新平县农业局2017年度部门决算公开说明​（本级）

新平县农业局2017年度部门决算公开说明

（本级）

根据《新平县财政局关于2017年度县本级部门决算的批复》（新财发﹝2018﹞98号），按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将2017年部门决算情况作如下说明：

 一、主要职能及部门基本情况：

    （一）主要职能：

     1. 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

    2. 指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；协调有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

    3. 负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

    4. 负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设；开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

    5. 组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

    6. 负责动植物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；组织兽医医政、药政、药检工作；负责执业兽医的管理；负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

    7. 负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设；指导基层农业科技体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

    8. 指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

    9. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

    （二）部门基本情况：

    1. 部门决算单位构成：

纳入2017年部门决算编报的单位共1个。

2. 部门人员和车辆的编制及实有情况：

农业局年末实有人员编制156人，其中：行政编制20人（含行政工勤编2人），事业编制136人，

    离退休人员：63人

在编实有车辆12辆。

二、 2017年度部门决算表

    详见附件

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年决算总收入78,217,267.34元，其中：财政拨款收入77,350,737.34元，占总收入的98.89%，其他收入866,530.00元，占总收入的1.11%。上年结转结余34,319,177.11元。

（二）部门决算总支出84,957,053.10元，其中:基本支出32,431,858.08元，占总支出的38%；项目支出52,525,195.02元，占总支出的 62%。

     1．基本支出情况

2017年用于保障局机关及各股室、站所等机构正常运转的人员经费支出30,463,662.25元，占基本支出的94%，与上年对比增加5,068,293.10元，由于提高工资标准增加了人员经费支出；日常公用经费支出1,968,195.83元，占基本支出的6 %，与上年对比减少了4,068,084.17元是因为财政资金减少，节省各项开支。

 2．项目支出情况

2017年用于保障农业局及各股室、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,525,195.02元，与上年对比减少30,382,525.80元，由于资金困难，项目减少，如农业技术推广与培训、病虫害控制、农业产业化经营等开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：

2017年部门公共预算财政拨款支出84,370,611.85元，其中：

1. 一般公共服务支出1,003,240.09元，主要用于商品服务支出。

2. 科学技术支出5,837,649.01元，主要用于商品服务支。

    3. 保障和就业支出4,706,700.00元，主要用于工资福利支出2,909,200.00元，商品服务支出4,000.00元，对个人和家庭补助1,793,500.00元。

    4. 医疗卫生和计划生育支出2,041,885.00元，主要用于工资福利支出2,012,800.00元，商品服务支出29,085.00元。

    5. 节能环保支出252,367.00元，主要用于商品服务支出。

    6. 城乡社区支出704,655.81元，主要用于商品服务支出。

    7. 农林水事务支出67,682,118.94元，主要用于工资福利支出21,514,831.25元，商品服务支出45,730,802.69元，对个人和家庭补助91,335.00元，其他资本性345,150.00元。

    8．住房保障支出2,141,996.00元，主要用于对个人和家庭补助2,141,996.00元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为542,800.00元，支出决算为538,271.49元，完成预算的99%，其中公务用车运行维护费支出决算为354,698.49元,完成预算的99%，比上年同期减少191,749.17元，减少原因是车辆耗费减少；公务接待费支出决算为183,573.00元，完成预算95%,比上年同期减少24元，基本持平。

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls 

[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls

[GK07]政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

[GK08]财政专户管理资金收入支出决算表.XLS

[GK09] “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表).Xls

                                                                                                                      新平县农业局

                                          2018年9月17日