新平县劳动就业服务局2016年决算

第一部分 新平县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业再就业和失业保险的政策法规，拟制全县劳动就业相关政策；

2、管理全县再就业资金、下岗失业人员小额担保贷款、失业保险基金和失业保险统筹业务；

3、负责全县下岗失业人员和相关企业吸纳下岗失业人员的认定；

4、负责劳动就业服务企业、职业介绍机构的审核、报批和管理；

5、负责劳动力市场的管理；

6、统筹城乡就业，开展就业岗位开发、城镇登记失业人员和农村劳动力技能培训、创业培训、农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍和职业指导等服务；

7、对城镇“零就业家庭”和就业困难群体实施就业援助；

8、对各乡镇就业再就业工作进行业务指导及管理服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、完成就业创业工作重点目标任务。坚持把促进充分就业作为人社工作发展的优先目标，健全完善新一轮就业创业政策，全面落实更加积极的就业政策，全市城镇新增就业人员2200人，城镇失业人员再就业人数600人，解决就业困难人员就业500人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，开发公益性岗位500人，扶持自主创业1583人。

2、做好重点群体就业工作。把高校毕业生就业工作作为重中之重的任务，进一步完善和实施“大学生就业促进计划”和“云岭大学生创业引领计划”，抓好创业园建设工作，形成创业带动就业的良性机制。统筹做好城镇困难人员、农村转移劳动力、“农转城”人员等各类群体就业工作。做好化解产能过剩、企业兼并重组过程中下岗分流职工再就业工作。充分发挥失业保险预防失业、促进就业的作用。

3、加大创业扶持工作力度。通过“贷免扶补”、小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款、“两个10万元”微型企业培育工程、大学生二次贷款等模式，大力推进创业带动就业工作。

4、实施精准化的职业技能培训。坚持需求导向，增强技能培训的针对性和实用性，重点开展定单培训、定向培训、定岗培训；注重结果导向，改进培训补贴方式，实行以奖代补，加强就业经费管理，提高资金使用绩效。

5、加强和改进公共就业服务。按制度化、专业化、社会化要求健全公共就业服务体系，对城乡劳动者提供均等化公共就业服务。规范劳动者就业、用人单位招用人员、就业失业登记管理，建立一站式服务窗口，组织开展公共就业人才服务专项行动，完善就业统计指标体系，健全就业失业信息监测制度，建立就业供给予需求调查及信息发布制度，推进全市公共就业信息服务平台建设，促进供需有效对接，为全市城乡劳动者提供优质的公共就业服务。

6、加大失业保险扩面力度

按照“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，建立覆盖城乡居民的社会保障体系。完成失业保险扩面任务14600人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县劳动就业服务局2016年度部门决算编报的单位共1个。新平县劳动就业服务局为下属新平县人力资源和社会保障局的二级独立核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人员20人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

就业服务局2016年结算公开.xls

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1376.53万元。其中：财政拨款收入1305.39万元，占总收入的94.83%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入71.14万元，占总收入的5.17%。与上年对比增收34.84%，主要原因是财政拨款收入增加，包括人员经费的增加及贷款贴息的增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1282.58万元。其中：基本支出1062.86万元，占总支出的82.87％；项目支出219.72万元，占总支出的17.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增支25.64%,主要原因是人员经费支出的增加及就业创业项目资金的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障部门正常运转的日常支出1062.86万元。与上年对比增加14.39%,主要原因是人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.72万元。与上年对比增加139.58%,主要原因是小额担保贷款贴息增加及我单位承担的其他就业创业项目资金的增加。具体项目开支及开展工作情况为用于小额担保贷款贴息171.82万元；用于新平县民族文化创业园建设40万元；用于办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等其他日常公用经费7.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1257.93万元,占本年支出合计的98.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出1257.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费的相关支出及为完成重点工作项目的公用经费保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.95万元，支出决算为2.83万元，完成预算的71.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算66.57%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.86万元，下降63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增不变；公务用车购置及运行费支出决算减少3.74万元，下降86.18%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降33.43%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占21.2%；公务接待费支出2.23万元，占78.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车8月公务用车改革前保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.23万元。其中：

国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次，接待人次743人（其中：外事接待人次0人）。主要用于小额担保贷款、保险办理、创业培训及技能培训等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016行经费支出13.02万元。年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于为保障重点工作任务完成而发生的办公费、水电费、差旅费、办公用品购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

通过政府采购8.69万元，2016年底占有使用国有资产75.38万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

就业服务局2016年结算公开.xls