新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

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新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县乡村振兴局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平县调整扶贫工作机构设置实施方案>的通知》（新办通〔2021〕27号）文件，于2021年6月11日将新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为新平彝族傣族自治县乡村振兴局。

截至2022年部门预算公开前，未收到关于新平彝族傣族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制的文件，故待收到关于新平彝族傣族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制文件后，部门主要职责再进行补充公开。

（二）机构设置情况

依据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平县调整扶贫工作机构设置实施方案>的通知》（新办通〔2021〕27号）文件，于2021年6月11日将新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为新平彝族傣族自治县乡村振兴局。

截至2022年部门预算公开前，未收到关于新平彝族傣族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制的文件，故待收到新平彝族傣族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制文件后，机构设置情况再进行补充公开。

（三）重点工作概述

1.全面压实接续奋斗政治责任。一是严格落实“县乡抓落实”工作机制，坚持县乡村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，压实党委和政府一把手第一责任人责任，建立双组长、双办公室、双月调度“三双”机制和考核督查机制。二是持续抓好党风廉政建设，进一步加强乡村振兴系统队伍的教育培训管理，不断提升能力素质。

2.进一步建立完善贫困预警机制。全力推广应用全省统一的“政府救助平台”；常态化开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户定期检查、动态管理，精准分析返贫致贫原因，采取预防性措施和事后帮扶相结合，分层分类及时纳入帮扶政策范围，因户因人开展帮扶，实行动态清零。同时积极与省市对接，明确后评估的内容、主体、方式等，做好国家后评估的迎接准备工作。

3.积极推进乡村振兴衔接工作。加快发展乡村产业，持续提升乡村基础设施条件，统筹推进实用性村庄规划工作，按照县委、县政府要求时限全面完成实用性村庄规划编制任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 7人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,004.06万元，其中：一般公共预算1,004.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的873.92万元增加130.14万元，增长14.89%，增长的主要原因是国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费年初预算批复由上年的576.00万元增加到今年的710.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,004.06万元，其中:本年收入1,004.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,004.06万元（本级财力1,004.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的873.92万元增加130.14万元，增长14.89%，增长的主要原因是国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费年初预算批复由上年的576.00万元增加到今年的710.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,004.06万元。财政拨款安排支出1,004.06万元，其中：基本支出293.56万元，与上年的297.42万元减少3.86万元，下降1.30%，下降的主要原因是依据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平县机关事业单位编外用工管理办法（试行）>的通知》（新办通〔2020〕44号），政府购买人员年初预算人数由上年的6人减少到今年的2人；项目支出710.50万元，与上年的576.50万元增加134万元，增长23.24%，增长的主要原因是国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费年初预算批复由上年的576.00万元增加到今年的710.00万元。

财政拨款安排支出1,004.06万元，其中：

其他一般公共服务支出710.00万元，占财政拨款安排支出的70.71%，用于偿还2022年国际农业农村综合改革项目贷款还本付息500.00万元，偿还县财政局垫付的2018年6月15日至2019年12月15日的国际农业农村综合改革项目贷款还本付息210.00万元；

行政单位离退休5.76万元，占财政拨款安排支出的0.57%，用于支付4名退休人员的生活补助；

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.06万元，占财政拨款安排支出的2.40%，用于在编在职人员机关事业单位养老保险缴费支出；

行政单位医疗12.89万元，占财政拨款安排支出的1.28%,用于行政人员医疗缴费支出；

事业单位医疗0.32万元，占财政拨款安排支出的0.03%，用于事业人员医疗缴费支出；

公务员医疗补助7.56万元，占财政拨款安排支出的0.75%，用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出；

行政运行216.40万元，占财政拨款安排支出的21.56%，用于行政人员基本工资29.00万元、事业人员基本工资33.24万元、行政人员津贴补贴44.04万元，事业人员津贴补贴4.10万元、行政人员基础性综合绩效奖11.48万元、事业人员奖励性绩效工资48.00万元、事业人员基础性绩效工资15.51万元、工伤保险0.57万元、失业保险0.65万元、办公费1.75万元、差旅费3.60万元、公务接待费0.80万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、邮电费0.40万元、劳务费6.12万元、工会经费2.72万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用（公务交通补贴）6.18万元、生活补助（遗属补助人员）1.64万元、机关党建工作经费0.50万元；

住房公积金27.07万元，占财政拨款安排支出的2.70%，用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.71万元，其中：政府采购货物预算3.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，较上年的11.00万元减少0.50万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年的0.00万元减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年公务接待费预算为4.50万元，较上年的5.00万元减少0.50万元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待21人次。

减少的原因是认真贯彻执行《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平县党政机关国内公务接待管理办法>的通知》（新办发〔2020〕1号），接待批次、人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年的6.00万元减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年的0.00万元减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年的6.00万元减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目2个，金额710.50万元。其中：

（一）新平县2022年国际农业农村综合改革发展项目外贷还本付息经费710.00万元，其中：2022年国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费500.00万元，偿还县财政局垫付的2018年6月15日至2019年12月15日的国际农业农村综合改革项目贷款还本付息经费210.00万元。

1.项目年度绩效目标

（1）执行中华人民共和国与国际农业发展基金于2013年1月31日签订的云南省农村综合发展项目贷款协定，以及省财政厅与市政府签订的转贷协议，玉溪市财政局与新平县人民政府签订再转贷协议（《玉溪市财政局与新平县人民政府关于利用国际农业发展基金贷款实施“云南省农村综合发展项目”的再转贷协议》），协议约定还本付息日为每年的6月12日和12月12日，首期还本日为2018年6月12日，最后一次还本日为2030年12月12日；

（2）完成2022年的还本付息500.00万元（本金447.35万元、利息52.65万元）；

（3）偿还县财政垫付的还本付息210.00万元。

2.项目的绩效目标

（1）产出指标-数量指标（3个）

①2022年付息总额= 52.65万元：2021年还本付息总额429.89万元，其中：本金384.64万元，占比89.47%；利息45.25万元，占比10.53%，依据这个比例，2022年付息总额=500×10.53%=52.65万元；

②2022年还本总额= 447.35万元：2021年还本付息总额429.89万元，其中：本金384.64万元，占比89.47%；利息45.25万元，占比10.53%，依据这个比例，2022年还本总额=500×89.47=447.35万元；

③偿还县财政垫付的还本付息总额=210.00万元：新平县财政于2020年1月垫付偿还了2018年6月15日至2019年12月15日的本息534.89万元，已经偿还县财政局218.18万元，预计2021年12月偿还县财政局108.70万元，余额208.01万元。

（2）产出指标-质量指标（1个）

按照还款通知单足额还款比率=100.00%：债务人应按时偿还本项目的贷款本金及利息。

（3）产出指标-时效指标（3个）

①项目完成时间≦12个月：项目组织实施阶段为2022年3月至2022年12月；

②县乡村振兴局资金支付及时率=100.00%：债务人应按时偿还本项目的贷款本金及利息。债务人应就迟付的贷款本金和利息按千分之一的日利率向债权人交付违约金；

③2022年还款频率=2次：对已提取但尚未偿还的贷款本金，债务人须按农发基金对债权人要求的贷款利率，即农发基金参考利率，每年分两次向债权人支付利息。

(4) 效益指标-可持续影响指标（1个）

债务逾期出现率=0.00%：债务人应按时偿还本项目的贷款本金及利息。债务人应就迟付的贷款本金和利息按千分之一的日利率向债权人交付违约金。违约金按特别提款权计算，以人民币交付（以债权人开出的违约金通知单为准）。如债务人不能按期足额偿还本贷款，债权人可通过财政预算或其他任何有效方式，扣收拖欠的贷款本金、利息、费用和违约金。

（5）满意度指标-服务对象满意度指标（1个）

市财政局、县人民政府满意度≧95.00%：债权人是玉溪市财政局，债务人是新平县人民政府，新平县乡村振兴局代政府履行职能职责。

（二）新平县乡村振兴局2022年党建工作经费0.50万元

1.项目年度绩效目标

（1）以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作，全年将开展主题党日活动12次；

（2）认真坚持“三会一课”制度，充分利用党员大会、党课形式，向党员进行党性、党风、党纪教育，全年将开展党员大会4次，党课4次；

（3）发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用，提高党支部书记、委员工作积极性，全年将召开支部委员会12次。

2.项目的绩效目标

（1）产出指标-数量指标（4个）

①党员数量=13人：新平县乡村振兴局有13名党员；

②开展主题实践教育活动次数≧1次：2022年预计开展2次主题实践教育活动；

③开展党员大会、党课次数=4次：全年将开展党员大会4次，党课4次；

④主题党日活动、支部委员会次数=12次：全年将开展主题党日活动12次，支部委员会12次。

（2）产出指标-质量指标（1个）

发挥了党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用≧95.00%：新平县乡村振兴局有13名党员。

（3）产出指标-时效指标（1个）

项目完成时间≦10个月：项目组织实施阶段为2022年3月至2022年12月。

（4）产出指标-成本指标（1个）

开展主题实践教育活动伙食费补助标准=60元/人.天：下乡差旅费伙食补助标准（60元/人.天）。

（5）效益指标-社会效益指标（2个）

①项目受益对象=13人：新平县乡村振兴局有13名党员；

②项目受益的党支部=1个：单列党支部5000.00元/年。

（6）满意度指标-服务对象满意度指标（1个）

党员满意度≧95.00%：党员满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费安排27.67万元，其中：办公费1.75万元、邮电费0.40万元、差旅费3.60万元、会议费1.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费6.12万元、工会经费2.72万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用6.18万元。

与上年的44.73万元减少17.06万元，下降38.14%，其中：1.公用经费增加1.61万元（办公费增加0.25万元、差旅费增加0.40万元、公务接待费减少0.20万元、工会经费增加0.16万元福利费增加0.10万元、其他交通费用增加0.90万元），增加的主要原因是人员的增加，行政人员由2021年的6人增至2022年的7人；2.劳务费减少18.67万元，减少主要原因是依据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发<新平县机关事业单位编外用工管理办法（试行）>的通知》（新办通〔2020〕44号），政府购买人员年初预算人数由2021年的6人减至2022年的2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县乡村振兴局资产总额733.16万元，其中，流动资产728.25万元，固定资产4.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少228.73万元，其中固定资产减少2.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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监督索引号53042700432800111