新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。     

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县水塘镇宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县水塘镇规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县水塘镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县水塘镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县水塘镇财政所。

（三）重点工作概述

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。按照镇党委总体安排部署，通盘考虑疫情开放形式、外部环境、内部经济恢复态势和市场预期，体现底线思维，与“十四五”规划和2035年远景目标进行较好衔接，2023年经济社会发展的主要目标建议为：农业总产值增10.00%以上；规模以上固定资产投资增20.00%以上；农村居民人均可支配收入增15.00%以上。

围绕上述目标，今年我们要重点抓好以下五个方面的工作：

1.聚焦产业多元转型，稳步推进产业融合

深化转型现代农业，稳住粮食产量，牢固树立粮食安全底线思维，确保粮食播种面积2.60万亩、产量1.20万吨。做强畜牧产业，加大畜禽产品防疫检测，建立健全动物疫病防治体系，力争生猪出栏12万头、交易量32万头以上；做深柑橘产业，在防止耕地“非粮化”前提下，稳定柑橘种植面积，推行柑橘智慧化管理，提高柑橘栽培管理水平，不断提升柑橘整体品质；做好蔬菜花卉产业，种植蔬菜1.20万亩、花卉900.00亩，持续推广稻花、稻菜轮作模式，提高土地耕作效率；做优核桃产业，用好哀牢山丰富林地资源，强化核桃抚育管理，提高单产和品质；大力发展林下种植、中药材等特色产业，力争农业总产值达7.50亿元。

加速融合多元产业，推动“一村一品”“一村一企”“田园综合体”建设，拓展产业增值增效空间，积极引进生猪肉制品加工龙头企业，推动生猪产业链纵向延伸、横向发展；支持龙橙、潘橙等柑橘龙头企业发展壮大，延伸柑橘产业链，拓宽线上线下销售渠道，做大做强做优水塘柑橘品牌形象。加大精准招商力度，持续优化营商环境，积极争取帽耳山山泉水厂、“云中橙谷，香韵水塘”全域旅游开发等项目取得实质性进展，推动第三产业健康发展。

2.深入推进乡村振兴，加快城乡协调发展

乡村振兴不断推进，扎实开展防止返贫动态监测与帮扶；实施产业发展项目，确保新型经营主体与脱贫户利益联结机制真带动、真联结，着力提升搬迁群众就业率，部门联动、镇村组合力落实各项帮扶措施，防止规模性返贫现象发生。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，实施柑橘产业园大道硬化和扶贫就业车间二期项目，完善大寨、领岗田搬迁点片区配套功能建设。

着力夯实发展基础，完善集镇功能配套，扎实推进民俗文化广场建设，积极争取“四位一体”项目。督促实施洋芋山水库工程项目，做实南达河水库工程前期准备；推进永金高速戛洒至双柏段和路南跨江大桥项目规划，力争启动水塘至者竜公路提升改造，巩固“四好农村路”示范创建成果，推进“绿美公路”建设，深化养护体制改革，抓好农村公路管养。

3.突出绿色发展理念，筑牢生态安全屏障

有效推进生态保护，持续深化河（湖）长制，不断深化镇域水系保护修复，主要河流水质稳定达标，保护好饮用水源地，常态化规范化推进“河长清河”“清四乱”等专项整治，推动河湖保护治理实现长治长效。全面落实林长制，做好低效林改造和森林抚育管理，统筹推进城乡绿化美化三年行动，加大珍稀濒危物种及其栖息地保护修复力度。

不断推动绿色发展，合理规划畜禽养殖区，加强与晶凯有机肥厂深入合作，有效治理畜禽养殖粪污，探索粪污资源综合利用；继续推广“上海新村治理经验”，构建“流域+‘上海新村治理经验’+片区”治理体系，统筹推进农村面源污染、水源地保护、畜禽养殖粪污治理，持续推进化粪池建设。深入开展绿色防控，推进农药化肥减量增效，严控农业面源污染。扎实推进农村人居环境整治，不断完善城乡垃圾污水处理设施；用好人居环境整治“红黑榜”评比指挥棒，推动农村“两污”治理向纵深推进。

4.不断增进民生福祉，提高群众生活品质

织密织牢民生保障，扩大就业容量，增强就业服务，保持就业形势稳定，力争转移农村劳动力就业人次；实施全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面，推进基层就业和社会保障公共服务补短板建设项目，不断完善社会救助制度，加强残疾人、妇女和未成年人等弱势群体保护，推动“三孩”生育配套政策落地落实，发展普惠托育服务，做好社会福利和公益慈善事业，推动社区整体搬迁。

统筹发展社会事业，健全“控辍保学”长效机制，完善校园安全防范体系，加强师德师风建设，营造尊师重教良好氛围；深入推进爱国卫生“七个专项”行动，开展形式多样、群众喜闻乐见的科普宣传活动；实施“百千万文化工程”，健全完善基层公共文化服务体系，积极推动非遗活态传承，促进群众文娱活动蓬勃发展，规划建设图书馆，深入开展全民健身补短板行动，加快建设更多群众身边的体育设施。

5.持续深化社会治理，加强政府自身建设

全力维护社会稳定，持续推进“八五”普法，开展“法律六进”活动，加强全民法治观念，形成尊法、学法、守法、用法的良好氛围。强化社会矛盾风险预测预警预防，排查化解矛盾纠纷；健全来访机制，着力解决信访难题，推进信访法制化建设，创建人民满意窗口。落实安全生产责任，强化安全风险管控，筑牢安全生产防线，加强食品药品安全监管，确保群众“米袋子”“菜篮子”“药匣子”安全；建设应急广播体系终端，充实应急救援力量，提高防灾减灾抗灾救灾能力，切实做好防汛抗旱、地质灾害防治；强化网络社会安全管理，加强网络舆情导控，积极传播正能量。

建设实干敢为政府，牢记初心使命，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把重实干、强落实作为政府工作的鲜明底色，努力建设人民满意政府。一是转变思想观念，营造务实学习、真抓实干之风，打造学习型政府。二是转变工作作风，深入推进作风革命，激发干部干事工作激情，推动各项工作争先进位，切实履行为人民群众服务职责，打造服务型政府。三是强化执行能力，在执行的速度、力度上下功夫，保持快落实、抓到底工作势头，各项工作高效率推进、快节奏落实，四是打造执行型政府，提升工作效能，全力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，激发干部创先争优的内生动力，推动各项工作走在前列，打造效能型政府。五是树立清廉形象，把全面从严治党落实到政府工作全过程，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，加强工程项目管理，积极向上争取资金项目，确保财政收支平稳有序，打造廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制24人，事业编制44人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,815.33万元，其中：一般公共预算1,815.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.05万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算1,845.21万元对比，减少29.88万元，下降1.62%；主要原因是本年度减少部分项目安排及单位自有财力项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,815.33万元，其中:本年收入1,815.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,815.28万元（本级财力1,815.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.05万元。

与上年预算1,845.21万元对比，减少29.88万元，下降1.62%；主要原因是本年度减少部分项目安排及单位自有财力项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,815.33万元。财政拨款安排支出 1,815.33万元，其中：基本支出1,266.01万元，与上年1,770.82万元对比减少504.81万元，下降28.51%；主要原因是2023年村（社区）、小组运转经费和村组人员待遇经费纳入项目支出预算，不在基本支出核算。项目支出549.32万元，与上年74.39万元对比增加474.93万元，增长638.43%；主要原因是根据云财基层〔2022〕62号文件地方预算管理“三保”管理办法，村社区、小组干部待遇经费和其他财政补助人员经费在基本支出以外的其他刚性支出项目支出预算，所以导致今年项目支出较去年大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108代表工作安排支出13.70万元，主要用于水塘镇人大代表活动经费、务工补贴，人大代表通讯、交通费；

2010301行政运行安排支出447.91万元，主要用于行政人员工资奖金津补贴支出、公务员基础绩效奖、社会保障缴费，一般公用经费公务接待费、培训费、会议费、集镇维护费及公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、其他人员支出等；

2010601行政运行安排支出13.42万元，主要用于财政所人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均工作经费；

2013150事业运行安排支出36.36万元，主要用于综治中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均工作经费；

2013299其他组织事务支出安排支出7.09万元，主要用于水塘镇2023年农村困难党员关爱行动补助经费支出；

2013650事业运行安排支出36.28万元，主要用于党群服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费；

2070109群众文化安排支出51.13万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费；

2080109社会保险经办机构安排支出65.50万元，主要用于社会保障服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费，公务用车运行维护费；

2080501行政单位离退休安排支出16.30万元，主要用于行政退休人员生活补助及退休干部公用经费支出；

2080502事业单位离退休安排支出4.32万元，主要用于事业退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出98.28万元，主要用于行政机关、事业单位人员养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出3.32万元，主要用于行政机关、事业单位职工遗属补助支出；

2101101行政单位医疗安排支出21.94万元，主要用于行政单位人员医疗保险、大病补充保险缴费支出；

2101102事业单位医疗安排支出31.43万元，主要用于事业单位人员医疗保险、大病补充保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出30.71万元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.33万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出；

2110199其他环境保护管理事务支出安排支出44.21万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费；

2130104事业运行安排支出257.24万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、人均公用经费，公务用车运行维护费支出；

2130109农产品质量安全安排支出3.60万元，主要用于定点屠宰场检疫人员经费支出；

2130306水利工程运行与维护安排支出0.42万元，主要用于水库及小坝塘管理人员经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出534.62万元，主要用于村(社区)、小组人员干部待遇经费，村（社区）、小组运转办公经费；

2210201住房公积金安排支出95.17万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出；

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.05万元，主要用于水塘镇国有企业退休人员社会化管理经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.00万元，较上年预算数59.60万元增加0.40万元，增长0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年预算数17.00万元减少7.00万元，下降41.18%，国内公务接待预计批次为55次，预计接待1,250人次。

与上年对比减少的主要原因是：新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府认证贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，根据新办发〔2020〕1号新平县党政机关国内公务接待管理办法，取消县内公务接待，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为50.00万元，较上年预算数42.60万元增加7.40万元，增长17.37%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费50.00万元，较上年预算数42.60万元增加7.40万元，增长17.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比增加的主要原因是：现有车辆使用年限长，日常维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年人大代表活动经费：组织开展人大代表履职能力提升培训、组织代表外出考察学习，加强人大代表理论学习，注重总结推进人大工作实践中的新做法新经验，推动人大工作创新发展，有助于提高代表履职能力，进一步践行人大代表“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨；进一步提升水塘镇人大工作品质，充分发挥代表主体作用，为水塘镇的社会经济发展贡献人大力量。

 （二）2023年水塘镇农村困难党员关爱行动补助经费：水塘镇2023年农村困难党员关爱行动补助资金9.46万元，其中市级2.36万元、县级7.10万元。坚持把开展“农村困难党员关爱行动”作为贯彻落实省第九次党代会和市第四次党代会精神的一项重要工作来抓，制定措施，精心组织。对年龄在60岁以上的农村困难老党员，通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年机关运行经费安排支出133.71万元，具体项目细化如下:办公费23.10万元、会议费12.00万元、培训费13.00万元、差旅费8.30万元、工会经费3.52万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费9.90万元、其他交通费用19.80万元、退休公用经费1.89万元、集镇维护费40.00万元。水塘镇机关运行经费与上年333.80万元相比减少200.09万元,下降59.94%；主要原因是2023年压减一般性支出，本年度取消邮电费预算，部门临聘人员支出和委托业务费不再计入机关运行经费，导致较上年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府资产总额 846.77万元，其中，流动资产431.88万元，固定资产414.89万元（固定资产原值1,855.33万元，累计折旧1,440.44万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少312.95万元，下降26.98%，其中固定资产增加49.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入16.38万元，其中出租资产1,673.00平方米，资产出租收入16.38万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700756100111

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx