新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

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新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县农业机械的推广计划、农机技术标准及规范并组织实施。负责组织全县农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、技术培训等工作。配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。协助参与农业机械安全事故调查处理。负责农业机械先进技术、机具的引进推广、试验示范、信息化建设和农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。组织全县农机合作社、农机大户进行跨区作业。指导全县农机培训机构规范化建设。完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农机安全监理办公室、农机推广办公室、农机技术培训办公室。

所属单位3个，分别是：

　　1.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2.新平彝族傣族自治县农业机械化技术学校

3.新平彝族傣族自治县农机技术推广服务站

（三）重点工作概述

2022年完成中央农机购置补贴项目资金1，370.00万元。预计完成农业机械总动力333，697.02千瓦，比2021年农机总动力增3万千瓦，增长8.90%，新增农机具5，000台（套）。完成农机深松整地作业面积1.70万亩，与2021年基本持平。完成拖拉机检审3，500台，检验率达90%以上，农机化技术培训1，500人次以上，大中型拖拉机监管面达到100.00%。完成农机化作业面积达到79.00万亩，比2021年79.77万亩，增0.13万亩。耕种收农机化率达53.80%。

二、预算单位基本情况

新平县农业机械安全监理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入355.35万元，比2021年的345.40万元增加9.95万元，增2.88%，主要是增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出。其中：一般公共预算355.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入355.35万元，比2021年的345.40万元增加9.95万元，增2.88%，主要是增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出。其中:本年收入355.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.35万元（本级财力355.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出355.35万元。财政拨款安排支出355.35万元，按功能科目分类情况为：2130104农林水事业运行支出245.75万元，2080505社会保障和就业支出44.73万元，2101102卫生健康支出31.87万元，2210201住房保障支出33.00万元，基本支出共计355.35万元，与上年对比支出增9.95万元，主要是增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，年内，结合单位实际，采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县农业机械安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，无增减变化原因。

（一）因公出国（境）费

新平县农业机械安全监理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，增减变化原因：近年来我单位没有预算因公出国（境）费，实际也没有发生。

（二）公务接待费

新平县农业机械安全监理站2022年公务接待费预算为0.00万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县农业机械安全监理站2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县农业机械安全监理站2022年重点项目主要以中央农机购置补贴为主。一是全额完成中央财政购机补贴资金1，370.00万元；二是补贴机具≥5，000.00台（套）；三是农机购置补贴项目受益农户≥4，000.00户；四是补贴对象满意度≥95.00%；五是全县新增农机作业面积≥3，000.00亩；六是农作物耕种收综合机械化率达53.80％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县农业机械安全监理站2022年无机关运行经费安排，无增减变化原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县农业机械安全监理站资产总额11.45万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产11.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少468.78万元，其中固定资产减少2.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值14.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

监督索引号53042700432600300111

附件3.部门预算公开表20220222082212537.xls

附件4：2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平县农业机械安全监理站

2022年2月22日