新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年预算公开

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府
2026年预算公开

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。水塘镇政府工作职能定位在以下六个方面： 一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县水塘镇党群服务中心；

2．新平彝族傣族自治县水塘镇农业农村发展服务中心；

3．新平彝族傣族自治县水塘镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，在新一轮五年规划的首年开好局、起好步，关乎未来五年的发展全局。今年经济社会发展主要预期目标建议为：农业总产值增长5.00%，规模以上固定资产投资增长5.00%。

1．坚定不移优结构、延链条，全力提升产业能级。

 推动农业提质增效。稳定粮食产量，扛牢扛实耕地保护和粮食安全政治责任，确保粮食作物播种面积稳定在2.40万亩以上、产量1,000.00万公斤以上。做强柑桔产业，加快推进柑桔品种培优与标准化种植，拓展柑桔管护社会化服务功能，争取实施柑桔产业综合性数字赋能平台建设项目，力争柑桔产值达2.40亿元以上。

2．坚定不移深改革、拓创新，奋力激活发展动能。

推进重点领域改革。全面深化财税体制改革，加快“五个财政”建设，促进财政治理体系和治理能力现代化水平迈上新台阶。持续推进“放管服”改革，全面承接落实县级下放行政许可事项，不断健全承接工作机制，明确审批权限、规范办理流程、统一服务标准，确保接得住、管得好、服务优。

3．坚定不移强基础、促融合，致力升级城乡品质。

完善基础设施建设。加快综合交通建设，加速推进水者路提升改造工程，力争启动S45永金高速双柏至元江（戛洒）高速公路（水塘段）前期工作；持续抓好“四好农村路”建设，完成农村公路水毁修复21处，实施农村公路养护工程18.00公里，实施金厂路、新房子路等7条农村公路安全生命防护工程。

4．坚定不移抓整治、优环境，竭力擦亮生态底色。

持续深化污染防治。严格落实生态环境保护政治责任，巩固第二、三轮中央生态环境保护督察交办问题整改成果。加强饮用水水源地保护，常态化开展水源地环境整治，确保辖区内饮用水水源地水质达标率保持在100.00%。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56,646,045.33元，其中一般公共预算20,691,107.01元，政府性基金35,883,900.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入71,038.32元。

与上年对比：2026年部门财务总收入56,646,045.33元较上年23,742,057.36元增加32,903,987.97元，增长100.00%，主要原因是2026年新增哪得龙易地扶贫搬迁项目政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入56,575,007.01元，其中：本年收入56,575,007.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,691,107.01元，政府性基金预算财政拨款35,883,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入56,575,007.01元较上年23,742,057.36元增加32,832,949.65元，增长100.00%；主要原因是2026年新增哪得龙易地扶贫搬迁项目政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56,646,045.33元。财政拨款安排支出56,575,007.01元，其中：基本支出12,208,277.00元，与上年基本支出11,661,807.36元对比增加546,469.64元，增长4.69%，主要原因是事业人员较上年增加；项目支出44,366,730.01元，与上年项目支出12,080,250.00元对比增加32,286,480.01元，增长100.00%，主要原因是2026年新增哪得龙易地扶贫搬迁项目政府性基金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出11,446,596.49元，具体情况如下：

“2010107”人大代表履职能力提升”安排支出20,800.00元，其中：基本支出0.00万元，项目支出20,800.00元，主要用于人大代表通讯、交通补贴经费及务工补贴支出。

“2010108代表工作”安排支出142,000.00元，其中：基本支出0.00万元，项目支出142,000.00元，主要用于水塘镇2026年人大全年调研活动支出。

“2010199其他人大事务支出”安排支出300,000.00元，其中：基本支出0.00万元，项目支出300,000.00元，主要用于水塘镇下坝塘公园景观二期铺设建设工程资金300,000.00元。

“2010301行政运行”安排支出4,625,912.00元，其中：基本支出3,441,912.00元，项目支出1,184,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府行政人员基本工资支出808,824.00元、津贴1,231,560.00元、乡镇工作岗位补贴126,000.00元、基础绩效奖279,528.00元、公务用车运行维护费99,000.00元、公务交通补贴189,000.00元。

“2010350事业运行”安排支出5,485,986.00元，其中：基本支出5,485,986.00元，项目支出0.00元，主要用于水塘镇下属三个事业单位人员工资及各项保险支出5,152,872.00元、工会经费70,400.00元。

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出100,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元，主要用于水塘镇退回工程质量保证金支出。

“2010699其他财政事务支出”安排支出63,092.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出63,092.00元，主要用于水塘镇提升公共服务能力专项项目支出。

“2013202一般行政管理事务”安排支出76,140.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出76,140.00元，主要用于水塘镇农村困难党员关爱行动县级补助支出76,140.00元。

“2013299其他组织事务支出”安排支出116,200.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出116,200.00元，主要用于水塘镇2026年村级组织换届工作90,000.00元、2026年春节慰问困难党员11,780.00元、2026年七一拟慰问困难党员9,500.00元、离退休党支部委员补助1,920.00元。

“2019999其他一般公共服务支出”安排支出516,466.49元。其中：基本支出0.00元，项目支出516,466.49元，主要用于水塘镇四类重点对象危房改造拆除重建补助资金79,000.00元、水塘波村白坟至大帽耳山防火公路改扩建项目林地报告编制经费70,500.00元、水塘镇大窝塘公路铺筑工程资金6,000.00元、水塘镇曼拉河河道边土地征用补偿经费30,942.20元等。

（二）文化旅游体育与传媒支出1,800.00元，具体情况如下：

“2070109群众文化”安排支出1,800.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,800.00元，主要用于水塘镇免费开放资金1,800.00元。

（三）社会保障和就业支出1,279,877.00元，具体情况如下：

“2080501行政单位离退休”安排支出11,850.00元，其中：基本支出11,850.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇退休干部公用经费11,850.00元。

“2080502事业单位离退休”安排支出9,450.00元，其中：基本支出9,450.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇事业人员退休干部公用经费9,450.00元。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出1,120,345.00元，其中：基本支出1,120,345.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府机关事业单位基本养老保险缴费支出1,120,345.00元。

“2080801死亡抚恤”安排支出41,232.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出41,232.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府遗属生活补助支出41,232.00元

“2080808褒扬纪念”安排支出5,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元，主要用于水塘镇南达革命烈士殉难遗址设施管护经费5,000.00元

“2081006养老服务”安排支出40,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元，主要用于水塘镇居家养老服务中心运营补助经费40,000.00元。

“2081104残疾人康复”安排支出7,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元，主要用于水塘镇精神病卫生综合管理经费7,000.00元。

“2081105残疾人就业”安排支出10,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元，主要用于水塘镇2026年残疾人实用技术培训支出10,000.00元。

“2081199其他残疾人事业支出”安排支出24,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出24,000.00元，主要用于水塘镇2026年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目支出24,000.00元。

“2082804拥军优属”安排支出11,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出11,000.00元，主要用于水塘镇2026年“春节”“八一”双拥座谈会支出11,000.00元。

（四）卫生健康支出976,090.00元，具体情况如下：

“2101101行政单位医疗”安排支出190,386.00元，其中：基本支出190,386.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府行政单位医疗保险支出190,386.00元。

“2101102事业单位医疗”安排支出418,433.00元，其中：基本支出418,433.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府事业单位医疗保险支出418,433.00元。

“2101103”公务员医疗补助”安排支出341,517.00元，其中：基本支出341,517.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府行政事业单位公务员医疗补助支出341,517.00元。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出25,754.00元，其中：基本支出25,754.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府行政事业单位工伤保险支出25,754.00元。

（五）城乡社区支出34,348,900.00元，具体情况如下：

“2120804农村基础设施建设支出”安排支出34,348,900.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出34,348,900.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁项目支出34,348,900.00元。

（六）农林水支出5,975,099.52元，具体情况如下：

“2130104事业运行”安排支出231,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出231,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇公务用车运行维护费支出231,000.00元。

“2130199其他农业农村支出”安排支出125,580.92元，其中：基本支出0.00元，项目支出125,580.92元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇中药材专项贴息补助资金项目231,000.00元。

“2130399其他水利支出”安排支出4,200.00元，其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇小坝塘管护人员经费4,200.00元。

“2130701对村级公益事业建设的补助”安排支出80,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元，主要用于2025年水塘镇南达村前山片区农村公益事业财政奖补资金支出80,000.00元。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出5,534,318.60元，其中：基本支出0.00元，项目支出5,534,318.60元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇村（社区）人员经费支出5,158,318.60元、村（社区）、小组运转补助经费376,000.00元。

“2139999其他农林水支出”安排支出12,000.00元，其中：基本支出4,200.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇小坝塘管护人员经费4,200.00元。

（七）住房保障支出931,644.00元，具体情况如下：

“2210201住房公积金”安排支出931,644.00元，其中：基本支出931,644.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府行政事业单位工作人员住房公积金支出931,644.00元。

（八）灾害防治及应急管理支出80,000.00元，具体情况如下：

“2240703自然灾害救灾补助”安排支出80,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元，主要用于2025年第二批省级防汛应急救灾资金-防汛减灾救灾资金40,000.00元、水塘镇中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金40,000.00元。

（九）其他支出1,535,000.00元，具体情况如下：

“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”安排支出320,000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出320,000.00元，主要用于水塘镇南达村节地生态公墓建设项目支出80,000.00元、水塘镇旧哈村团山、现刀村岔河小组老年活动室建设支出190,000.00元、水塘镇2024年第四批市级福利彩票（邦迈村老年活动建设、旧哈村公墓扩建）支出50,000.00元。

“2296003 用于体育事业的彩票公益金支出”安排支出200,000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出200,000.00元，主要用于水塘镇水塘社区多功能运动场建设专项支出200,000.00元。

“2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”安排支出1,015,000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出1,015,000.00元，主要用于水塘镇水塘社区小河边小组人居环境提升改造专项支出100,000.00元、水塘镇南达村、旧哈村2024年市级专项彩票公益金（第二批）项目支出700,000.00元、水塘镇2024年第一批市级专项彩票公益金（现刀村丙坡小组、曼便小组）项目支出215,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额456,832.00元，其中：政府采购货物预算118,832.00元、政府采购服务预算338,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计365,000.00元，较上年330,000.00元增加35,000.00元，增长10.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元,增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是水塘镇在2025年未预算公务接待，在2026年进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为363,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元,增长0.00%；公务用车运行维护费363,000.00元，较上年增加33,000.00元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

主要原因是水塘镇2025年底由县级部门配套了一辆特种消防车辆，2026年年初预算中公务用车运行维护费多做了33,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年水塘镇人大活动（调研）经费142,000.00元

绩效目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强党对人大工作的全面领导，持续深化人民代表大会制度在地方的实践探索，不断提升市域治理体系和治理能力现代化水平，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》（云人办发〔2019〕49号）和云南省人民代表大会常务委员会办公厅印发的《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》等文件精神，结合实际工作需要，及时向同级人大代表通报重要工作进展情况，切实保障人大代表的知情权、参与权和监督权，进一步夯实代表依法履职的信息基础。积极推进人大代表活动阵地的规范化、制度化建设，加大财政保障力度，将代表活动阵地运行经费纳入年度预算安排，确保阵地运转有序、作用发挥充分，为代表密切联系群众、倾听民声、反映民意提供有力支撑。人大代表植根于人民群众之中，要不断深化对基层实际情况的了解，准确把握群众的所思所想所盼，切实增强履职的针对性和实效性。要始终尊重代表主体地位，健全和完善代表联系人民群众的制度机制，丰富和拓展代表履职平台功能，畅通群众表达意愿、反映诉求的渠道，推动代表更加紧密地联系群众，更好地服务和保障代表依法履职，广泛凝聚各方面的智慧和力量，为圆满完成“十四五”时期经济社会发展各项目标任务贡献人大力量。

（二）新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年农村困难党员关爱行动补助资金101,520.00元

绩效目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我镇对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员进行关爱补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年机关运行经费安排1,350,300.00元，主要包括：办公费318,555.00元、委托业务费300.00元、劳务费16,000.00元、培训费55,000.00元、会议费98,000.00元、公务接待费2,000.00元、差旅费26,000.00元、邮电费16,790.00元、工会经费104,000.00元、公务用车运行维护费363,000.00元、其他交通费用21,000.00元、其他商品和服务支出27,655.00元、水电费158,000.00元。与上年1,169,686.00元对比增加180,614.00元，增长15.44%，主要原因是综合性应急救援特种车辆经费增加33,000.00元、因25年新招录事业人员导致人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府资产总额3,321,434.26元，其中，流动资产1,102,145.48元，固定资产2,219,288.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年3,587,462.65元相比，本年资产总额减少266,028.39元，其中固定资产减少580,844.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入2,353,197.09元，其中出租资产3,893.00平方米，资产出租收入2,353,197.09元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年无对下转移支付预算、新增资产配置预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx