新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年部门预算

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 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 水塘镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 水塘镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

二、九、项目支出绩效目标表（本级下达)

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。     

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

我镇机构改革将行政单位设置为5个办公室、7个事业单位（6个中心1个所）。行政5个办公室分别是：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室；7个事业单位分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。执行行政单位会计制度单位5个，执行事业单位会计制度7个。

纳入水塘镇2022年部门预算汇编范围的独立核算单位共 13个。包含5个办公室、7个事业单位（6个中心1个所）以及水塘镇村民委员会（1个社区，8个村委会，86个村民小组）。

（三）重点工作概述

2022年，是实施“十四五”规划的重要一年，是全力推进“一级两区”建设的关键之年，是新一届人民政府履职的第一年，做好今年的工作意义重大。按照镇党委六届二次全会部署，2022年经济社会发展的主要目标建议为：力争实现农业总产值增12.00%以上；规模以上工业总产值增10.00%以上；招商引资增10.00%以上；规模以上固定资产投资增10.00%以上；地方公共财政预算收入增5.00%以上；农村居民人均可支配收入增12.00%以上。

围绕上述目标，我们将以“钉钉子”的精神，重点抓好以下工作：

（一）在结构调整上下功夫，加快产业转型融合

深化农业转型升级。继续争取高标准农田建设项目，稳定粮食产量1,000.00万公斤以上，保障粮食安全。做强水塘生猪品牌，加快推进长虫山种养循环产业园规划建设，推进生猪产业向规模化、标准化、绿色化发展；积极引进生猪加工龙头企业，努力争取生猪屠宰场建设项目，延伸产业链，力争生猪产值达2.20亿元以上。推动柑橘产业提质增效，积极探索柑橘发展智能网格化管理；着力培优品种，提升柑橘品质，扩大柑橘品牌影响力，力争柑橘产值达2.80亿元以上。做好蔬菜产业提质发展，主动承接蔬菜产能转移500.00亩，大力发展冬早蔬菜，种植蔬菜1.20万亩，力争蔬菜产值达4,100.00万元。促进产业多元化发展，以核桃、茶叶产业为依托，做好核桃抚育和低产茶园升级改造，发展林下经济。

提升产业发展质量。继续推行领导干部联系服务企业制度，全力支持大唐新景、龙橙等龙头企业技改升级和市场开拓。加大企业培育力度，力争完成2家企业纳规、纳限。依托优势自然资源和民族节庆文化资源，加强农旅、文旅融合，全面提高旅游服务质量。打造“一村一品”“一村一企”产业发展格局，推动“农业+”“文化+”多业态发展。强化服务行业监管，推动餐饮、住宿、金融等服务业健康发展，提高服务业对经济增长的贡献率。

（二）在规划建设上下功夫，加快城乡融合发展

着力夯实发展基础。继续实施“四好农村路”建设，抓实农村公路安全生命防护工程，有力推进老火山路、丙额路等12条24.00公里乡村振兴道路PPP项目。加强水利基础设施，尽快启动实施洋芋山水库建设，做实南达河水库工程前期准备，积极配合做好大春河河道治理；推进以工代赈示范工程，实施农村饮水安全巩固提升和农业灌溉设施建设。加快35.00千伏变10.00千伏集镇线台区改造，架设大寨、领岗田2个小组搬迁安置点3.00千米低压线路，安装户表170个，持续改善农村用电质量。积极推动4G网络全覆盖，不断提高通信质量。

提升城乡环境面貌。坚持规划先行，完成规划区控制性详规编制和片区城市设计；争取实施党群服务中心建设，启动水塘社区办公楼搬迁，推进民俗文化广场建设、哪得龙产业融合示范区综合开发。拓展延伸爱国卫生“七个专项行动”和“集镇道路交通安全专项整治行动”成果，规范城镇管理，不断提升城镇品位。继续实施农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村厕所革命和“两污”治理，深入开展村庄清洁行动，促进城乡人居环境持续改善，努力打造“橙韵水塘”商旅特色小镇。

（三）在精准施策上下功夫，乡村振兴加快推进

全面实施乡村振兴。建立健全防止返贫监测和帮扶机制，用好“云南省政府救助平台”，做到早发现、早干预、早帮扶，做好分层分类帮扶救助，动态消除返贫致贫风险。积极争取哪喊、丙额2个小组乡村振兴示范点和曼拉小组“四位一体”建设，继续实施好旧哈大口片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目。落实脱贫特色产业发展、脱贫人口稳岗就业等政策，不断巩固脱贫成效；强化易地扶贫搬迁安置点后续扶持，投入50.00万元实施哪得龙易地扶贫搬迁后续产业发展项目，下更大功夫抓好搬迁点综合治理，促进搬迁群众融入城镇生活，确保实现“搬得出、稳得住、能致富”目标。

（四）在环境保护上下功夫，加快生态文明建设

抓实生态保护修复。注重保护生物多样性，坚决守住生态保护红线、环境质量底线，加大生态修复力度。严格落实林长制，抓好森林草原防灭火、退耕还林、林政管理，修复24.00公里防火路，开挖6.00公里防火通道，实施4,500.00亩核桃低效林改造。严格落实河（湖）长制，压实各级河长责任，强化日常巡查和问题整治，依法规范河道采砂行为，探索生产用水收费制度，强化水资源管理，保持流域水清岸绿。严格执行耕地保护制度，压实耕地保护主体责任，实现耕地总量动态平衡，补齐生态环境短板。

严格环境污染管控。继续实施人居环境PPP项目，不断完善城乡垃圾污水处理设施。严格管理畜禽禁养区，合理规划养殖区，推广“生态养殖+绿色种植”生态循环种养模式，提高养殖废弃物综合利用，继续推广上海新村村庄污水治理经验，统筹推进农村面源污染、水源地保护、畜禽养殖粪污和农村生活污水治理。有效管控农用地，深入开展绿色防控，推进化肥、农药减量增效，严控农业面源污染。

（五）在民生保障上下功夫，加快生活品质提升

做实基本民生保障。提升就业服务水平，保持就业形势稳定，力争转移农村劳动力就业9,050人次。提前谋划，全面落实全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均达98.00%以上。强化城乡低保动态管理，全力保障困难群众基本生活。切实维护妇女、儿童、老年人、残疾人等群体权益，持续加强拥军优属。优化配置教育资源，争取实施中小学改扩建项目，强化师德师风建设和优秀师资培养，抓牢控辍保学。配合推进紧密型“医共体”改革，争取实施卫生院整体搬迁和村卫生室建设，提升基层医疗服务能力和水平，改善就医环境，满足群众就医需求。深挖民族文化底蕴，积极申报“喊月亮”省级非遗项目，加大市级非遗项目拉祜族“跳哑巴”保护传承力度。

持续抓好疫情防控。扎实做好“云南健康码”“疫情防控行程卡”扫码登记，常态化开展重点区域人群排查管控，突出医疗机构“哨点”作用，严格执行新冠疫苗接种政策，接种适种人员应接尽接，坚决杜绝疫情输入和发生。加强餐饮、酒店、超市、农贸市场等经营性场所防疫力度，严控人群聚集场所管理，继续提倡“喜事缓办，白事简办，宴会不办”，避免大规模人员聚集，降低疫情传播风险。

（六）在社会治理上下功夫，加快平安水塘创建

创新基层社会治理。深入实施民法典和“八五”普法，完善法律援助和司法救助，持续推进“一村一法律顾问”，优化基层法律服务水平，着力构建社会“大普法”格局。加强综治中心规范化建设，创新综治维稳工作方法，健全矛盾纠纷排查和调解信访接待制度，强化群众信访问题处置，全面提升综治维稳水平。不断巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚决防范和打击各类刑事犯罪，保持社会治安安定有序。扎实做好邪教人员集中排查，持续巩固“春雨行动”教育转化成果，提高群众反邪防邪意识。严格落实安全生产责任制，强化重点领域专项整治，坚决遏制较大以上事故发生，筑牢安全生产防线。强化网络社会安全管理，加强网络舆情导控，积极传播正能量。加强食品药品安全监管，确保群众“米袋子”“菜篮子”“药匣子”安全。强化底线思维，完善公共安全、重大自然灾害和安全事故等各类风险防范化解机制，提高应急处突能力。加强民族团结，建设大田丫口民族团结进步示范村，推动民族团结进步示范创建纵深拓展。

（七）在全面从严上下功夫，加快政府自身建设

推动政府效能提升。坚定不移把党的政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持把党的全面领导贯穿于政府工作各环节、各方面。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化重点领域、关键环节监管和审计监督，抓好源头治理，营造风清气正的政治生态。牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”理念，严格执行重大行政决策程序，依法履行政府职能，提升政府依法行政水平。推动干部自觉增强敢抓的拼劲、善抓的巧劲、长抓的韧劲，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全面提高工作质量。严格执行政务公开，自觉接受人大依法监督和社会监督，促进政府施政更加透明高效。扎实推进县乡财政体制改革，有力提升乡镇财政公共服务能力，牢固树立“过紧日子”的思想，从严从紧抓好预算执行，扎紧政府花钱的口子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 25人（含工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理人员5人）。在职实有61人，行政实有23人，事业实有38人。其中： 财政全额保障61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,845.21万元，其中：一般公共预算1,845.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算2,006.57万元对比，减少161.36万元，下降8%；主要原因是2022年无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。2022年政府购买人员工资调减，2022年公务员综合效能考核奖纳入预算上级承担资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,845.21万元，其中:本年收入1,845.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845.21万元（本级财力1,845.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算2,006.57万元对比，减少161.36万元，下降8%；主要原因是2022年无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。2022年政府购买人员工资调减，2022年公务员综合效能考核奖纳入预算上级承担资金减少。

 四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,845.21万元。财政拨款安排支出 1,845.21万元，其中：基本支出1,770.82万元，与上年1,873.40万元对比减少102.58万元，

主要原因是2022年政府购买人员工资调减，2022年公务员综合效能考核奖纳入预算上级承担资金减少以及在职人员较上年也有差数；项目支出74.39万元，与上年133.17万元对比减少58.78万元，主要原因是本年度项目资金无年初结转结余资金，项目支出较上年大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,005.13万元，占总支出预算的54.47%；国防支出0.50万元，占总支出预算的0.03%；社会保障和就业支出108.48万元，占总支出预算的5.88%；卫生健康支出81.49万元，占总支出预算的4.41%；农林水支出535.06万元，占总支出预算的29.01%；住房保障支出96.55万元，占总支出预算的5.23%；灾害防治及应急管理支出18.00万元，占总支出预算的0.97%。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

水塘镇与中央配套事项资金0.00万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

水塘镇按既定政策标准测算补助事项资金0.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

水塘镇经济社会事业发展事项资金0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额31.63万元，其中：政府采购货物预算31.63万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水塘镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.60万元，较上年预算数65.60万元减少6.00万元，下降9.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水塘镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

水塘镇人民政府2022年公务接待费预算为17.00万元，较上年预算数23.00万元减少6.00万元，下降26.09%。2022年水塘镇国内公务接待批次预为20次，预计接待2,366人次。

变化原因是水塘镇认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

水塘镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为42.60万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费42.60万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水塘镇2021－2022年中央自然灾害冬春救助补助资金：保障受灾群众基本生活需要，兼顾衣被、取暖、住房、就医、就学等其他实际困难，确保受灾困难群众有饭吃、有水喝、有衣穿、能取暖、有房住，基本生活不出问题。解决相继发生较为严重的干旱和局地不同程度的洪涝、风雹、滑坡、泥石流以及受“6·10”双柏5.1级地震波及等自然灾害问题，本次救灾资金将有1,388人得到救助。

（二）水塘镇2022年农村党员教育培训补助项目补助资金及农村困难党员关爱行动补助经费：增强教育培训对农村党员的吸引力、感染力，充分调动党员学习的积极性，促进农村党员综合素质不断提升。同时对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。进一步提高了基层党组织的凝聚力和向心力、巩固党在农村执政基础，促进社会和谐。

（三）水塘镇村（社区）办公楼屋顶防水工程补助项目：解决了水塘社区、现刀、波村、大口、旧哈、金厂6个村（社区）办公楼屋顶漏水防水层修缮问题，村委会办公困难问题得以解决，村“两委”办公正常运转，行政村建设步伐加快。以村社区服务中心或服务站为基础，促进政府公共服务向农村延伸，坚持政府公共服务、市场化服务与村民自我服务相结合，从农民群众现实需求出发，建立完善村社区服务体系。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水塘镇人民政府2022年机关运行经费安排支出333.80万元，具体项目细化如下:办公费85.25万元、邮电费3.00万元、会议费10.00万元，差旅费5.30万元，培训费11.87万元、专用材料费43.00万元、劳务费57.24万元、工会经费9.76万元、福利费6.10万元、公务用车运行维护费29.70万元、其他交通费用20.58万元、其他商品和服务支出52.00万元。水塘镇机关运行经费与上年368.98万元相比减少35.18万元,原因是2022年在职在编人数较上年减少，导致较上年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，水塘镇资产总额1,159.72万元，其中，流动资产719.72万元，非流动资产440.00万元（固定资产原值1,805.99万元，累计折旧1,365.99万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额1,936.91万元相比，本年资产总额减少777.19万元，减少原因是今年流动资产大幅度减少，上缴存量资金以及年末无财政应返额度；其中固定资产增加315.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值7.50万元；报废报损资产8项，账面原值3.64万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入111.47万元，其中出租资产1,673.00平方米，资产出租收入111.47万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

                2022年2月14日

监督索引号53042700756100111