新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年部门预算

监督索引号53042700432600200000

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉、药材等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准。负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及应用开发工作；负责全县经作技术培训和指导工作。完成新平彝族傣族自治县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、水果产业室、蔬菜产业室、甘蔗产业室、中草药茶叶产业室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、实施柑桔设施农业试验示范项目，建设高标准的柑桔设施农业试验示范点，在不同海拔、气候点实施柑橘智慧农业试验示范点。

2、实施建设新平乡村振兴科技创新县项目。

3、有序推进糖料蔗良种良法技术推广补助项目。

4、云南极早熟柑橘综合试验站示范县项目。做好全县柑橘主要病虫害、施肥、灾情的调查和产量预测等工作，积极引进新品种新技术进行试验示范。

5、完成云南省基层农技推广体系改革与建设补助项目—新平彝族傣族自治县优质冰糖橙高产栽培技术示范展示基地建设和甘蔗节水抗旱轻简生产技术示范展示基地建设项目。

6、参与实施魔芋产业项目。一是启动实施云南省科技厅组织的新平县林下魔芋科技特派团项目；二是参与实施国家级林下魔芋标准化示范种植项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入453.62万元，其中：一般公共预算453.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加36.24万元，增长8.68%，主要原因是事业单位在职人员正常晋升薪级工资增加、津贴调标及社会保险、公积金调整增加财务总收入36.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入453.62万元，其中：本年收入453.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款453.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加36.24万元，增长8.68%，主要原因是事业单位在职人员正常晋升薪级工资增加、津贴调标及社会保险、公积金调整增加财务总收入36.24万元。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出453.62万元。财政拨款安排支出453.62万元，其中：基本支出449.78万元，与上年对比增加37.24万元，增长9.03%，主要原因是事业单位在职人员正常晋升薪级工资增加、津贴调标支出增加及社会保险、公积金调整支出增加造成；项目支出3.84万元，与上年对比减少1.00万元，下降20.66%，主要原因是遗属补助对象减少1人，从而减少遗属补助支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排13.23万元，主要用于离退休人员生活补助及离退休人员管理工作经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排66.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳。

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排3.84万元，主要用于遗属生活补助。

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排28.27万元，主要用于事业单位人员养老保险费缴纳。

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排16.11万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.03万元，主要用于大病补充医疗保险费缴纳。

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排288.16万元，主要用于人员工资经费、公用经费。

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排36.07万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平县经济作物工作站无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县经济作物工作站2024年无项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县经济作物工作站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是新平县经济作物工作站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日新平彝族傣族自治县经济作物工作站资产总额89.58万元，其中，流动资产87.74万元，固定资产1.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加84.63万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值6.72万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53042700432600200111

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2024年部门预算表.xlsx