新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年预算

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新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、县对下转移支付预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县农业机械的推广计划、农机技术标准及规范并组织实施。负责组织全县农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、技术培训等工作。配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。协助参与农业机械安全事故调查处理。负责农业机械先进技术、机具的引进推广、试验示范、信息化建设和农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。组织全县农机合作社、农机大户进行跨区作业。指导全县农机培训机构规范化建设。完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农机安全监理办公室、农机推广办公室、农机技术培训办公室。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

2023年重点工作完成中央农机购置补贴项目资金481.00万元，预计完成农业机械总动力33.02万千瓦，比2022年农机总动力增加1.00万千瓦，增长3.12%，新增农机具5,000台（套），受益农户2,000户。完成农机深松整地作业面积1.10万亩。完成拖拉机检审3,200台，检验率达90.00%以上，农机化技术培训1,300人次以上，大中型拖拉机监管面达到100.00%。完成农机化作业面积达到79.27万亩，比2022年79.07万亩，增加0.20万亩。耕种收农机化率达53.60%。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入363.16万元，其中：一般公共预算363.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加7.81万元，增长2.20%，主要原因：增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入363.16万元，其中:本年收入363.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.16万元（本级财力363.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加7.81万元，增长2.20%，主要原因：增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出。

四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出363.16万元。财政拨款安排支出363.16万元，其中：基本支出360.18万元，比上年的355.35万元增加4.83万元，增长1.36%，主要是增加人员工资正常晋升和下乡、出差、新机具推广试验示范、培训指导等工作费用支出；项目支出2.98万元，比上年的0.00万元增加2.98万元，增长100.00%，主要原因是遗属生活困难补助今年纳入项目支出预算所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休安排支出0.27万元，主要用于行政离退休人员费用；

2080502事业单位离退休安排支出12.96万元，主要用于事业离退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出30.25万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080801死亡抚恤安排支出2.98万元，主要用于发放遗属生活补助；

2101102事业单位医疗安排支出13.02万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助安排支出14.96万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.19万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费；

2130104农林水事业运行支出安排支出253.05万元，主要用于人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、培训费等；

2210201住房公积金安排支出34.48万元，主要用于单位职工住房公积金保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站资产总额15.39万元，其中，流动资产6.87万元，固定资产8.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.94万元，主要原因是暂扣社会保险费和住房公积金没有完成代缴所致，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700432600300111

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