新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2020年度部门决算

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。

2.研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.为农机安全使用提供监理保障。①农机牌证管理：农机牌证监制、农机登记、农机转籍登记、农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理；②农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机安全事故处理，农机违章处理。

4.提供农机技术培训服务。

5.推广先进农机技术，提高农业机械化水平。①农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；②农机试验示范：新农机具引进、农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.农机购置补贴。2020年中央农机购置补贴资金1736万元，承结转2019年中央农机购置补贴结余资金184.977万元，年内，中央补贴分配资金合计1920.977万元。截至11月30日，已完成中央补贴项目资金1920.977万元。预计到年底，使用资金及结算资金比例将达90%以上，核实中央农机购置补贴机具18349台/套，受益农户10943户。补贴对象满意度达95%，农机购置补贴年度资金兑付率达95%以上。

2.农机深松整地作业。2020年农机深松整地作业补贴资金指标任务51万元，重点在古城街道、平甸乡、新化乡、老厂乡、漠沙镇实施作业，受益农户达2500余户。根据上级文件绩效目标要求完成农机深松整地作业1.18万亩以上，结合新平实际每亩补助30元，需完成农机深松整地作业面积1.7万亩，截至11月份已完成农机深松整地作业面积1.5万亩，按上级文件要求计划2021年2月底前完成。年内，共投入大中小型农业机械10893台，其中，深松机械25台，微耕机9542台，农用运输拖拉机996台，完成检修各类农业机械6980台(套)。

3.完成农机化作业面积。完成农机化作业面积达到794235亩，比2019年788805亩，增5430亩，完成年初市级下达农机作业新增5000亩的指标任务。其中：完成机耕面积20.6685万亩，机播面积1.71万亩，机电灌溉面积14.8万亩，机械植保面积34.3万亩，机收面积7.9万亩。

4.推进农作物秸秆还田利用。推动机械化秸秆直接还田，依托新平世恩农机作业服务专业合作社等单位应完成秸秆粉碎直接还田2.025万亩，推广秸秆还田农机具430台，计划2021年3月份前完成。截至11月30日，完成农作物秸秆粉碎还田面积6510亩，召开现场试验示范演示7场次，参加人员750人次，目前有意购机50台。

5.农机安全监理。注册登记拖拉机30台，办理拖拉机转移登记 49台，补领补换行驶证65台，补领拖拉机号牌8块，拖拉机驾驶证换发1016本，补办驾驶证8本，变更发动机95台，新学48人。检审拖拉机4786台，其中，小型H1646台,K2435台，变拖2666台，履带式联合收割机S9台，轮式拖拉机G130台，检验率达90%以上。

落实农机安全生产责任制，与12个乡镇（街道）签订农机安全生产责任书，积极开展农机安全生产检查、隐患排查治理、宣传教育、“六月安全宣传月”等活动。一年来共开展联合检查6次，出动检查人员26人次；开展农机安全宣传活动12次，出动宣传人员人54次，发放宣传资料8500份，受教育群众达2400余人次，有效遏制和减少了农机安全生产事故的发生。

6.农机化教育培训。截至11月份共组织开展农机化教育培训1513人次，预计全年完成农机化教育培训1500人次以上，目前完成比例100.08%。其中：举办拖拉机驾驶员培训1期48人，大中型拖拉机修理人员培训班1期55人，高素质农民培育小型农机具修理人员3期120人次，深入乡镇开展举办农机购置补贴政策宣传及农机操作手安全教育培训4期380人次，农机春耕安全作业操作培训1期159人次，现场培训农机购置补贴各类机具操作人员751人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年度收入合计2151.65万元。其中：财政拨款收入2151.20万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.45万元，占总收入的0.02%。与上年对比财政拨款收入增加292.21万元，主要原因是2020年安排的农业生产发展农机购置补贴等专项资金同比增长所致。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年度支出合计2327.32万元。其中：基本支出343.84万元，占总支出的14.77%；项目支出1983.48万元，占总支出的85.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1104.44万元,主要原因是2019年安排的农业生产发展农机购置补贴专项资金结转到2020年支出所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站机构正常运转的日常支出343.84万元。与上年对比减少43.67万元,主要原因是2020年培训费等压缩支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.27万元，占基本支出的96.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.57万元，占基本支出的3.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1983.48万元。与上年对比增加1148.12万元，主要原因是2019年安排的农业生产发展农机购置补贴专项资金结转到2020年支出所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款支出2326.87万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加1104万元,主要原因是2019年安排的农业生产发展农机购置补贴专项资金结转到2020年支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出45.59万元，主要用于工资福利支出31.19万元，对个人和家庭补助14.4万元。

2.卫生健康支出27.89万元，主要用于工资福利支出27.89万元。

3.农林水支出2222.99万元，主要用于工资福利支出224.76万元，商品服务支出1995.61万元，对个人和家庭补助2.62万元。

4.住房保障支出30.41万元，主要用于工资福利支出30.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长9.09%。其中：公务接待费支出决算增加0.06万元，增长9.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因实施作物秸秆还田利用项目，增加公务接待费用590元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门指导联系工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站属于事业单位，2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站资产总额510.26万元，其中，流动资产465.87万元，固定资产44.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.77万元，其中主要是流动资产减少178.77万元（主要原因是2020年农业生产发展农机购置补贴等项目资金减少所致），固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

   2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1.农机化发展与购置补贴补助资金项目自评情况详见GK10-1表。

2.农机安全监理及拖拉机培训经费项目自评情况详见GK10-2表。

3.韩国政府云南省水稻机械化项目补助资金项目自评情况详见GK10-3表。

4.中央农机购置补贴项目补助经费项目自评情况详见GK10-4表。

5.农机深松整地项目补助经费项目自评情况详见GK10-5表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站公开表.XLS