新平彝族傣族自治县水塘镇2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度部门决算

目  录

第一部分  水塘镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  水塘镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。水塘镇政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县委、县政府的正确领导下，水塘镇人民政府坚持以“四个全面”引领经济社会发展全局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移地实施“生态立镇、产业强镇、开放活镇、商旅兴镇”发展战略，狠抓产业建设、集镇建设、民生建设和自身建设，全镇经济社会保持平稳健康发展的良好态势。

1.进一步推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制。

加强财政资金的追踪问效工作，加大对工程项目的管理力度，建立健全对其事前、事中、事后“三位一体”的监督检查机制。对工程概算及工程承包工程合同的签订、工程实施进展情况、项目竣工后工程决算等方面进行全方位的监督，以提高资金的使用效益。规范项目资金支付程序，提高支付效率，确保资金专款专用和使用效益，财政项目资金坚持预决算制度，严格按“事前预算、事中监督、事后决算”的原则使用项目资金。严格执行预算，加强支付审核，确保项目资金专款专用。严禁挤占、截留和挪用项目资金。

2.突出重点,支持经济发展不动摇。

统筹稳增长与调结构，积极发挥财政政策精准调控优势, 推动经济转型发展和产业结构调整，培育新的经济增长点。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带开发，加快调整农业结构，打好“绿色食品牌”，提升农业规模化、特色化发展水平。高度重视粮食安全，稳定粮食种植面积和产量。规范生猪免疫、检疫工作，积极应对非洲猪瘟等疫情防控，全力支持好生猪产业发展。强化服务保障，持续推进70.00万头生猪养殖生态循环产业化项目。引进屠宰加工企业，延伸畜牧产业链，增加产品附加值，力争实现畜牧业产值2.60亿元以上。加大柑橘栽培管理力度，引导种植户统防统治，有效降低病虫害危害，提高柑橘品质，做大做强柑橘品牌，提升市场影响力。引导农企加大合作，强化资金投入保障力度，支持柑橘初加工企业发展壮大，拓宽营销渠道，释放产业活力，提升产业价值，力争新植柑橘6.00千亩，实现全镇柑橘种植面积3.00万亩、产量4.00万吨、产值2.10亿元以上。完成2.00万亩核桃抚育管理，核桃提质增效显著。稳步推进芒果、古树茶等产业发展。扎实推进蔬菜、花卉产业发展，推广冬早蔬菜、反季节蔬菜种植技术，提高种植效益，完成蔬菜种植面积5.00千亩以上。发展好林下经济，积极推广林下中药材、魔芋种植等，加大科技培训力度，提高管护水平。合理规划，适度发展水产养殖。发挥新型经营主体示范带动作用，力争扶持培育家庭农场5家、农民专业合作社2个。

3.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。

农业职能部门、各村（社区），履行相关程序，认真落实强农惠农政策，确保惠农补贴资金准确无误发放到农户手中。财政惠农补贴惠及我镇9个村（社区），86个村（居）民小组，5,200户7,482人，全年共发放惠农补贴资金372.53万元。

4.严格执行财务管理办法，规范资金管理。

一是根据《水塘镇财务管理办法》的规定，强化了经费核算管理、规范了费用审批程序、加强了现金及资产管理等，严格执行非税收入 “收支两条线”的管理规定，对我镇筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全奠定良好基础。二是根据《水塘镇机关事业单位公务接待费管理办法》的规定和接待费专项审计的要求，严格把关公务接待报销手续，审核公务接待范围和标准，严格控制非公务接待，确保我镇“三公”经费支出平稳有序。三是针对我镇建设项目多、资金量大的特点，专人重点负责财政资金监管工作，对各项专项资金建立台账，严把资金审批程序关，对下一步规范资金支出，确保项目资金安全起到了积极作用。

5.加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1综合管理办公室

2党建工作办公室

3区域发展与乡村振兴办公室

4社会事务办公室

5扶贫开发办公室

6党群服务中心

7宣传文化服务中心

8规划建设和环境保护中心

9农业农村综合服务中心

10社会保障服务中心

11综治中心

12财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度收入合计3,173.65万元。其中：财政拨款收入3,173.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少534.68万元，下降14.42%；主要原因一是根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩公用经费，一般公共预算收入减少；二是受经济下行影响，2021年度重点项目财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度支出合计3,873.42万元。其中：基本支出1,806.92万元，占总支出的46.65%；项目支出2,066.51万元，占总支出的53.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年总支出增加856.16万元，增长28.38%；基本支出减少30.24万元，下降1.67%；项目支出增加886.40万元，增长42.80%。主要原因是2021年水塘扶持壮大村级集体经济发展项目资金增加350.00万元，哪得龙扶贫车间及产业发展扶持资金增加260.00万元，中央衔接资金乡村振兴资金增加140.00万元等项目资金大额支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,806.92万元。与上年对比减少30.24万元，下降1.67%。主要原因是年内人员增减变动影响，以及“厉行节约”通知，逐年压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,486.51万元，占基本支出的82.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320.41万元，占基本支出的17.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,066.51万元。与上年对比项目支出增加886.40万元，增长42.80%。主要原因2021年水塘扶持壮大村级集体经济发展项目资金增加350.00万元，哪得龙扶贫车间及产业发展扶持资金增加260.00万元，中央衔接资金乡村振兴资金增加140.00万元等项目资金大额支出较上年增加。水塘镇大帽耳山旅游景区建设经费支出105.00万元，完成第二批中央财政专项扶贫资金64.00万元，完成2020年秋冬灾害、抗旱救助资金37.00万元，完成2020年中央农业资源及生态保护资金41.40万元，完成农村危房改造中央省级补助资金216.25万元，完成中央低效林改造、森林抚育项目资金229.32万元，省级森林生态效益补助资金154.41万元，完成第一批县级配套资金76.80万元，完成人口较少民族居民基本医疗保险资金28.10万元等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,860.90万元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比增加886.90万元，增长29.82%。主要原因是2021年水塘扶持壮大村级集体经济发展项目资金增加350.00万元，哪得龙扶贫车间及产业发展扶持资金增加260.00万元，中央衔接资金乡村振兴资金增加140.00万元等项目资金大额支出较上年增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,091.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于公共安全保障支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于科普行动培训、农业技术培训推广等产业技术研究与开发;

7．文化旅游体育与传媒（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出；

8．社会保障和就业（类）支出148.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于农村养老服务运行、临时救助支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；本单位无此项支出。

9．卫生健康（类）支出76.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10．节能环保（类）支出418.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于退耕还林政策补助资金；

11．城乡社区（类）支出26.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12．农林水（类）支出1,813.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.96%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13．交通运输（类）支出4.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村公路养护支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村不动产宗地信息采集经费支出；

19．住房保障（类）支出202.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出37.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于灾害防治和疫情防控支出

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.60万元，支出决算为29.70万元，完成预算的45.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.70万元，完成预算的69.72%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约节俭，压减公务用车购置和运行维护费支出；二是2021年水塘镇取消公务接待费用，实行零接待制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19.54万元，下降39.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.51万元，下降7.79%；公务接待费支出决算减少17.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约节俭，压减公务用车购置和运行维护费支出，2021年水塘镇取消公务接待费用，实行零接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出29.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆；本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出29.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于人居环境整治、七个专项行动”、疫情防控等日常各项工作开展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人；本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2021年机关运行经费支出147.60万元，与上年对比减少198.64万元，下降57.37%。主要原因是2021年部分人员资金不纳入机关运行经费分配纳入项目资金，机关运行经费相应科目支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费90.49万、印刷费1.50万元、邮电费3.00万元、会议费29.10万元、福利费5.77万元、培训费2.11万元等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，水塘镇人民政府资产总额2,281.26万元，其中，流动资产475.27万元，固定资产1,805.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304.36万元，其中固定资产增加315.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值7.50万元；报废报损资产9项，账面原值3.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50.03万元，其中：政府采购货物支出50.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700756101111

水塘镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls