新平县农业局2018年部门预算编制说明

新平县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农业农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

2.研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（二）机构设置情况

农业局下设10个股室、16个中心、站、所。其中经费独立核算站所3个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并农业局核算。

（三）重点工作概述

1.全面深化农村改革，加快转变农业发展方式，努力走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路，推动新平县由高原特色农业大县向高原特色农业强县迈进。实现农业总产值42.5亿元、增8%，增加值20.3亿元、增6.5%；实现农村居民人均可支配收入12349元，增10%。

2.粮食生产。强化粮食安全，提升粮食产能。种植粮食47万亩以上，实现粮食总产1.6亿公斤以上。

3.畜牧产业。强势推进40万头生猪养殖项目，实现畜牧产业持续健康发展，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。完成存栏：生猪35.9万头，同比增3.07%；大牲畜10.39万头，同比增1.96%；山绵羊12.77万只，同比增3.31%。完成出栏：肉猪52.34万头，同比增7.5%；肉牛4.67万头，同比增5.18%；肉羊9.15万只，同比增6.03%；肉禽557万只，同比增6.6%。实现肉蛋总产66610吨，同比增6.81％。实现畜牧业现价产值16.3亿元，同比增7.95%。

4．蔬菜产业。强化标准化生产科技措施落实，实现产业提质增效。完成蔬菜种植15.8万亩，其中推广魔芋种植2000亩，实现蔬菜产量35857万公斤，比上年增5.2%；实现蔬菜产值3.8亿元，比上年增4.1%。

5．水果产业。突出品质提升和品牌培育，稳定发展。计划种植水果16.29万亩（新植芒果0.2万亩），实现产量12782.15万公斤，比上年增15.03%；实现产值54606.62万元，比上年增5.28%。

6.甘蔗生产。推广糖料蔗高产栽培技术，提高单产和效益，确保蔗农收入2.01亿元以上。

7.茶药产业。抓好中低产茶园改造，大力推广标准化生产技术；稳步发展重楼、黄精、露水草等中药材。种植茶叶4.75万亩，实现产量260.08万公斤，产值6165.72万元；种植药材26300亩，实现药材产量826.6万公斤，产值9887.6万元。

8.渔业生产。推广稻田养鱼1.2万亩，同比增20.0%；实现水产品产量1640吨，同比增7.9%，实现渔业经济总产值5100万元，同比增8.5%。

9.农业固定资产投资和农业招商引资。计划完成农业固定资产投资入库11724万元，增10%；完成农业招商引资30000万元。

10.农经工作。指导发展农民专业合作社10个，认定县级示范社5个；指导发展家庭农场 100家，认定县级示范家庭农场50家；新增土地流转面积1万亩以上，达20万亩；全面完成土地确权登记颁证工作；完成我县农村集体产权制度改革试点工作。

11.农机工作。争取并完成购机补贴资金1500万元；完成农机深松整地作业面积3万亩，推广水稻机插秧1万亩。

12.重点项目建设。继续抓好漠沙鱼塘梁子万亩柑桔园和新平县40万头生猪养殖生态循环产业化在建项目建设；启动新平县斗戛果蔬冷链物流园建设、新平县绿汁江流域综合开发项目建设；认真做好新平县戛洒田园综合体建设、新平鑫堰牧业有限公司25万只蛋鸡养殖场建设、新平农投公司年出栏万头生猪养殖项目、新平县国家现代农业示范区高标准农田建设项目、新平县精准农业（水肥一体化）示范区建设项目和新平县农业病虫害绿色防控示范区建设等6个重点项目前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制 22人，事业编制200人。在职实有219人，全部为财政全供养人员。

退休人员 89人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4295.57万元，其中：一般公共预算财政拨款4295.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4295.57万元，其中:本年收入4295.57万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4295.57万元。财政拨款安排支出4295.57万元，其中，基本支出4245.57万元，项目支出50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行支出343.19万元，归口管理的行政单位离退休31.2万元，事业单位离退休146.4万元，基本事业单位养老保险390.95万元，财政对失业保险基金的补助12.46万元，财政对工伤保险基金的补助6.84万元，财政对生育保险基金的补助5.87万元，行政单位医疗16.25万元，事业单位医疗148.29万元，公务员医疗补助123.79万元，事业运行2703.01万元，执法监管5万元，农业生产支持补贴50万元，其他农业支出0.03万元，住房公积金312.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4245.57万元，项目支出50万元）。机关工资福利支出412.28万元，机关商品和服务支出33.51万元，机关对个人和家庭补助支出81.2万元，合计526.99万元；事业工资福利支出3427.64万元，商品和服务支出181.48万元，对个人和家庭补助支出159.46万元，合计3768.58万元。

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金137.21万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算支出4295.57，其中基本支出4245.57万元，项目支出50万元。基本支出比2017年增450.12万元，主要是政策性增资；项目支出减1671.5万元，主要原因为项目减少。

2018年部门预算公开情况表（农业局）.xlsx

                                                                 新平彝族傣族县农业局

                                                              2018年2月12日