新平县农业农村局2022年部门预算编制说明

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新平县农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 新平县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责农村人居环境整治工作；生猪养殖生态循环产业化项目建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规与执法监督股、发展规划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股。

所属单位16个，分别是：

1. 新平县植保植检站

2. 新平县农田建设与土壤肥料工作站

3. 新平县农业农村信息中心

4. 云南省农业广播电视学校新平县分校

5. 新平县种子管理站

6. 新平县农村环保能源工作站

7. 新平县经济作物工作站

8. 新平县农业技术推广站

9. 新平县农业机械安全监理站

10. 新平县水产工作站

11. 新平县农村合作经济管理局

12. 新平县畜牧站

13. 新平县动物卫生监督所

14. 新平县饲草饲料工作站

15. 新平县动物疫病预防控制中心

16. 新平县农产品质量安全检验检测站

（三）重点工作概述

1. 农业农村经济。全面落实乡村振兴战略规划，立足新平农产品主产区的主体功能定位，不断调整优化产业布局和产业结构，加快推进国家农业绿色发展先行区和红河谷—绿汁江热区产业发展带建设，推动农业提质增效。力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增12.00%、6.50%和8.00% 。

2. 粮食生产。全面落实粮食安全首长责任制，以建设粮食产出大县为目标，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，实施藏粮于地、藏粮于技战略，提升粮食综合生产能力，确保粮食安全。全年完成粮食作物种植55.00万亩，其中大春43.00万亩、小春12.00万亩；力争实现粮食总产2.00亿公斤以上。

3. 畜牧产业。以培育生猪为核心，实现百亿级畜牧产业及百万头生猪调出大县为目标，高位推进70万头生猪项目，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，着力提升畜牧业综合生产能力，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，实现畜牧业可持续发展和促进农民增收。全年计划完成生猪存栏34.84万头、同比增8.00%，出栏40.30万头、同比增21.94%；牛存栏7.65万头、同比增2.00%，出栏肉牛3.02万头、同比增4.14%；山绵羊存栏11.32万只、同比增2.00%，肉羊出栏8.84万只、同比增4.00%；家禽出栏397.00万只，同比增5.00%；完成肉蛋总产4.95万吨，同比增10.50%；实现畜牧业现价产值16.50亿元，同比增9.27%。

4. 水果产业。发挥“褚橙”品牌引领示范作用，积极培育“新平柑橘”“新平芒果”“新平荔枝”等区域性品牌，全面实施“一县一业”（水果）示范县建设，推进柑桔产业提质扩面发展。全年计划完成水果种植面积26.10万亩（其中新植柑橘0.20万亩、芒果0.20万亩），比上年增增0.70%；实现产量36，218.49万公斤、产值144，693.60万元，分别比上年增2.10%和1.20%。全县累计实现水果挂果面积达20.27万亩，其中，柑橘挂果面积13.00万亩，实现产量24，987.04万公斤、产值104，945.60万元，比上年分别增6.30%和6.00%。

5. 蔬菜产业。主动承接市内蔬菜产能转移，加快发展精细热区冬早蔬菜和温凉地区夏季蔬菜，逐步形成区域化布局、规模化种植、标准化生产的格局，全面提升蔬菜产业效益。全年计划蔬菜种植面积18.20万亩，产量41，150.00万公斤，产值67，400.80万元，分别比上年增5.40%、4.20%和10.30%。

6. 甘蔗产业。优化种植区域，推广良种良法，实现甘蔗产业稳步发展。巩固种植面积5.00万亩（糖料蔗4.65万亩、水果甘蔗0.35万亩）；计划新植蔗1.35万亩（糖料蔗1.00万亩、水果甘蔗0.35万亩），实现新植蔗机械化深翻开沟比例95.00%以上；保持甘蔗良种率99.00%以上，甘蔗糖份14.50%以上；推广全膜覆盖1.50万亩。实现2022/2022榨季甘蔗产量20.00万吨，产值1.00亿元以上。

7. 茶药产业。强化科技提质，稳步发展茶药产业。巩固茶叶总面积4，4631.00亩，完成产量303.70万公斤，同比增5.60%，实现产值8，094.00万元，同比增8.50%。嫁接改良实生低产老茶园500.00亩，实施茶园绿色防控2.30万亩，扶持新建茶叶小作坊2个。完成中药材面积2.60万亩，同比增4.50%，完成新植中药材6，000.00亩，全年完成药材产量940.30万公斤，同比增5.40%，实现产值11，650.00万元，同比增6.80%。

8. 重点项目建设。持续推进新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，落实好家庭农场单元建设，推进扬武丕且莫、漠沙丙南25万头生猪养殖场建设，年内建成德康36万吨饲料加工厂，启动屠宰厂、食品加工厂等产业链配套项目建设；建成高标准农田3.00万亩，总投资4，500.00万元；实施“一县一业（水果）”示范县建设，投资3，000.00万元；继续实施绿色种养循环农业试点项目建设，总面积10.00万亩，投资1，000.00万元；争取实施中央农机购置补贴资金1，300.00万元以上，新增农业机械7，500.00台（套）、农业机械总动力3万千瓦。

9. 农村经济经管理。断续推进农村土地“三权”分置工作，稳妥推进农村宅基地管理工作，着力抓好农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济，切实加强农民负担监督管理。积极培育发展农民专业合作社和家庭农场，新增认定县级示范合作社6个，其中申报县级以上示范合作社3个；新增认定家庭农场80家，其中认定县级示范家庭农场10家，申报县级以上示范家庭农场6家。

10.“绿色食品牌”打造。开展品牌培育和“三品一标”认证。组织申报绿色食品新认证12个产品，完成5家企业的12个产品续展认证工作。

11. 其他重点工作。抓好农村人居环境整治、农业产业扶贫、农业招商引资、农业固定资产入库、农业面源污染防治、受污染耕地安全利用、农业行政执法、农产品质量安全监管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制13人，事业编制199人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。车辆编制12辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5，768.89万元，其中：一般公共预算5，768.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1，579.15万元，增幅为37.69%，主要原因分析为年初预算安排项目支出大幅增加所致：基本支出预算数4，029.23万元，比上年的3，873.13万元增加156.10万元，增幅为4.00%；项目支出预算数1，739.66万元，比上年的316.61万元增加1，423.05万元，增幅为449.46%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5，768.89万元，其中:本年收入5，768.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，768.89万元（本级财力5，757.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助10.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.10万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1，579.15万元，增幅为37.69%，主要原因分析是年初预算安排项目支出大幅增加所致：基本支出预算数4，029.23万元，比上年的3，873.13万元增加156.10万元，增幅为4.00%；项目支出预算数1，739.66万元，比上年的316.61万元增加1，423.05万元，增幅为449.46%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5，768.89万元。财政拨款安排支出 5，768.89万元，其中：基本支出4，029.23万元，与上年对比增加156.10万元，增幅为4.00%，主要原因分析为人员工资正常晋升增资所致；项目支出1，739.66万元，与上年对比增加1，423.05万元，增幅为449.46%，主要原因分析是为了保障全县农业农村社会事业稳健发展，年初预算安排了2021年猪瘟和高致病性猪蓝耳强制免疫疫苗经费、2021年政策性农业保险（种植业）保费县级补助专项资金、 新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费等15个急难险项目，比上年安排的4个项目多了11个，安排的项目资金比上年的316.61万元增加1，423.05万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出2.61万元，比上年的1万元增加1.61万元，增长161.00%，其中：2013699其他共产党事务支出2.00万元，属于农业农村局党组党建工作经费，2013202一般行政管理事务0.61万元，属于退休党支部工作经费及补助；2.社会保障和就业支出498.47万元，比上年的480.16万元增加18.31万元，增长3.80%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休17.28万元，与上年一致，2080502事业单位离退休135.36万元，比上年数135.36万元一致，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出345.83万元，比上年数327.52万元增加18.31万元，增长5.59%；3.卫生健康支出334.60万元，比上年的315.13万元增加19.47万元，增长6.18%。其中：2101101行政单位医疗145.98万元，2101102事业单位医疗45.66万元，2101103公务员医疗补助142.96万元；4.农林水支出4，564.18万元，比上年的3，037.60万元增加1，526.58万元，增长50.26%，主要原因是安排项目支出数同比大幅增加所致。其中：2130101行政运行2，088.08万元，2130104事业运行739.05万元，2130106科技转化与推广服务79.31万元，2130108病虫害控制81.72万元，2130109农产品质量安全41.80万元，2130110执法监管10.00万元，2130112行业业务管理16.40万元，2130122农业生产发展956.22万元，2130126农村社会事业396.10万元，2130803农业保险保费补贴155.50万元；5.住房保障支出（2210201住房公积金）369.03万元，比上年的355.85万元增加13.18万元，增长3.70%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.90万元，较上年减少1.60万元，下降3.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有变动，新平县农业农村局2022年和2021年都没有预算因公出国（境）费，2021年实际也没有发生。

（二）公务接待费

新平县农业农村局2022年公务接待费预算为14.40万元，较上年减少1.60万元，下降10.00%，国内公务接待批次为400次，共计接待2，000人次。

增减变化原因：减少原因为取消县内公务接待活动，规范公务接待的标准，控制接待规模和范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为30.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费30.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：因现有车辆无法满足公务运转，故农村人居环境整治工作专项资金项目中3.30万元用于租用一辆公务用车运行费，新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费项目中4.00万元，专项用于租用一辆公务用车费用，剔除此两项目，公务用车运行费预算数23.20万元与上年同期数一致。平均每辆公务用车运行费2.90万元，由于车辆老化，公务用车运行费预算数难于保证公务运转费用，公务用车运行费预算数与实际开支数有很大的差距，2021年实际支出车辆运行费33.90万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费项目

2022年本项目经费概算5，618.97万元，预算安排金额719.00万元。 2022年工作目标：1.及时完成73个单元1，156.00万元家庭农场奖补资金的部分兑付工作；2.完成2个父母代种猪场3，406.00万元奖补资金的部分兑付工作；3.推进48个单元1号家庭农场，19个单元2号家庭农场的建设工作；4.启动年产36万吨饲料厂的建设；5.做好其它相关工作。

预期达到的效果：

1. 产出指标

数量指标——奖补种猪场个数=2个、获奖补家庭农场数≥70个、获奖补合作户数≥50人（户）。

质量指标——项目验收合格率=100.00%、资金兑付准确率=100.00%。

时效指标——家庭农场奖补资金兑现时限=3年。

成本指标——1号家庭农场每个单元奖补标准=10.00万元、2号家庭农场每个单元奖补标准=20.00万元。

2. 效益指标

经济效益指标——1个单元家庭农场年代养费收益≥25万元。

社会效益指标——带动就业人数≥300人。

生态效益指标——项目环保备案率=100.00%、畜禽粪污处理设施配套率=100.00%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标——受益对象满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县农业农村局2022年机关运行经费安排197.13万元，与上年对比，增加10.51万元，增长5.60%，其中：公务用车运行费预计23.20万元，与上年对比一致；其他交通费用预计22.98万元，与上年对比增加4.32万元；工会经费预计24.48万元，与上年对比增加0.80万元；办公费预计23.25万元，与上年对比减少0.25万元；邮电费预计5.60万元，与上年对比一致；差旅费支出预计35.00万元，与上年对比增加0.90万元；会议费预计1.60万元，与上年对比增加0.60万元；培训费预计2.03万元，与上年对比增加1.03万元；公务接待费预计6.98万元，与上年对比减少0.02万元；劳务费预计36.72万元，与上年对比增加2.64万元；福利费预计15.30万元，与上年对比增加0.50万元。主要原因分析第一增幅最大的其他交通费用是正常增人增资；第二增幅较大的劳务费是因为上年年底新增1个政府购买服务岗位劳务派遣人员；第三工会福利费是因为政策性计提比例提高所致；第四增减变动较大的公务接待费、差旅费等是因为从上年起取消县内公务接待活动，规范公务接待的标准，以及结合本单位工作性质和任务，为了保障好出差下乡经费，所以在定额公用经费内适当调整细化公务接待费、差旅费等经济科目预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县农业农村局资产总额2，163.64万元，其中，流动资产1，471.40万元，固定资产566.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产125.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7，097.10万元，主要原因是上年预算指标结余财政应返还额度6，748.63万元，而今年预算指标县财政全部注销收回无结余，其中固定资产减少68.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产148项，账面原值74.73万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                                                                      新平县农业农村局

                                                                                                                   2022年2月17日

监督索引号53042700432600111

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3：新平县衣业衣村局2022年预算公开表.xls