县委统战部2017年决算公开说明

监督索引号53042700621301000

中共新平县委统战部2017年部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新平县委统战部概况

一、主要职能：

（一）主要职能

1．协调、督促、检查有关民族工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族，并参与突发事件的处理。

2.配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3.联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4.联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5.积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6.认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7.做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题

8.完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）2017年重点工作任务介绍

  一、认真落实中央和省市县委的重大决策部署

1.学习贯彻中央和省市县委重要会议精神。2.健全完善统战工作组织领导和协调机制。 3.加大教育培训工作力度。

二、做好党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作

4.深入推进政治协商，提高建言献策质量。5.指导工商

联做好换届工作。6.做好人大、政府、政协换届党外人士安排及政协委员协商提名工作。7.加强党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作。

三、以示范县建设为总目标推进民族团结进步事业创新发展

8.大力开展民族团结进步创建活动。9.深入挖掘提炼示范县建设经验。10.着力推进少数民族和民族地区经济社会事业发展。11.以维护民族团结为生命线促进各民族交往交流交融。

四、以提高法治化水平为重点进一步规范事务管理

12.贯彻落实《关于加强和改进新形势下**工作的实施意见》。13.加强思想建设和爱国爱教力量建设。14.着力解决好领域突出问题。15.健全维护团结稳定长效机制。

五、促进非公有制经济“两个健康”

16.强化对非公有制经济人士的思想政治引导。17.加强和改进新形势下工商联工作。

六、做好港澳台及海外统战工作

18.发展壮大港澳台及海外爱国力量。19.拓展海外交流合作平台。

七、大力加强统一战线自身建设

20.进一步加强机关作风建设。21.建设高素质统战干部队伍。22.大力加强统战理论研究、实践创新和信息工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入新平县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1

个。其中：行政单位1个，即：中共新平彝族傣族自治县委员会统战部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县委统战部2017年基本信息表

                                        单位：人、辆

新平县委统战部2017年末实有人员编制9人。其中行政编制8人，工勤人员1人，实有在职人员11人，其中；行政人员10人（副处级1人，正科级6人，副科级2人，科员1人），工勤（驾驶员）1人，退休人员4人。车辆情况：公务用车编制1辆，实有1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年县委统战部决算总收入2865256元，其中财政拨款收入2865256元，占总收入的100%；其他收入0元，上年结转结余26000元。与2016年2209831元对比，决算总收入增加655425元，收入增加的主要原因是：由于2017政策性增资，所以工资福利收入增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

决算总支出2780256元，其中：基本支出2564256元，占总支出的92.23%；项目支出216000元，占总支出的7.76%,年末结余111000元。与2016年总支出对比，比2016年总支出2234170.5元增加546085.5元，支出增加的主要原因是：由于2017政策性增资，所以工资福利支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障县委统战部正常运转的日常支出2564256元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利性支出1936724元，占基本支出75.53%；办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公费等日常公用经费（商品和服务支出）213190元，占基本支出8.31%;对个和家庭的补助414342元,占基本支出16.16%;其他资本性支出0元。比2016年的基本支出1862570.5元增701685.5元，基本支出增加的主要原因是：由于2017政策性增资，所以工资福利支出增加，导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2017用于保障县委统战部为完成特定的行政工作任务、社会保障、社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216000元。与2016年371600元对比，减少155600元，主要原因是2017年用于开展行政工作任务的工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年县委统战部一般公共预算财政拨款支出2780256元，占本年支出合计的96.16%。与2016年2233831元对比，支出增加546425元，增19.66%，主要是由于2017年政策性增资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年部门一般公共预算财政拨款支出2780256元，其中：一般公共服务支出2108664元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出360980元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%，主要用于社会保障和就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出151100元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出159512元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000元，支出决算为98942元，完成预算的65.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为68942元，完成预算的57.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数51058元，未完成预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待支出大幅度减少，所以支出小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年175962.2元减少77020.2元，下降43.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19753.2元，下降39.76%；公务接待费支出决算减少57267元，下降45.4%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是原有的1辆公务用车划拨政府公车平台使用，由原来的2辆减少到1辆，运行维护相应减少；2017年厉行节约，公务接待费用下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算98942元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占30.33%；公务接待费支出68942元，占69.67%。具体情况如下：    

1、因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展县委统战部职能职责范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出68942元。其中：国内接待费支出68942元。共安排国内公务接待160批次，接待人次1180人。主要用于开展县委统战部职能职责范围内工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县委统战部2017年机关运行经费支出213190元，与2016年304517元比减少91327元，主要原因分析：由于2017年三公经费、会议、培训及办公经费等的减少导致公用经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县委统战部资产总额743196.31元，其中，流动资产163696.31元，固定资产579500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72291.8元，其中流动资产增加23984.2元，固定资产减少96276元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值96276元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

名词解释无。

                新平彝族傣族自治县委员会统战部

2018年9月19日

监督索引号53042700621301111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部决算说明20180920092634499.xls