新平县医疗保障局关于2020年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查发现的主要问题整改情况报告

根据县委统一部署，新平县审计局于2021年3月3日至5月28日，对县医保局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况进行专项审计，并于6月23日出具《新平彝族傣族自治县审计局专项审计调查报告》（新审调报〔2021〕1号），针对审计发现的主要问题，新平县医疗保障局高度重视，及时召开党组会议安排部署整改工作，研究整改措施，制定整改方案，落实整改责任。现将整改情况汇报如下。

一、整改落实情况

（一）关于固定资产账实不符206614.2元的问题。

审计指出，2017、2019、2020年，中国农业银行新平县支行向我单位提供部分办公设备，价值206614.2元，未纳入我单位固定资产管理。

整改措施：组织办公室对农行提供办公设备进行了认真盘点、登记，由财务股在固定资产系统进行入账处理，纳入固定资产规范管理。

整改结果：已完成整改。

（二）关于固定资产管理混乱的问题。

整改措施：一是以股室为单位，组织对单位实物资产进行登记，收集资产品牌、型号、使用股室、使用人等信息，形成固定资产管理台账。对使用股室、使用人发生变更的固定资产及时在系统内进行变更，并按要求对固定资产进行标，确保固定资产人、账、物信息相符。二是对长期不再使用、损坏的固定资产进行造册登记，按程序向县人民政府请示，经批复已完成下账处理。三是对机构改革，人员外调后所持的医保资产进行追回，在固定资产系统内进行补录，并规范管理。

整改结果：已完成整改，需长期坚持。

二、下一步工作打算

1.严格遵守《行政单位财务规则》、《新平县医疗保障局财务管理制度》，加强资产日常管理工作，规范资产使用和处置，保证账账相符，账实相符。

2.建立长效机制。进一步健全完善相关管理制度，堵塞漏洞，规范管理、提高固定资产使用效益。

                                              新平县医疗保障局

                                               2021年10月21日