好“绿色食品牌”，提升农业规模化、特色化发展水平。高度重视粮食安全，稳定粮食种植面积和产量。规范生猪免疫、检疫工作，积极应对非洲猪瘟等疫情防控，全力支持好生猪产业发展。强化服务保障，持续推进70万头生猪养殖生态循环产业化项目。引进屠宰加工企业，延伸畜牧产业链，增加产品附加值，力争实现畜牧业产值2.4亿元以上。加大柑橘栽培管理力度，引导种植户统防统治，有效降低病虫害危害，提高柑橘品质，做大做强柑橘品牌，提升市场影响力。引导农企加大合作，强化资金投入保障力度，支持柑橘初加工企业发展壮大，拓宽营销渠道，释放产业活力，提升产业价值，力争新植柑橘种植面积2.4万亩，实现全镇柑橘挂果面积1.7万亩、产量4万吨、产值1.6亿元以上。完成2万亩核桃抚育管理，核桃提质增效显著。稳步推进芒果、古树茶等产业发展。扎实推进蔬菜、花卉产业发展，推广冬早蔬菜、反季节蔬菜种植技术，提高种植效益，完成蔬菜种植面积5000亩以上。发展好林下经济，积极推广林下中药材、魔芋种植等，加大科技培训力度，提高管护水平。合理规划，适度发展水产养殖。发挥新型经营主体示范带动作用，力争扶持培育家庭农场5家、农民专业合作社2个。

3.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。

农业职能部门、各村（社区），履行相关程序，认真落实强农惠农政策，确保惠农补贴资金准确无误发放到农户手中。发放耕地地力补贴125.5万元、农机站购置补贴131.3万元。

4.严格执行财务管理办法，规范资金管理。

一是根据《水塘镇财务管理办法》的规定，强化了经费核算管理、规范了费用审批程序、加强了现金及资产管理等，严格执行非税收入 “收支两条线”的管理规定，对我镇筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全奠定良好基础。二是根据《水塘镇机关事业单位公务接待费管理办法》的规定和接待费专项审计的要求，严格把关公务接待报销手续，审核公务接待范围和标准，严格控制非公务接待，确保我镇“三公”经费支出平稳有序。三是针对我镇建设项目多、资金量大的特点，专人重点负责财政资金监管工作，对各项专项资金建立台账，严把资金审批程序关，对下一步规范资金支出，确保项目资金安全起到了积极作用。

5.加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

加强国有资产管理，认真组织完成2020年政府性资产管理清理工作，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。推进固定资产管理科学化、精细化、信息化建设，所有固定资产纳入资产管理系统进行核算，实行固定资产条码管理，同时建立固定资产活页卡片账，实行动态管理。严格监管资产的核销及报废，加强有关人员交接手续的监管，积极介入各类资产的增值保值工作。认真贯彻落实政府采购制度，严格执行政府采购相关目录及相关标准的规定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入水塘镇政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、妇联、团委、

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县水塘镇2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数63人，行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制11辆，实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县水塘镇2020年度收入合计3708.33万元。其中：财政拨款收入3669.33万元，占总收入的98.95%；其他收入39万元，占总收入的1.05%。与上年对比财政拨款收入减少555.54万元，主要原因是项目资金减少；无害化户厕，公厕大部分已在2019年基本完成，2020年项目资金下达减少；市级核桃提质增效项目资金减少等。

二、支出决算情况说明

新平县水塘镇2020年度支出合计3017.26万元。其中：基本支出1837.16万元，占总支出的60.89％；项目支出1180.11万元，占总支出的39.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少508.96万元，主要减少原因是因为项目经费支出减少，例如无害化户厕，公厕大部分已在2019年基本完成，2020年项目资金减少，市级核桃提质增效项目等已完工，拨款减少。

（一）基本支出情况

新平县水塘镇2020年度用于保障水塘镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1837.16万元。与上年对比减少251.8万元，主要原因是按照过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1432.11万元，占基本支出的77.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405.05万元，占基本支出的22.05％。

（二）项目支出情况

新平县水塘镇2020年度用于保障水塘镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180.11万元。与上年对比减少257.15万元,主要原因是项目资金减少，无害化户厕，公厕大部分已在2019年基本完成，2020年项目资金减少，市级核桃提质增效项目等已完工，拨款减少。具体项目开展主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县水塘镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2974.00万元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比减少426.68万元,主要原因无害化户厕，公厕“厕所革命”项目资金减少；市级核桃提质增效项目等已完工，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1171.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.39%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出5.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公共安全保障支出；

5. 教育（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学前教育支出；

6. 科学技术（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、农业技术培训推广等产业技术研究与开发;

7.文化体育与传媒（类）支出106.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出161.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

9.卫生健康（类）支出95.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10.节能环保（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退耕还林政策补助资金；

11.城乡社区（类）支出105.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出971.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13.交通运输（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 住房保障（类）支出310.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.74%。主要用于灾害防治和疫情防控支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县水塘镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69万元，支出决算为49.24万元，完成预算的71.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.21万元，完成预算的46.68%；公务接待费支出决算为17.03万元，完成预算的24.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约节俭，减少公务接待，减低接待标准；压减公务用车购置和运行维护费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18.04万元，下降26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.44万元，下降9.65%；公务接待费支出决算减少14.6万元，下降46.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约节俭，减少公务接待，减低接待标准；压减公务用车购置和运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.21万元，占65.41%；公务接待费支出17.03万元，占34.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.21万元。其中：

 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 公务用车运行维护支出32.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于12辆车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.03万元。其中：

  国内接待费支出17.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次1849人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水塘镇扶贫、易地搬迁、冰糖橙、蔬菜生产科技培训、考察、巡查、调研、考核等发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县水塘镇2020年度机关运行经费支出346.24万元，与上年对比减少127.3万元,下降26.88%。其中日常办公费81.09万、水电费9.08万元、差旅费0.57万元、维修费0.05万元、会议费28.23万元、公务接待费17.03万元、公务用车运行维护费32.21万元等费用。水塘镇2020年各大项目已基本完工，各项项目经费支出都相较去年减少。

二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，水塘镇资产总额1976.9万元，其中，流动资产485.94万元，固定资产1490.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1652.35万元，其中固定资产增加25.32万元。处置房屋建筑物10715平方米，账面原值544万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋478平方米，账面原值89.6万元，实现资产使用收入4.89万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出18.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     【政府采购】：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                              新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

                                   2021年9月16日

监督索引号53042700756101111

水塘镇2020年部门决算公开表.xls