中共新平县委统战部2018年部门决算说明

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中共新平县委统战部2018年部门决算说明

第一部分 中共新平县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共新平县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、**问题，并参与突发事件的处理。

（2）配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

（3）联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

（4）联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

（5）积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

（6）认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

（7）做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题

（8）完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、开展民族团结进步示范县创建，少数民族群众及民族地区发展水平不断提升；

2、依法规范管理**事务，**领域长期保持和谐稳定；

3、加强团结联系，深入开展港澳台海外统战工作

4、积极引导非公有制经济，多措并举力促“两个健康”；

5、加强党外干部队伍建设，积极促进党外干部发挥作用；

6、注重调查研究，积极探索新的社会阶层人士统战工作新思路；

7、深入开展“挂包帮”“转走访”，落实行业部门帮扶工作责任；

8、强化政治理论学习，自身能力建设不断推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新平县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1

个。其中：行政单位1个，即：中共新平彝族傣族自治县委员会统战部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

新平县委统战部2018年基本信息表

                                        单位：人、辆

新平县委统战部2018年末实有人员编制17人（含新平县民宗局），其中行政编制15人，工勤人员2人，实有在职人员11人，其中；行政人员10人（副处级1人，正科级6人，副科级2人，科员1人），工勤（驾驶员）1人，退休人员3人。车辆情况：公务用车编制1辆，实有1辆。

第二部分2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2018年度收入合计3190357.92元。其中：财政拨款收入3170357.92元，占总收入的99.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20000元，占总收入的0.06%。上年收入2865256元，与上年相比收入增325101.92元，增11.35%；主要原因是本年人员政策性增资。

二、支出决算情况说明

统战部2018年度支出合计2967297.92元。其中：基本支出2967297.92元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；结转结余203060元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年决算支出为2780256元，支出与上年相比增187041.92元，增6.73%，主要原因是本年人员政策性增资。

（一）基本支出情况

2018年用于保障统战部机关、下属事业单位正常运转的日常基本支出2967297.92元。上年支出为2,564,256.元，与上年对比增403041.92元,主要原因分析为日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。上年为216000元，与上年对比减少216000元,主要原因是2018年用于开展行政工作任务的工作经费减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出2967297.92元,占本年支出合计的100%。上年为2780256元，与上年对比增187041.92元,主要是由于2018年政策性增资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2170311元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于20125港澳台侨事务10001元；20134统战事务23257771元；20136其他共产党事务支出5000；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出486947.72元，占一般公共预算财政拨款总支出16.41%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出136600元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187625元；2080506机关事业单位职业年金18327.52缴费支出；2080801死亡抚恤137734元；2082701财政对失业保险基金的补助支出362.18元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出3391.78元；2082703财政对生育保险基金的补助支出2907.24元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出142472.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于2101101行政单位医疗支出81486.48元；2101103公务员医疗补助支出60985.72元。

7.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.住房保障（类）支出167567元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%.主要用于2210201住房公积金支出167567元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为111093元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为24000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，与上年持平；公务接待费支出决算为57093元，完成预算的47.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少11849元，下降44.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，与上年持平；公务接待费支出决算减少11849元，下降17.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算111093元，其中：因公出国（境）费支出24000元，占21.6%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占27%；公务接待费支出57093元，占51.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出24000元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。省台办组织赴台湾基层社区治理工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3000元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战部职能职责范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出57093元。其中：

国内接待费支出57093元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于统战部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一机关运行经费支出情况

统战部2018年机关运行经费支出487004.5元，与上年对比增2738115元,主要原因是2018年三公经费、会议、培训及办公经费等增加。部门机关运行经费主要用于统战部办公费41121.59元；电费3391.71；会议费24908元；培训费14746元；邮电费6000元；物业管理费396元；差旅费45260元；因公出国（境）费24000元；接待费57093元；劳务费6000元；委托业务费93000元；工会费12100元；福利费7700元；公务用车运行费30000；其他交通费91050元；其他商品和服务支出2000元。

二国有资产占用情况

截至2018年12月31日，统战部资产总额806467.17元，其中，流动资产226967.17元，固定资产579500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63270.86元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门没有涉及专用名词。

统战部：2018年度部门决算公开表20190920023722674.xls

新平彝族傣族自治县委员会统战部

                        2019年9月19日

监督索引号53042700621301111