当前位置：首页 > 政府信息公开 > 新平县农业农村局 > 年度预决算

新平县经作站2017年度部门决算公开说明

来源：新平县人民政府网　时间：2018-09-20 14:09 点击率：113 【打印】【关闭】

新平县经作站2017年度部门决算

公开说明

根据《新平县财政局关于2017年度县本级部门决算的批复》（新财发﹝2018﹞98号），按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将2017年部门决算情况作如下说明：

一、主要职能及部门基本情况：

（一）主要职能：

1. 负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；

2. 负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；

3. 制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准；

4. 负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及开发工作；

5. 负责全县经济技术培训和指导工作。

（二）部门基本情况：

1. 部门决算单位构成：

纳入2017年部门决算编报的单位共1个。

2. 部门人员和车辆的编制及实有情况：

核定事业编制数21名，2017年在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆1辆。退休人员10人，遗属补助人员5人。

二、 2017年度部门决算表

详见附件

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年决算总收入3,801,373.00元，其中：财政拨款收入3,751,373.00元，占总收入的98.4%，其他收入50,000.00元，占总收入的1.6%。上年结转结余2,553.78元。

（二）部门决算总支出3,746,908.00元，其中:基本支出3,746,908.00元，占总支出的100%；无项目支出。

1．基本支出情况

2017年为保障机构正常运转的人员经费支出3,668,681.00元，占基本支出的98%，与上年对比增加905,827.00元，由于提高工资标准增加了人员经费支出；日常公用经费支出78,227.00元，占基本支出的62%，与上年对比增加232.07元，基本与去年持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：

2017年部门公共预算财政拨款支出3,746,773.00元，其中:

1. 保障和就业支出646,200.00元，主要用于工资福利支出378,000.00元，对个人和家庭补助268,200.00元。

2. 医疗卫生和计划生育支出263,900.00元，主要用于工资福利支出148,000.00元，对个人和家庭补助115,900.00元。

3. 农林水事务支出2,565,383.00元，主要用于工资福利支出2,440,374.00元，商品服务支出78,092.00元，对个人和家庭补助46,917.00元。

4．住房保障支出271,290.00元，对个人和家庭补助271,290.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元,预算支出数19,680.00元，完成预算98%，其中公务用车运行维护费19,680.00元，比上年同期减少1,320.00 元，减少原因是车辆耗费减少,无公务接待费支出。

新平县经济作物工作站

2018年9月18日