新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53042700756101000

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府是基层行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队和农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心

2．新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队

3．新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府（本级）

2．新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队

4．新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各族人民和社会各界人士的共同努力下，紧扣“十四五”规划，围绕“生态立镇、产业强镇、开放活镇、商旅兴镇”发展战略，拼搏奋进、攻坚克难，全力以赴抓经济、促发展、惠民生、防风险，谱写水塘镇经济发展、环境改善、社会和谐、人民幸福新篇章。

2024年，全镇预计（下同）完成农业总产值6.12亿元，同比增长10.04%；规模以上固定资产投资2.08亿元，同比增长129.21%；规模以上工业总产值4,200.00万元，同比增长55.27%；农村居民人均可支配收入2.31万元，同比增长10.01%；招商引资7,094.00万元；一般公共预算收入539.00万元，一般公共预算支出3,350.00万元。

（一）聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，发展韧劲不断增强

1．经济发展平稳向好。围绕“四抓”工作重点，以盘清运用“五本账”为抓手，全力以赴抓经济促发展，实现主要经济指标持续上扬。固定资产投资稳步增长，完成农业、水利、公共基础设施、文化旅游等固定资产投资项目入库23个；一般公共预算收入稳中有升，新增有效纳税主体43户，实现税收收入220.00万元、非税收入319.00万元；经营主体增量提质，净增个体工商户412户、企业280户，成功申报限额以上餐饮企业2户、限额以上批发零售企业9户；农业基地建设加速推进，新增县级农业基地35户、市级农业基地18户，成功转化“四上”企业9户。在全市乡镇（街道）抓经济促发展考评中，水塘镇位居二类地区前列。

2．农业产业蓬勃发展。粮食安全根基不断夯实，完成粮食作物播种面积2.42万亩，产量1.07万吨。柑橘产业量效齐增，全镇柑橘种植面积达3.42万亩，产量6.31万吨，产值2.52亿元；南达村获县级“一村一品”（柑橘）认定，明华柑橘产销专业合作社获县级示范社称号；依托柑橘社会化服务公司，提升柑橘管护队能力水平；成立水塘农技推广协会，开展技术培训5期420人次。畜牧产业平稳发展，推广生猪“321”免疫技术，免疫密度达90.00%以上，生猪出栏6.76万头、牛出栏3300头、羊出栏6100头、家禽出栏37.18万只，实现畜牧产值1.91亿元。稻菜、稻花轮作扩面增效，种植蔬菜1.11万亩、花卉1000亩。林业产业多元发展，核桃、茶叶等传统产业持续巩固，重楼、黄精等种植面积达1700亩。

3．产业融合提速增效。不断拓展多元化产业融合，探索“哀牢山+”融合发展模式，打响帽耳山、三江口等文旅名片，成功举办“拉祜文化节”“柑橘丰收节”，全年累计接待游客9.50万人次，带动经济消费大幅提升。聚焦企业急难愁盼问题，开展遍访企业活动，持续服务好大唐新景、龙橙等“四上”企业发展。培育云南新平良橙农业有限公司进驻柑橘产业园，不断提升园区经济规模与质量。着力提升现代农业外向度，成功认定柑橘出口农产品种植备案基地5个；本土企业首次全流程独立批量出口柑橘25.00吨销往加拿大，柑橘产业外贸出口业务掀开崭新篇章。

（二）聚焦“重规划、强基础、塑新颜”，城乡建设不断发展

1．基础设施着力夯实。综合交通加快推进，配合做好乡村振兴道路PPP项目、丙坡2号桥拆除重建工程，协调推进水者线公路提升改造项目前期工作；持续巩固“四好农村路”成果，投资完成老火山公路水毁挡土墙支砌工程。水利设施不断改善，完成洋芋山水库工程招投标工作；投资实施棉花河流域灌区农业水价综合改革建设项目，探索实施“公司+村集体经济+用水户”用水管水模式，推动形成“以水养水”用水格局；实施南达村农村人饮工程；完成拉博村、旧哈村农村供水保障项目；完成现刀村丙额、波村村瓦房等抗旱防洪应急工程。电网设施持续加强，实施现刀村丙竜、岔河等5个台区改造及高压业扩工程。信息网络加快升级，新建波村村帽耳山、胡家村等3座基站；完成金厂村快发寨、旧哈村南柯寨等10余个小组宽带新覆盖及增补覆盖。

2．城乡面貌焕然一新。围绕“十四五”规划、“戛水同城”发展思路，始终坚持协同共进，促进城乡发展更加均衡。集镇建设步伐不断加快，建成水塘镇党群服务中心；完成集镇入口绿化美化工程。美丽村庄建设有序推进，实施现刀村丙坡、曼便农村人居环境整治提升项目；新建邦迈村公益房、停车场、小菜园等惠民设施；完成水塘社区小河边人居环境提升改造项目；完成水塘社区小麻浪2024年农村厕所革命公厕建设工程。充分激发群众内生动力，深入学习运用“千万工程”经验，加速推进和美乡村建设，水塘社区省级示范村顺利通过市级复核。

（三）聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，生态底色不断厚植

1．生态环境向好向优。林长制工作常态化推进，镇级林长巡林117人次，实现森林草原防灭火期“零火灾”；着力贯通哀牢山水塘片区林区道路，实施重点森林草原阻隔系统国债项目，新建防火道路11条、改造防火道路1条。加快实施绿美乡村三年行动，实施“蚂蚁森林”云南省绿色环境发展基金会西南桦人工造林项目；实施绿美乡镇创建增绿补绿项目；完成金厂村白猫沟、大口村方家控房等12个市级绿美村庄建设。河（湖）长制工作深入推进，开展水污染防治、“河长清河”等专项行动，开展清河行动11次，清除垃圾污物、残败水生植物及藻类10.40吨；大力推进美丽河湖建设，种植凤凰树1000株绿化美化元江—红河（水塘段）沿岸。严守耕地红线，完成耕地流出图斑整改51.16亩，保持耕地总量进出平衡。

2．污染防治有力有效。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，切实加强生态建设，完成第三轮中央生态环境保护督察群众投诉问题整改，信访交办件办结率100.00%。做好农业面源污染防控，农用化肥农药施用量保持下降趋势；扎实开展豇豆农残突出问题攻坚治理行动，发放豇豆农药安全告知书53份，确保农产品质量安全；抓好秸秆综合利用，常态化开展秸秆禁烧巡查管控；认真开展粪污资源化利用排查工作，排查粪污贮存池324户，促进畜禽养殖业绿色健康发展。不断提升污水处理质效，完成水塘镇污水处理站设备采购及安装调试服务项目。

（四）聚焦“促振兴、惠民生、保基本”，民生福祉不断完善

乡村振兴全面推进。强化防返贫动态监测帮扶，新识别监测对象2户，风险消除1户，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障，开展脱贫户及三类监测对象职业技能培训2期，公益性岗位帮扶60人，“雨露计划”惠及学生37人，发放跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴36人，脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.70万元。积极争取财政衔接资金支持，完成水塘社区现代农业示范基地配套设施建设项目；完成金厂村水利灌溉设施建设项目；投完成水塘镇“千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设项目；实施旧哈村乡村建设基础设施补短板建设项目。集体经济成效显著，全镇9个村（社区）村级集体经济收入均突破20.00万元。

（五）聚焦“转作风、强能力、优素质”，服务效能不断提升

1．治理效能明显增强。“八五”普法持续推进，开展“法律进学校、进乡村、进机关”活动21场次、受教育4000余人。加强法治文化建设，改造水塘司法所、打造现刀村南秀法治文化宣传阵地。持续深化平安建设，调处各类矛盾纠纷169件，调处成功率达100.00%；办理信访件11件、市长热线116件，受理率、答复率、办结率均达100.00%；社区矫正人员和安置帮教对象教育管控取得实效，扫黑除恶斗争常态化开展，禁毒、防艾、反恐、反诈、反邪教、“扫黄打非”等工作稳步推进。严格落实安全生产责任制，道路交通、校园安全、燃气、食品、药品、防溺水等专项整治行动扎实有效，年内未发生较大及以上安全生产事故。持续铸牢中华民族共同体意识，完成南达村上海新村民族团结进步示范村建设项目。

2．自身建设走深走实。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实民主集中制、“三重一大”集体决策等制度，纵深推进清廉云南建设新平实践，成功创建水塘镇人民政府“清廉机关”和邦迈村回龙村“清廉村居”，持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化督查督办，整治懒政怠政，提高行政效能。坚定不移转作风促发展，加强机关效能建设，完善《水塘镇工作规则（试行）》，构建规范高效的机关内部运行机制。健全完善与高质量发展要求相适应的机构职能体系，完成“五办两中心一队”机构改革任务。全面推动依法行政，整合为民服务平台，实现“一个窗口”对外服务，撤销29个议事协调机构，承接75项县级行政职权赋权事项。自觉接受人大、政协和社会监督，办理人大代表建议11件，代表意见建议办复率、满意率均为100.00%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年度收入合计26,248,080.13元。其中：财政拨款收入26,248,080.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少4,438,053.10元，下降14.46%。其中：财政拨款收入减少4,438,053.10元，下降14.46%；上下年度均无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，工程类项目资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年度支出合计26,248,080.13元。其中：基本支出11,468,541.15元，占总支出的43.69%；项目支出14,779,538.98元，占总支出的56.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少5,048,573.10元，下降16.13%。其中：基本支出减少1,503,733.81元，下降11.59%；项目支出减少3,544,839.29元，下降19.34%；上下年度均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，工程类项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,468,541.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,737,722.28元，占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费730,818.87元，占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,779,538.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．一般公共服务支出项目经费1,472,805.71元，主要用于单位人大代表工作保障、党建经费、纪检纪委监察专项资金等。

2．文化旅游体育与传媒支出项目经费8,418.00元，主要用于开展水塘镇文化站免费开放配套资金和国家级非物质文化遗产保护补助项目。

3．社会保障和就业支出项目经费426,974.00元，主要用于单位遗属生活补助和居家养老服务中心运营支出。

4．城乡社区支出项目经费237,474.95元，主要用于开展农村多规合一规划项目、水塘镇农村危房闲置旧房安心拆除工程和新平彝族傣族自治县水塘镇现刀村委会曼便小组农村人居环境整治提升项目。

5．农林水支出项目经费11,493,235.82元，主要用于村（社区）人员经费、云南省玉溪市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目、水塘镇绿美河湖绿化建设项目、邦迈自然村公益事业奖补项目。

6．自然资源海洋气象等支出项目经费79,998.00元，主要用于耕地流出整改。

7．国有资本经营预算支出项目经费支出520.00元，主要用于国有企业退休人员春节慰问。

8．灾害防治及应急管理支出项目经费435,120.00元，主要用于开展旧哈村碳窑凹子滑坡泥石流治理工程、防汛自然灾害救灾。

9．其他支出项目经费624,992.50元，主要用于开展2024年玉溪市新平彝族傣族自治县水塘镇现刀村麻秧小组农村公益事业建设财政奖补项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25,622,567.63元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比减少5,063,565.60元，下降16.50%，完成年初预算的137.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出6,598,661.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%，完成年初预算的103.38%。主要用于：

“2010107人大代表履职能力提升”支出4,100.00元，主要用于开展基层人大审查监督能力提升工作；

“2010108代表工作”支出81,400.00元，主要用于人大代表误工补贴、人大代表通讯、交通补贴经费；

“2010202一般行政管理事务”支出50,000.00元，主要用于人大代表误工补贴、人大代表通讯、交通补贴经费；

“2010301行政运行”支出4,509,366.94元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出，保障行政机关日常运转所需的公车购置及运维费、公用经费、工会经费等支出；

“2010350事业运行”支出487,079.00元，主要用于事业单位人员综合绩效考核奖；

“2010699其他财政事务支出”支出100,000.00元，主要用于财政公共服务能力提升；

“2011102一般行政管理事务”支出200,000.00元，主要用于纪检监察工作的开展经费；

“2013150事业运行”支出211,790.84元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2013299其他组织事务支出”支出17,480.00元，主要用于开展党建、村（社区）小组党员活动室设备配置的工作；

“2013650事业运行”支出455,109.89元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等。

“2019999其他一般公共服务支出”支出482,334.52元，主要用于单位培训费、会议费和运行费等；

造成预决算差异的主要原因是增加财政公共服务能力提升专项资金。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出315,386.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的64.73%。主要用于：

“2070109群众文化”支出306,968.77元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2070199其他文化和旅游支出”支出8,418.00元，主要用于文化站免费开发工作和旧哈村文旅产业调研经费；

造成预决算差异的主要原因是工资经费与项目支出减少。

8．社会保障和就业支出（类）支出1,870,483.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的89.71%。主要用于：

“2080109社会保险经办机构”支出310,908.61元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2080501行政单位离退休”支出8,880元，主要用于行政单位离退休人员支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,113,655.56元，主要用于行政事业人员养老保险缴费；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出10,065.67元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801死亡抚恤”支出349,674.00元，主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2081006养老服务”支出60,300.00元，主要用于敬老院运行维护及日常运转支出

“2081104残疾人康复”支出7,000.00元，主要用于残疾人康复补贴经费；

“2081105残疾人就业”支出10,000.00元，主要用于残疾人就业补贴经费；

造成预决算差异的主要原因是行政单位离退休支出和项目减少。

9．卫生健康（类）支出862,654.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的97.46%。主要用于：

“2101101行政单位医疗”支出205,577.69元，主要用于行政机关人员医疗保险、生育保险；

“2101102事业单位医疗”支出343,820.36元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险；

“2101103公务员医疗补助”支出293,689.45元，主要用于行政机关人员公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出19,566.89元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充保险；

造成预决算差异的主要原因是24年人员较23年减少，导致医疗保险金额降低。

10．节能环保（类）支出264,756.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的62.13%。主要用于：

“2110199其他环境保护管理事务支出”支出264,756.98元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费。

造成预决算差异的主要原因是一般公用经费减少。

11．城乡社区（类）支出635,976.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的273.96%。主要用于：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出468,833.40元，主要用于全省自建房安全专项整治项目和农村危房闲置安心拆除项目支出；

“2120201城乡社区规划与管理”支出167,142.95元，主要用于现刀村丙额小组大田丫口小组安心拆除示范点项目；

造成预决算差异的主要原因是除一般支出外，新增项目较多导致支出增加。

12．农林水（类）支出13,803,499.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.87%，完成年初预算的184.07%。主要用于：

“2130104事业运行”支出2,310,263.29元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2130126农村社会事业”支出136,000.00元，主要用于农村厕所改造建设工作；

“2130199其他农业农村支出”支出312,000.00元，主要用于开展三三制配套森林防火工作；

“2130209森林生态效益补偿”支出428,200.00元，主要用于支出森林管护人员劳务费用、开展森林生态效益补偿项目；

“2130504农村基础设施建设”支出5,174,484.33元，主要用于南达村前山梁子片区村庄道路基础设施建设项目、水塘社区现代农业示范基地配套设施建设项目和南达村上海新村民族团结示范项目等；

“2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出19,996.00元，主要用于大口、旧哈工作经费；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出4,132,547.99元，主要用于支付村社区小组人员工资，村社区运转及编外人员考核奖等。

“2130799其他农村综合改革支出”支出1,290,007.50元，主要用于水塘镇水塘社区抓党建促乡村振兴“四位一体”项目；

造成预决算差异的主要原因是24年人员较23年减少，导致医疗保险金额降低。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海源气象（类）支出79,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于：

“2200106自然资源利用与保护”支出79,998.00元，主要用于耕地流出项目整改；

造成预决算差异的主要原因是新增耕地流出项目整改。

19．住房保障（类）支出756,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的79.40%。主要用于：

“2210201住房公积金”支出756,031.00元，主要用于行政事业人员住房公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是24年人员较23年减少，导致公积金金额降低。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出435,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，年初无此项预算。主要用于：

“2240104灾害风险防治”支出30,000.00元，主要用于拉博村防洪建设资金；

“2240703自然灾害救灾补助”支出385,120.00元，主要用于防汛应急救灾资金；

“2240703自然灾害灾后重建补助”支出20,000.00元，主要用于防汛应急救灾资金；

造成预决算差异的主要原因是24年出现自然灾害。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，决算为440,898.91元，完成年初预算的129.67%；支出决算较上年增加143,898.98元，增长48.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为330,000.00元，决算为434,291.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.50%，完成年初预算的131.60%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的66.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加137,291.98元，增长46.23%；公务接待费支出决算较上年增加6,607.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,607.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，支出决算为440,898.91元，完成年初预算的129.68%，支出决算较上年增加143,898.98元，增长48.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为330,000.00元，决算为434,291.91元，完成年初预算的75.99%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为6,607.00元，完成年初预算的66.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1．2024年上半年以水塘镇自有财力支付公车加油、维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加137,291.98元，增长46.23%；公务接待费支出决算增加6,607.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,607元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上半年以水塘镇自有财力支付公车加油、维修；24年“抓经济、促发展”学习考察。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于2024年单位开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习盘清“五本账”、抓农业企业培育、纳规纳限工作先进经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年机关运行经费支出730,818.87元，比上年减少573,796.13元，下降43.98%，主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费177,005.00元，工会经费18,400.00元，福利费3,000.00元，公务用车运行维护费320,563.87元，其他交通费用182,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府资产总额5,141,046.51元，其中，流动资产2,600,022.06元，固定资产2,541,024.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产321,685.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,224,029.16元，其中固定资产增加1,224,029.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额388,432.30元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出385,332.30元。授予中小企业合同金额388,432.30元，其中：授予小微企业合同金额388,432.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700756101111

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2024年度部门决算表.xlsx