2019年决算公开统战部

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、**问题，并参与突发事件的处理。

（2）配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

（3）联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

（4）联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

（5）积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

（6）认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

（7）做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题

（8）完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、开展民族团结进步示范县创建，少数民族群众及民族地区发展水平不断提升；

2、依法规范管理**事务，**领域长期保持和谐稳定；

3、加强团结联系，深入开展港澳台海外统战工作

4、积极引导非公有制经济，多措并举力促“两个健康”；

5、加强党外干部队伍建设，积极促进党外干部发挥作用；

6、注重调查研究，积极探索新的社会阶层人士统战工作新思路；

7、深入开展“挂包帮”“转走访”，落实行业部门帮扶工作责任；

8、强化政治理论学习，自身能力建设不断推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中共新平彝族傣族自治县委员会统战部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统战部部门2019年末实有人员编制15人（含新平县民宗局）。其中：行政编制13人，工勤人员2人，实有在职人员9人，其中；行政人员8人（副处级1人，正科级6人，副科级1人），工勤（驾驶员）1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。                                        

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度收入合计306.56万元。其中：财政拨款收入294.61万元，占总收入的96.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.95万元，占总收入的3.90%。与上年对比减少12.48万元，减3.91%，主要原因分析人员调出，政策性缩减。

二、支出决算情况说明

（2）中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度支出合计278.91万元。其中：基本支出245.54万元，占总支出的88.04%；项目支出33.37万元，占总支出的11.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少17.82万元,主要原因分析政策性增资及省、市级拨款增加收支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.54万元。与上年对比减少51.19万元,，减17.25%，主要原因分析日常公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.37万元。与上年对比增加33.37万元,主要原因分析上年无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出278.91万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少17.82万元,减6%，主要原因分析政策性增资及省、市级拨款增加收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于统战事务222.46万元，其他共产党事务支出0.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出5.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元；机关事业单位职业年金2.17万元缴费支出；死亡抚恤2.90万元。

9.卫生健康（类）支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政单位医疗支出7.7万元，公务员医疗补助支出5.63万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金支出16.54万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.40万元，支出决算为8.55万元，完成预算的52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置0万元，运行费支出决算为4.31万元，完成预算的86.20%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算的37.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.56万元，下降23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.40万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长43.63%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降25.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩三公经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置0万元，运行维护费支出4.31万元，占50.39%；公务接待费支出4.24万元，占49.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.24万元。其中：

国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次963人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2019年机关运行经费支出28.90万元，与上年对比减少19.80万元,减40.66%，主要原因分析公务接待费锐减。部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元，印刷费0.03万元，水费0.04万元，电费0.04万元，邮电费0.60万元，物业管理费0.04万元，差旅费2.52万元，维修费0.28万元，劳务费10.60万元，委托业务费0.44万元，工会经费1.20万元，福利费0.77万元，公务用车运行维护费3.08万元，其他交通费用8.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门资产总额46.74万元，其中，流动资产28.84万元，固定资产17.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.91万元，减42.05%，其中固定资产减少40.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.95万元,其中：政府采购货物支出1.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、认真开展日常绩效管理工作，设立制定了《中共新平县委统战部预算管理制度》、《中共新平县委统战部项目预算绩效评价管理办法》、《中共新平县委统战部内部控制基本制度》、中共新平县委统战部部建设项目内部控制制度》等内部制度 ，并且成立了部门项目绩效管理领导工作小组，其主要责任：一是负责落实经费预算计划，组织开展项目建设规划；二是加强项目建设管理，保证各项项目公开透明，实施全程监督；三是严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题；四是妥善协调对外关系，保障项目活动的顺利开展。 

2、认真开展绩效自评工作，按照支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。 

（二）部门整体支出自评结果

2019年财政拨款收入294.61万元，其他资金收入12.25万元，总收入306.86万元；支出278.91万元，其中基本支出245.54万元，项目支出33.37万元，结余27.95万元，其中基本支出结余11.95万元，项目支出结余16.00万元。县级安排统战工作经费15万元，其中使用了：假期班治理专项经费10000.00元、新平县山绿玖汽车服务有限公司治理及企业变更审批等经费60000.00元、统战特需费55698.98元。合计使用12.57万元，剩余2.43万元。因前期工作准备不够充分，没有做好资金全盘统筹使用，导致资金结余。

（三）部门决算中项目支出自评结果

统战、侨台、党外代表人士队伍建设、非公经济专职干部工作经费项目绩效情况：依法管理**事务，维护**领域和谐稳定；开展民族团结进步示范创建，持续推进新时代民族工作；进一步加强交流交往，推进港澳台侨暨海外统战工作取得新进展；加强代表人士管理，服务经济社会发展。 2019年我县为进一步发挥统一战线的凝聚作用，主动作为，认真履职尽责，着力加大对统战、侨台、非公工作的服务保障力度。县级安排统战、侨台、非公工作经费20万元，其中：接待费42429元、差旅费37112.元、工作经费10000元，新联会新平分会租车费3000元、过路费及汽油、修理12268元、水电费1068.12元、办公及耗材档案扫描、购置计算机等70142.93元，**工作专题会议等17826元、征订报刊6154元。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

 中共新平县委统战部

2020年9月17日

监督索引号53042700621301111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部表20200917103858902.xls