新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；监测农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育的业务指导、运行监测，农村宅基地审核、农房调查监测，农经统计等工作；负责涉及农经领域的乡村治理工作；负责全县农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农村财务与审计股、农业承包合同管理股、农民负担监督股、农村合作经济组织指导股、农村经济综合统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县的农经工作紧紧围绕县委、县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央、省、市、县农村经济工作会议精神，以乡村治理和乡村振兴为总抓手，以巩固和完善农村基本经营制度和促进农民增收为基本目标，推进农村宅基地管理和全面深化农村集体产权制度改革，大力培育新型农业经营主体，强化农村集体“三资”管理，推动全县农村经营管理工作上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入301.67万元，其中：一般公共预算301.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年收入370.21万元对比减少68.54万元，下降18.51%；主要原因是：2024年项目资金减少，2024年纳入县级部门预算绩效项目共0个，而2023年纳入县级预算的项目新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额50.00万元；其次，2024年在职人员预算数有15人，比2023年在职人员预算数减少3人，其中调出2人，正常退休1人，所以人员经费的预算数也相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入301.67万元，其中：本年收入301.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年收入370.21万元对比减少68.54万元，下降18.51%；主要原因是：2024年项目资金减少，2024年纳入县级部门预算绩效项目共0个，而2023年纳入县级预算的项目共1个，新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额50.00万元；其次，2024年在职人员预算数有15人，比2023年在职人员预算数减少3人，其中调出2人，正常退休1人，所以人员经费的预算数也相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出301.67万元。财政拨款安排支出301.67万元，其中：基本支出301.67万元，与上年320.21万元对比减少18.54万元，下降5.79%，主要原因是：事业单位在职人员基本工资支出减少及社会保险、公积金调整支出减少造成；公用经费支出9.76万元，与上年11.56万元相比减少1.80万元，下降15.57%。项目支出0.00万元，与上年支出50.00万元对比减少50.00万元，下降100.00%；主要原因是：2024年没有纳入县级预算的项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休安排支出10.29万元，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出45.00万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗安排支出17.76万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出10.50万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出1.00万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费；

2130104农林水事业运行安排支出193.35万元，主要用于人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、培训费等；

2210201住房公积金安排支出23.77万元，主要用于单位职工住房公积金保障支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.30万元减少0.30万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因主要是陪同市级领导拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴督导工作、各乡镇的三资管理检查工作和农村宅基地的调研等工作发生的接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局资产总额2.22万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产2.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.31万元，其中固定资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700432600100111

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