新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年预算

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 新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责农村人居环境整治工作；生猪养殖生态循环产业化项目建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规与执法监督股、发展规划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农业农村经济。全面落实乡村振兴战略规划，立足新平农产品主产区的主体功能定位，不断调整优化产业布局和产业结构，加快推进国家农业绿色发展先行区和红河谷—绿汁江热区产业发展带建设，推动农业提质增效。力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增长14.80%、6.50%和9.00%。

2.粮食生产。全面落实粮食安全首长责任制，以建设粮食产出大县为目标，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，实施藏粮于地、藏粮于技战略，提升粮食综合生产能力，确保粮食安全。全年完成粮食作物种植55.50万亩，其中大春43.00万亩、小春12.50万亩；力争实现粮食总产2亿公斤以上。

3.畜牧产业。以培育生猪为核心，实现百亿级畜牧产业及百万头生猪调出大县为目标，高位推进70万头生猪项目，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，着力提升畜牧业综合生产能力，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，实现畜牧业可持续发展和促进农民增收。全年计划完成生猪存栏38.24万头、同比增40.70%，出栏52万头、同比增78.80%；牛存栏7.51万头、同比增2.00%，出栏肉牛3.06万头、同比增2.00%；山绵羊存栏11.53万只、同比增2.00%，肉羊出栏8.89万只、同比增2.00%；家禽出栏447.82万只，同比增2.50%；完成肉蛋总产6.25万吨，同比增42.40%；实现畜牧业现价产值20.00亿元，同比增23.90%。

4.重点项目建设。持续推进新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，落实好家庭农场单元建设，推进扬武丕且莫、漠沙丙南25万头生猪养殖场建设，年内建成德康36万吨饲料加工厂，启动屠宰厂、食品加工厂等产业链配套项目建设；建成高标准农田4万亩，总投资4,500.00万元；实施“一县一业（水果）”示范县建设，投资3,000.00万元；继续实施绿色种养循环农业试点项目建设，总面积10万亩，投资1,000.00万元。

5.“绿色食品牌”打造。开展品牌培育和“三品一标”认证。组织申报绿色食品新认证12个产品，完成5家企业的12个产品续展认证工作。

6.其他重点工作。抓好农村人居环境整治、农业产业扶贫、农业招商引资、农业固定资产入库、农业面源污染防治、受污染耕地安全利用、农业行政执法、农产品质量安全监管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中：离休 0人，退休 87人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,370.43万元，其中：一般公共预算4,370.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加47.27万元，增长1.09%，主要原因分析是年初预算人员正常晋升工资增资及项目支出同比略有增长所致，其中：基本支出预算数2,989.76万元，比上年数2,969.60万元增加20.16万元，增长0.68%；项目支出预算数1,380.67万元，比上年数1,353.56万元增加27.11万元，增长2.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,370.43万元，其中:本年收入4,370.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,370.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加47.27万元，增长1.09%，主要原因分析是年初预算人员正常晋升工资增资及项目支出同比略有增长所致，其中：基本支出预算数2,989.76万元，比上年数2,969.60万元增加20.16万元，增长0.68%；项目支出预算数1,380.67万元，比上年数1,353.56万元增加27.11万元，增长2.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,370.43万元。财政拨款安排支出 4,370.43万元，其中：基本支出2,953.04万元，与上年对比减少16.56万元，下降0.56%，主要原因分析为今年编外人员工资纳入项目资金安排及人员正常晋升工资增资所致；项目支出1,417.39万元，与上年对比增加63.83万元，增长4.72%，主要原因分析是今年预算安排项目支出项目数减少而单个项目预算金额增加所致，2022年为了保障全县农业农村社会事业稳健发展，年初预算安排了猪瘟和高致病性猪蓝耳强制免疫疫苗经费、政策性农业保险（种植业）保费县级补助专项资金、新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费等14个急难险项目，项目资金预算数1,353.56万元，今年预算只安排了新平县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定编制专项资金、新平县猪瘟和高致病性猪蓝耳强制免疫疫苗补助经费、新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费等8个项目预算资金1,417.39万元，所以，比上年安排的项目数减少了6个，安排的项目资金比上年增加63.83万元，增长4.72%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699其他共产党事务支出安排支出2.61万元，主要用于党建工作经费。

2080501归口管理的行政单位离退休安排支出27.06万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。

2080502事业单位离退休安排支出100.80万元，主要用于事业单位离退休人员费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出253.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。

2080801死亡抚恤安排支出7.92万元，主要用于遗属补助。

2101101行政单位医疗安排支出141.77万元，主要用于行政单位人员医疗费用。

2101102事业单位医疗安排支出6.54万元，主要用于事业单位人员医疗费用。

2101103公务员医疗补助安排支出118.35万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出4.98万元，主要用于卫生健康管理费用。

2130101行政运行安排支出2,073.91万元，主要用于人员经费、公用经费。

2130108病虫害控制安排支出103.00万元，主要用于屠宰企业非洲猪瘟检测补助、屠宰环节无害化处理补助、猪瘟强制免疫疫苗补助。

2130109农产品质量安全安排支出7.14万元，主要用于农产品质量安全检测监管费用。

2130122农业生产发展安排支出1,210.00万元，主要用于生猪养殖产业化发展项目补助。

2130135农业资源保护修复与利用安排支出50.00万元，主要用于粮食两区划定编制费用。

2210201住房公积金安排支出262.56万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.09万元，其中：政府采购货物预算8.09万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.20万元，较上年减少2.40万元，下降5.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少7.10万元，下降50.35%，国内公务接待批次为182次，共计接待928人次。

与上年对比减少原因为取消县内公务接待活动，严格执行核定的公务接待范围和标准，规范公务接待的行为，控制公务接待规模和开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为35.20万元，较上年增加4.70万元，增长15.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费35.20万元，较上年增加4.70万元，增长15.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比增加的原因是机构改革增加了人居办、县委农办、乡村振兴办、红绿办等机构及职能职责，抽调人员无经费预算，现有车辆无法满足公务运转所需，故新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费项目中专项用于租用一辆公务用车费用12.00万元，剔除此项目，与上年对比无变化，公务用车运行费预算数23.20万元与上年同期数一致。平均每辆公务用车运行费2.90万元，由于车辆老化，公务用车运行费预算数难于保证公务运转费用，公务用车运行费预算数与实际开支数有很大的差距，2022年实际支出车辆运行费37.60万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费项目

2023年本项目经费概算4,910.90万元，预算安排金额1,210.00万元。2023年工作目标：1.完成88个单元1,350.00万元家庭农场奖补资金兑付工作；2.完成2个父母代种猪场3,406.00万元奖补资金兑付工作；3.完成25个家庭农场的建设工作；4.启动年产36万吨饲料厂的建设；5.做好其它相关工作。

预期达到的效果：2023年末德康生猪存栏可达25万头，出栏可达40万头，实现畜牧业收入1.20亿元；2个父母代种猪场年可提供仔猪36万头；家庭农场代养费累计收益可达1.00亿元；带动劳动就业人员600人以上。

1.产出指标

数量指标——奖补种猪场个数=2个、家庭农场建成数≥88个、获奖补户数≥50户。

质量指标——项目验收合格率=100%、资金兑付准确率=100%。

时效指标——家庭农场奖补资金兑现时限=1年。

成本指标——1号家庭农场建设成本≤120.00万元、2号家庭农场建设成本≤150.00万元。

2.效益指标

经济效益指标——1个单元家庭农场年代养费收益≥20.00万元、2号家庭农场年代养费收益≥30.00万元。

社会效益指标——带动就业人数≥600人。

生态效益指标——项目环保备案率=100%、畜禽粪污处理设施配套率=100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标——受益对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年机关运行经费安排147.59万元，与上年数197.13万元对比，减少49.54万元，下降25.13%，其中：退休人员办公经费2.58万元，与上年对比增加2.58万元；公务用车运行费预计23.20万元，与上年对比无变化；其他交通费用预计13.26万元，与上年数22.98万元对比减少9.72万元，下降42.30%；工会经费预计23.20万元，与上年数24.48万元对比减少1.28万元，下降5.23%；办公费预计24.25万元，与上年数23.25万元对比增加1.00万元，增长4.30%；邮电费预计5.60万元，与上年对比无变化；差旅费支出预计31.50万元，与上年数35.00万元对比减少3.50万元，下降10.00%；会议费预计1.20万元，与上年数1.60对比减少0.40万元，下降25.00%；培训费预计1.30万元，与上年数2.02万元对比减少0.72万元，下降35.64%；公务接待费预计7.00万元，与上年数6.98万元对比增加0.02万元，增长0.29%；劳务费预计0.00万元，与上年数36.72万元对比减少36.72万元，下降100.00%；福利费预计14.50万元，与上年数15.30万元对比减少0.80万元，下降5.23%。主要原因分析：第一减幅最大的劳务费是因为上年有12个政府购买服务岗位劳务派遣人员，预算金额36.72万元，今年改变预算经济科目，已列入其他工资福利支出；第二减幅较大的其他交通费用是公务员提前退休5人调出1人导致公务交通补助减少；第三减幅稍大的工会福利费是因为人员减少而政策性计提比例提高所致；第四略有增减变动的差旅费、办公费、培训费、会议费等是因为从2020年起取消县内公务接待活动，核定公务接待的范围和标准，规范公务接待的行为，以及结合本单位工作性质和任务，为了保障好出差下乡补助经费，所以，在定额公用经费内适当调整细化办公费、公务接待费、差旅费等经济科目预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）资产总额3,234.36万元，其中，流动资产1,547.70万元，固定资产1,135.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程115.60万元，无形资产435.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,123.83万元，其中固定资产增加587.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值19.71万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700432600400111

新平彝族傣族自治县衣业衣村局(本级)2023年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本.doc