新平彝族傣族自治县经济作物工作站 2020年度部门决算

新平彝族傣族自治县经济作物工作站

2020年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；

2. 负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；

3. 制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准；

4. 负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及开发工作；

5. 负责全县经济技术培训和指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    1. 水果产业优质发展

进一步推进种植和管理技术标准，完成了新平县优质冰糖橙生产技术规程和“新平柑桔”区域公用品牌使用管理办法，举办了第二届中国新平柑桔产品推介会。截至0月，全县完成水果种植总面积23.74万亩，同比增13%；实现水果产量9460.6万公斤，同比增3%，实现收入33660.35万元，同比减4%，其中柑桔面积达13万亩，实现产量1448万公斤，实现收入6950.35万元。2020年全年预计完成水果种植面积23.74万亩，比上年增28181.2万亩，同比增13%，完成计划的110.55%；预计实现水果产量27401.5万公斤，同比增8238.29万公斤，同比增43%，完成年计划的100.13%；预计实现产值112955.51万元，同比增37008.04万元，增49%，完成年计划的111.54%。其中，柑桔种植面积13万亩，预计全年实现柑桔产量18839.3万公斤，同比增6072.69万公斤，同比增47.57%，完成年计划的100.9%，预计实现产值84776.74万元，同比增32433.72万元，同比增61.96%，完成年计划的113.51%。

 2. 蔬菜产业健康发展。

合理优化布局，巩固水塘、漠沙等蔬菜主产区，大力发展冬早蔬菜、高山蔬菜，打造绿色有机蔬菜示范基地，着力提升蔬菜产业综合竞争力。截至10月份，预计完成蔬菜种植面积13.6万亩，蔬菜总产量30499.2万公斤，蔬菜总产值38516.4万元。同比分别增2%、1.4%、0.9%；分别完成年初计划的82.5%、79.7%、73.7%。全年预计完成蔬菜种植面积17.05万亩，蔬菜总产量38328.1万公斤，蔬菜总产值52403.2万元。同比分别增4.9%、3.5%、9.7%；分别完成年初计划的100.3%、100.2%、100.2%。

截至10月，完成全县出口蔬菜种植面积0.261万亩；收购、加工、保鲜、销售国内外蔬菜 210万公斤，实现菜农收入730万元，企业销售收入925万元；其中出口东南亚国家190万公斤，创汇145.38万美元。全年预计完成出口蔬菜种植面积2.8万亩；收购、加工、保鲜、销售国内外蔬菜2660 万公斤，实现菜农收入8900万元，企业销售收入20910万元；其中出口东南亚国家 460 万公斤，创汇480万美元。

3. 甘蔗产业平稳发展。

优化推广品种结构和区域布局，强化科技推广应用，实现甘蔗产业平稳发展。2019/2020榨季，完成甘蔗总产量23310万公斤（制糖企业收购机榨蔗19170万公斤、折算机榨蔗秧苞约700万公斤、水果甘蔗产量约3440万公斤），完成计划的68.52%；两类甘蔗总产值12700万元，完成计划的66.49%。

2020年，完成甘蔗种植面积8.56万亩（机榨蔗8.13万亩、水果甘蔗0.43万亩），其中：完成甘蔗新植1.41万亩（机榨蔗0.98万亩、水果甘蔗0.43万亩）。推广机榨蔗全膜覆盖栽培技术1.65万亩（新植0.73万亩、宿桩0.92万亩），完成年初计划的165%；机榨蔗新植全膜面积0.73万亩，覆盖率占新植的74.49%。甘蔗投保面积4.1万亩,投保率47.7%,投保金34.44万元。

4. 茶药产业巩固提升。

培育壮大龙头企业，实现低效茶园改造，积极打造新平生态茶品牌，实施茶园精细化管理，做精做优茶叶产业。在平甸乡宁河村阿梯佐小组（云南兴宇科技有限公司）建成1 个中药材规范种植种苗繁育基地，面积120亩。

全县全年完成茶叶种植面积4.4751万亩，比上年减少0.2562万亩，主要原因是平掌乡茶园改种其它作物，完成茶园清理、修剪4.32万亩，占总面积的96.5%，完成茶叶产量273.65万公斤，比上年增1.1%，产值6398.6万元，同比增1.2%，完成年初目标任务。今年茶叶生产已结束采收加工，进入休歇期，12月将进入冬季修剪清园阶段。

截至10月，全县完成中药材保有面积2.1323万亩，其中：重楼2289亩，黄精2361亩，滇龙胆7916亩，芦荟1130亩，露水草4551亩，其它3076亩。新增种植面积6024亩，其中重楼496亩，黄精857亩，露水草4551亩，白及48亩，其它72亩，完成计划的150.6%，完成中药材产量352.2万公斤，同比增1.2%，产值5102.65万元，同比增1.3%。分别完成计划的41.7%和50.4%。预计全年总产量844.5万公斤，产值10133.2万元。

5. 其它经作稳步发展

完成魔芋种植示范1520.5亩，其中:林下面积1395.7亩，高秆作物间套种面积124.8亩，林下宿根面积1054.7亩,林下新增面积341亩，高秆作物间套种宿根面积37.8亩，高秆作物间套种新增面积87亩；完成花卉种植面积3894.5亩,其中:玫瑰1750亩，百合1230亩，尤加利662亩，非洲菊110亩，马蹄莲80亩，其它花卉62.5亩；完成大麻种植工作；全县示范种植工业大麻云麻7号品种930亩，其中平掌乡柏枝村430亩(宏山生物有限公司)，老厂乡黑查莫村500亩(康源生物有限公司)；金花茶引进试验示范工作的有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人，事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年度收入合计399.24万元。其中：财政拨款收入383.65万元，占总收入的96.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入15.30万元，占总收入的3.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.3万元，占总收入的0.08%。与上年对比财政拨款收入减少47.96万元，事业收入减少9.7万元，其他收入增加0.3万元。减少的主要原因是考核部分绩效工资减少所致。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年度支出合计402.11万元。其中：基本支出402.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年支出425.85万元减少23.74万元，减少的主要原因是考核部分绩效工资减少所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县经济作物工作站机构正常运转的日常支出402.11万元。本年支出比上年支出425.85万元减少23.74万元，减少的主要原因是考核部分绩效工资减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.86万元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.26万元，占基本支出的7.27%。

（二）项目支出情况

2020年度新平彝族傣族自治县经济作物工作站未列项目支出，所实施的项目均在主管部门新平彝族傣族自治县农业农村局进行核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出383.65万元，占本年支出合计的95.41%。比上年支出406.61万元减少22.96万元，减少的主要原因是考核部分绩效工资减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出52.74万元，主要用于工资福利支出32.48万元，对个人和家庭补助20.25万元。按项分类为事业单位离退休14.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.48万元，死亡抚恤5.37万元。

2. 卫生健康支出29.65万元，主要用于工资福利支出29.65万元。按项分类为事业单位医疗29.65万元。

3. 农林水支出267.01万元，主要用于工资福利支出252.98万元，商品服务支出10.79万元，对个人和家庭补助3.24万元。按项分类为事业运行267.01万元。

4. 住房保障支出34.25万元，主要用于工资福利支出34.25万元。按项分类为住房公积金34.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，不断压缩公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的3.84万元减少3.55万元，下降92.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降47.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年有公务用车运行维护费3万元，公务用车报废后今年无运行维护费用支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3．公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门指导联系工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站属于事业单位，2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县经济作物工作站资产总额34.59万元，其中，流动资产19.71万元，固定资产14.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产增加1.55万元，为购置办公电脑3台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开10表）。

      五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

三、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

新平彝族傣族自治县经济作物工作站公开表.xls