新平县民宗局2017年部门决算

监督索引号53042700655201000

新平县民宗局2017年部门决算

第一部分 新平县民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县民宗局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家民族、工作的方针政策和法律法规，组织开展民族政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族关系，提出工作意见和有关政策建议，负责监督检查政策法规落实情况。

2.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展、社会事业进步有关领域的贯彻落实；参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等工作。

3.参与协调处理民族、关系中的重大事项，参与指导处理影响民族团结、和谐的重大矛盾纠纷，协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和问题进行各类违法犯罪活动，维护社会稳定。

4.负责拟订民族工作的地方性法规草案和规范性文件，拟订少数民族事业等专项规督实施，保障少数民族的合法权益。

5.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才的培养教育和推荐使用工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作，指导团体依法依章开展工作，支持团体加强自身建设，帮助团体培养后备人才。

6.依法管理事务，加强对民间事务管理，负责对大型场所审批与审查、申报工作。

7.负责组织指导民族、法律法规和政策的宣传教育工作，承办新平县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方的重大庆典活动，指导领域重大节日庆祝活动。

8.积极推进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版等工作，参与组织民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动。

9.依法保护公民自由和正常的活动，维护的合法权益。保护人员履行正常的教务活动，保护群众正常的活动。

10.负责组织协调民族、工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、事务的对外宣传工作，配合有关部门做好涉及问题的书刊、宣传品等的审查工作；组织接待重要学习、参观考察等事宜。

11.负责指导乡镇民宗业务工作，承担新平县民宗工作领导小组办公室的职责。

12.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.开展民族团结进步示范县创建，少数民族群众及民族地区发展水平不断提升。彻落实《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》《云南省民族团结进步示范区建设第二轮“十百千万”工程三年（2016-2018）行动计划》，深入实施《新平彝族傣族自治县民族团结进步示范县建设规划（2016-2018年）》。一是实施民族经济发展示范，民族地区发展水平不断提升。水塘万亩蔬菜新区开发项目完成1400亩核心示范区建设，果蔬交易中心建设有序推进；平甸西番莲种植项目完成水池、管网、路网、者味莫二坝防渗加固等基础设施建设；水塘生猪交易市场三期工程完成网上交易体验大厅建设及监控设施、电子交易平台等软件配备，交易场所扩建有序实施；漠沙智慧农业示范园项目完成节水灌溉等基础设施建设，实现柑橘种植40万株，连片面积达10000亩，养殖产业规划建设有序推进；平掌标准茶园建设项目效益初步显现，茶产业逐步促进当地群众增收致富；建兴食用菌产业发展项目和老厂生态牛羊养殖示范项目完成项目规划修编并顺利启动实施。二是实施民族文化繁荣发展示范，民族文化更加繁荣活跃。戛洒民族特色镇项目环卫工程、亮化工程、硬寨段防洪沟渠建设、平寨花腰傣手工艺中心等项目即将组织招投标；新平花腰傣传统民居保护发展示范项目漠沙部分已完成龙树民族团结广场及下灯笼小组党员活动室、两污治理等项目建设，正在进行民居外墙装修及村庄道路硬化，戛洒花腰傣民族文化传承园已完成“三通一平”基础施工及项目招投标；平甸磨皮彝族花鼓文化传习馆顺利完成主体施工，正在进行室内布展。民族文化精品工程再创新业绩，花腰傣题材微电影《稻子熟了》在2017年美丽乡村国际微电影艺术节上喜获“最佳故事片”奖与“最佳摄影”奖。三是实施民族关系和谐示范，民族关系更加和谐融洽。民族团结进步工程有序实施，大摈榔园花腰傣民族文化陈列室及公共活动场所完成施工并通过验收，旋涡民族特色村寨活动场所及勒达民族特色村寨项目均顺利完工，新寨河民族团结进步示范村项目完成水池、管网、土地整治等基础建设并启动实施产业发展示范，小组公益房及民居建筑装修工程稳步推进。漠沙团结园、古城团山小组、建兴狗头坡小组、建兴马鹿塘搬迁安置示范点、平掌库独木大寨等建设项目顺利启动实施。四是全面开展民族团结进步共创，民族团结进步基石更加牢靠。在全县组织开展“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”民族团结故事征文活动，制定印发《新平县深入开展民族团结进步创建“七进”活动实施方案》，推进民族团结进步创建活动进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进寺庙、进家庭“七进”活动，全县参与民族团结进步创建工作格局不断巩固，氛围更加浓厚。五是认真落实少数民族鼓励扶持政策。落实民贸民品企业扶持政策，争取贷款利率优惠扶持资金238万余元，发放民贸贷款8500万元，兑付2015年四季度至2016年民贸贷款扶持资金264.95万元；代缴彝族（山苏及仆拉支系）、拉祜族、苗族4种人口较少民族（支系）18900名群众城乡医疗保险资金340.2万元；做好少数民族贫困学生补助工作，申请落实对在新平一中就读的115名人口较少民族（支系）学生补助资金32万余元，向上申报资助少数民族贫困大学生37名，资助资金9.9万元。六是积极开展少数民族优秀文化抢救保护和传承工作。认真落实《彝文傣文推广工作实施方案》，完成《新平彝文识字读本》《傣文识字读本（新平版）》编撰出版，配合相关部门完成少数民族语言口语测试工作。完成2016年度民族文化项目《磨皮彝族文化传习馆》及《哈尼族文字抢救保护》项目绩效评价。向上申报2018年少数民族传统文化精品项目4个。成功申报漠沙南薅小组并被命名为第二批“中国少数民族特色村寨”。

2.依法规范管理事务。认真落实市级相关文件精神，不断开创县级工作新局面。抓好宣传教育引导。开展“三支队伍”教育培训1期，参训人员80人；动员全县机关单位组织开展“政策法律法规学习月”活动，向广大群众宣传政策法规；鼓励群众开展公益慈善活动，主动融入脱贫攻坚等全县发展战略。规范管理。开展以“规范”为主题的和谐寺观教堂创建活动，规范活动场所日常管理；着力抓好团体的思想建设、组织建设、制度建设和。健全完善有关制度，切实维护人民群众合法权益。积极同相关部门联合开展对活动场所的消防安全、食品卫生等专项检查，认真落实有关人员医疗、养老等保障政策，有效帮助解决相关人员生活补助。积极争取省、市级修缮资金补助。严格落实排查月报和重大事件报告制度，按照“一周一分析、一月一排查、一事一化解”的目标要求，切实做好信息报送和形势分析研判工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新平县民宗局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县民宗局；

2.新平彝族傣族自治县民族研究所；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

新平县民宗局2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0行政工勤编制0人，事业编制3人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。退休人员6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

新平县民宗局2017年基本信息表

                                                       单位：人、辆

第二部分2017年度部门决算表（附后）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年县民宗局决算总收入3740128元，其中财政拨款收入3740128元，占总收入的100%，上年结转结余2483091.49元。与2016年2999569元对比，财政拨款收入增加740559元，收入增加的主要原因是：由于2017政策性增资，所以工资福利收入增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

决算总支出5832372.06元。其中：基本支出2503909.49元，占总支出的42.93%；项目支出3328462.57元，占总支出的57.07%。比2016年总支出6078056元减少245683.94元，支出减少的主要原因是：由于2017年政策性压缩幅度较大，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2017年用于保障县民宗局机关、下属事业单位正常运转的日常基本支出2503909.49元。包括工资福利支出1844353.24元，占基本支出数的73.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出122075.76元，占基本支出数的4.89%;对个人和家庭补助支出528713元,占基本出数的21.11%。比2016年的基本支出3142159元减63824.51元，基本支出减少的原因是：由于2017年政策性压缩幅度较大，导致支出减少

（二）项目支出情况

2017用于民宗局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3328462.57元。与2016年2935897元对比，增392565.57元，主要原因是2017年用于少数民族特殊教育及民贸民品项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年民宗局一般公共预算财政拨款支出5727768元，占本年支出合计的100%。与2016年4732069对比，支出增加995699元，增82.61%，主要是由于2017年政策性增资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年民宗局一般公共预算财政拨款支出5727768元，其中：基本支出2464268元，占一般公共预算财政拨款支出的43.02%；项目支出3263500元，占一般公共预算财政拨款支出的56.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县民宗局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为89000元，支出决算为80040.82元，完成预算的89.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22188.82元，完成预算的73.96%；公务接待费支出决算为57852元，完成预算的98.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数8959.18元，未完成预算数的主要原因是从严控制三公经费支出。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年62842.17元增17198.65元，增78.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增31618.35元，增42.5%；公务接待费支出决算增48817元，增15.62%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护增加和上年公务接待费多从其他收入中支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算80040.82元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出22188.82元，占27.72%；公务接待费支出57852元，占72.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22188.82元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22188.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民宗局职能职责范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出57852元。其中：国内接待费支出57852元。共安排国内公务接待173批次，接待人次1386人。主要用于开展民宗局职能职责范围内工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县民宗局2017年机关运行经费支出458761.76元，与2016年2494995.97比减少2036234.21元，主要原因分析：由于2017年委托业务费比2016年减少，所以公用经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县民宗局资产总额1203107.13元，其中，流动资产407039.13元，固定资产796068元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8780元，其中固定资产增加8780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额8780元，其中：政府采购货物支出8780元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年政府采购预算购置办公家具桌椅１批，金额8780元，政府采购决算购置办公家具桌椅1批，金额8780元。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

名词解释无。

        新平县民宗局

                        2018年9月19日

监督索引号53042700655201111

新平彝族傣族自治县民宗事务局.XLS20180919050736137.xls