新平县民宗局2018年部门决算说明

监督索引号53042700655201000

新平县民宗局2018年部门决算说明

第一部分 新平县民族**事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平县民族**事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家民族、**工作的方针政策和法律法规，组织开展民族、**政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、**关系，提出工作意见和有关政策建议，负责监督检查政策法规落实情况。

2.负责协调推动有关部门履行民族、**工作相关职责，促进民族、**政策在经济发展、社会事业进步有关领域的贯彻落实；参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等工作。

3.参与协调处理民族、**关系中的重大事项，参与指导处理影响民族团结、**和谐的重大矛盾纠纷，协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和**问题进行各类违法犯罪活动，维护社会稳定。

4.负责拟订民族、**工作的地方性法规草案和规范性文件，拟订少数民族事业等专项规督实施，保障少数民族的合法权益。

5.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才的培养教育和推荐使用工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作，指导**团体依法依章开展工作，支持**团体加强自身建设，帮助**团体培养**教职人员和后备人才。

6.依法管理**事务，加强对民间**事务管理，负责对大型活动场所审批与审查、申报工作。

7.负责组织指导民族法律法规和政策的宣传教育工作，承办新平县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方的重大庆典活动，指导**领域重大节日庆祝活动。

8.积极推进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版等工作，参与组织民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动。

9.负责组织协调民教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民*事*务的对外宣传工作，配合有关部门做好涉及民宗问题的书刊、宣传品等的审查工作；组织接待少数民族和各界别重要学习、参观考察等事宜。

10.负责指导乡镇民族、**务工作，承担新平县民宗工作领导小组办公室的职责。

11.承担县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.省级示范县创建项目有序实施。生猪交易市场三期工程和万亩蔬菜新区开发项目集散中心及核心示范区基础工程顺利完工，生态牛羊养殖项目完成扶持发展肉牛养殖示范户29户、云岭黑山羊养殖示范户5户，智慧农业示范园冰糖橙种植面积达1万亩，食用菌产业发展项目建成基地5片共43亩，新建冷库3座，西番莲种植基地建设、标准化茶园建设项目效益凸显。戛洒民族特色镇项目完成集镇周边亮化工程及居家养老中心手工艺展示厅建设。新平花腰傣传统民居保护发展项目平寨示范点完成民房主体施工，下灯笼示范点完成特色民居改造37户及道路硬化、公厕、排污管网、垃圾池等建设。青树社区凉风台居民点特色旅游示范民族文化展示工程即将竣工，磨皮彝族花鼓文化传习馆、龙树民族团结广场、旋涡及大摈榔园民族文化活动场所等项目顺利完工。“十、百、千、万”工程有序推进，库独木民族团结示范村完成49户民居大斜顶、阳关晒茶房、村组道路硬化等项目施工，马家寨民族特色村完成排污管网、河道整治、游道铺设、污水处理自然氧化池等工程施工，阿波左示范点完成民居外观改造2户，团山脚示范点完成房屋主体施工。南碱民族特色村花腰傣传习馆提升改造工程顺利推进，小坝多“直过民族”搬迁安置点完成143户民房主体施工及2个公房建设，老箐小组民族团结示范村完成项目规划即将启动实施。

2.民族团结进步创建活动不断延伸。推进落实《新平县深入开展民族团结进步创建“七进”活动实施方案》，完成戛洒镇创建全国民族团结进步示范镇申报工作，各示范单位（点）建设扎实推进。各级各部门开展民族政策知识学习，民宗工作履职水平不断提升。开展民族政策法规及民族团结进步知识网络答题竞赛活动，参赛人数5000余人。以微信视频互动直播民族团结进步主题晚会，关注人数3万余人。开展民族团结一家亲故事征文活动，印刷出版新平民族团结故事集。全县各族群众共创共享民族团结进步事业的工作格局和浓厚氛围逐渐形成。认真谋划深入持久推进民族团结进步的伟大事业，积极向省市民宗部门对接汇报，主动到先进地区交流学习，编制《新平县开展全国民族团结进步示范县创建实施方案》，不断拓展民族团结进步创建活动广度与深度，全县民族团结进步事业提档升级。

3.少数民族各项事业扎实推进。完成人口较少民族和民族聚居区经济发展情况、“直过民族”聚居村公路通达情况、民贸民品年报等少数民族统计监测工作。完成示范区建设第三轮三年行动计划民族特色镇、民族团结示范村及民族特色村申报工作，申报2019年少数民族传统文化抢救保护项目5个、精品文化项目1个。落实鼓励扶持少数民族的各项政策措施，完成139名应届高中少数民族毕业生口语测试工作，对新平一中就读的困难少数民族学生实行“三免一补”，补助89名共26.5万元，资助2018年入学的少数民族困难大学生36名共10.1万元，审核发放民贸民品企业流动资金贴息贷款12310万元，为人口较少民族（支系）群众19068名代缴城乡居民基本医疗保险，代缴资金419.96万元。积极推进彝傣双语人才队伍建设，举办新平古彝文传承骨干培训班，开展彝文古籍调查统计，组织傣族文化学术交流座谈会。傣学学会完成换届。认真做好组队参加省民运会各项准备工作。

4.不断规范**事务管理，扎实推进各项重点工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新平县民族**事务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县民族**教事务局；

2.新平彝族傣族自治县民族研究所；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

新平县民宗局2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0行政工勤编制0人，事业编制4人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

新平县民族**事务局2018年基本信息表

                                                       单位：人、辆

第二部分2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县民宗局2018年度收入合计3623142.37元。其中：财政拨款收入3523142.37元，占总收入的97.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的2.76%。上年收入3740128元，与上年相比收入减116985.63元，减3.13%；主要原因是本年政策性压缩幅度较大。

二、支出决算情况说明

新平县民宗局2018年度支出合计3303339.07元。其中：基本支出2890328.47元，占总支出的87.5％；项目支出413010元，占总支出的12.5％；结转结余265355.9元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年决算支出为5832372.06元，支出与上年相比减2529032.99元，减43.36%，主要原因是本年政策性压缩幅度较大。

（一）基本支出情况

2018年用于保障县民宗局机关、下属事业单位正常运转的日常基本支出2890328.47元。上年支出为2503909.49元，与上年对比增386418.98元,主要原因分析为日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出413010.6元。上年为3328462.57元，与上年对比减少2915451.97元,主要原因分析为大规模压缩项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民宗局2018年度一般公共预算财政拨款支出3141946.47元,占本年支出合计的95%。上年为5727768元，与上年对比减2585821.53元,主要原因是本年政策性压缩幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2419113.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于20123民族事务2299113.1元；20124**事务120000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出411567.63元，占一般公共预算财政拨款总支出13.1%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出208800元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182577元；2080506机关事业单位职业年金11765.52缴费支出；2082701财政对失业保险基金的补助支出1925.48元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出3499.8元；2082703财政对生育保险基金的补助支出2999.83元；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出153021.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于2101101行政单位医疗支出67726.48元；2101102事业单位医疗支出16756.88；2101103公务员医疗补助支出68538.38元。

7.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.住房保障（类）支出158244元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%.主要用于2210201住房公积金支出158244元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民宗局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89000元，支出决算为44401元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37000元，超出完成预算的123%；公务接待费支出决算为7401元，完成预算的12.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少35639.82元，下降44.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增14811.18元，增长66.75%；主要原因是实施民族团结示范项目多跑点频繁，造成车辆运行开支增大；公务接待费支出决算减少50451元，下降87.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算44401元，其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37000元，占83.3%；公务接待费支出7401元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7401元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7401元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民宗局职能职责范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.公务接待费支出7401元。其中：

国内接待费支出7401元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民宗局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于民宗局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一机关运行经费支出情况

民宗局2018年机关运行经费支出290910元，与上年对比减少3167851.76元,主要原因分析公务接待费锐减和无培训会议费。部门机关运行经费主要用于民宗局办公费8929.44元；电费2743.29；邮电费4000元；差旅费25388.27元；接待费7401元；委托业务费110000元；工会费12100元；福利费11970.4元；公务用车运行费30000；其他交通费62550元；其他商品和服务支出15827.6元

二国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县民宗局资产总额1168092.03元，其中，流动资产368124.03元，固定资产799968元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3900元，其中固定资产增加3900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3900元，其中：政府采购货物支出3900元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年政府采购预算购置录音笔2只，金额3900元，政府采购决算预算购置录音笔2只，金额3900元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门没有涉及专用名词。

民宗局2018年度部门决算公开表20190920024240322.xls

新平彝族傣族自治县民族**事务局

                        2019年9月19日

监督索引号53042700655201111