新平县经济作物工作站2022年部门预算编制说明

监督索引号53042700432600200000

新平县经济作物工作站2022年预算公开目录

第一部分 新平县经济作物工作站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县经济作物工作站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                               新平县经济作物工作站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉、药材等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准。2.负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及应用开发工作；负责全县经作技术培训和指导工作。3.完成新平县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1. 办公室。

2. 财务室。

3. 水果产业室。

4. 蔬菜产业室。

5.甘蔗产业室。

6.中草药、茶叶产业室。

（三）重点工作概述

积极推进中央、省级重点项目建设，稳步推进“新平橙”地理标志证明商标、地方标准认证工作，做好新品种、新技术引进试验示范工作，认真落实脱贫地区规模化产业发展示范点建设项目，主动承接市内蔬菜产能转移工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2022年财务总收入396.23万元，其中：一般公共预算396.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2022年财务总收入与去年对比增加9.25万元，增2.39%，因在职人员岗位变动和正常晋升及公积金调整增加8.45万元，遗属补助标准调整增加0.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入396.23万元，其中:本年收入396.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.23万元（本级财力396.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。2022年财政拨款收入与去年对比增加9.25万元，增2.39%，因在职人员岗位变动和正常晋升及公积金调整增加8.45万元，遗属补助标准调整增加0.80万元。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出396.23万元，与去年的386.95万元对比增加9.25万元，增2.39%。财政拨款安排支出396.23万元，其中：基本支出396.23万元，项目支出0.00万元。2022年基本支出比去年增加9.25万元，增2.39%,项目支出与去年对比无增减。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 社会保障就业支出49.13万元。与去年的48.33万元对比增加0.80万元，增1.65%。因遗属补助标准调整增加0.80万元。

2. 卫生健康支出33.16万元。与去年的32.44万元对比增减0.72万元，增2.22%。因医疗保险费基数调整增加0.72万元。

3. 农林水支出277.00万元。与去年的269.68万元对比增加7.32万元，增2.71%，其中：公用经费7.35万元无增减变动。因在职人员岗位变动和正常晋升增加7.32万元。

4. 住房保障支出36.93万元。与去年的36.52万元对比增加0.41万元，增1.12%。因住房公积金调整增加0.41万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县经济作物工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县经济作物工作站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平县经济作物工作站2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县经济作物工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县经济作物工作站2022年机关运行经费安排0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日新平县经济作物工作站资产总额7.18万元，其中，流动资产4.71万元，固定资产2.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700432600200111

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2022年预算公开表20220221042449586.xlsx

新平县经济作物工作站

                                                                            2022年2月12日