新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平县调整扶贫工作机构设置实施方案〉的通知》（新办通〔2021〕27号）文件，于2021年6月11日将新平彝族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室重组为新平彝族傣族自治县乡村振兴局。截至2024年部门预算公开前，未收到关于新平彝族傣族自治县乡村振兴局职能配置、内设机构和人员编制的文件，暂定职能职责如下：

1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府方针政策、决策部署，及时提出工作建议，负责各类问题督查督导整改，建立工作报告通报和跨部门信息共享机制。

2.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。督导实施“政府找与找政府”、调度乡镇（街道）运行管理使用好“政府救助平台”，并对脱贫人口和农村低收入人口开展常态化监测帮扶。协调相关职能单位、定点帮扶单位和社会力量，履行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作职能，抓好“两不愁三保障一提升”“一平台三机制四个全覆盖”，铸牢防返贫底线。

3.负责组织拟订实施全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，指导乡镇（街道）乡村振兴项目库建设实施，组织拟订全县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，配合财政部门做好衔接资金规范使用和绩效评价，督导乡镇（街道）做好扶贫衔接资产管理。

4.配合相关职能部门做好产业就业帮扶、壮大集体经济、扶志扶智、万企兴万村、易地扶贫搬迁后续扶持等工作，促进乡村振兴。

5.完成县委、县政府和领导小组交办的其他任务。同时，县乡村振兴局还履行县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、项目管理股、社会、行业扶贫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，扛牢扛实政治责任。严格落实县乡村三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴责任制要求，层层压实责任，充分调动各行业部门、定点帮扶单位、社会组织、企业等力量，凝聚巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的强大合力。围绕防返贫动态监测和帮扶机制落实、“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升、脱贫人口持续增收、资金资产项目管理等重点任务，强化监督检查，推动责任落实、政策落实、工作落实。加强财政衔接资金管理，强化对乡镇（街道）和部门的工作调度，加快项目开工和资金支出进度，规范资金使用，提高项目资金效益。

2.把防止规模性返贫作为底线要求，筑牢返贫致贫防线。坚持常态化排查和集中排查相结合、干部排查和部门筛查相贯通，做到应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退。持续巩固提升“三保障”和饮水安全水平，抓好控辍保学工作，确保辍学学生持续保持动态清零。通过维修加固、拆除重建等多种方式保障农村低收入群体等重点对象住房安全。巩固完善农村低收入人口动态参加城乡医疗保险机制，确保不因病返贫致贫。加快推进农村供水保障专项行动，不断巩固饮水安全保障水平。

3.把一切为了脱贫人口增收作为鲜明导向，促进脱贫人口收入持续增长。全面推进脱贫人口持续增收三年行动，力争2024年全县脱贫人口人均纯收入达22,000.00元以上、增长10.00%以上，进一步缩小与农村常住居民人均可支配收入差距。针对收入偏低的脱贫人口，摸清底数、建立台账，通过就业劳动、保底分红、股份合作等多种形式，健全联农带农机制，着力提高产业带动增收能力。通过技能培训、组织化输出、就地就近创业就业等措施，确保就业规模、就业收入只增不降，确保有劳动力的“零就业”家庭动态清零。

4.把美丽乡村建设星级管理作为重要抓手，建设宜居宜业和美乡村。以玉溪市美丽乡村建设星级管理工作为抓手，接续抓好乡村振兴“十百千”示范工程和宜居宜业和美示范村的创建工作，着力打造一批可学习、可推广、可借鉴的乡村建设示范点，全面推进宜居宜业和美乡村建设。

5.把健全完善齐抓共管的工作协同机制作为重要任务，推进乡村治理。管好用好驻村第一书记和工作队，进一步加强业务培训，突出日常监督管理，切实提高群众满意度。坚持抓党建促乡村振兴，修订完善村规民约，推行“积分制”“清单制”，推动建设充满活力、和谐有序的善治乡村。实施村集体经济市场主体培育、提质增效、增收奖励行动，发展壮大村集体经济，不断增强村级集体经济的综合实力和带动能力。

6.把沪滇东西部协作作为重要机遇，推动协作发展。以“云品入沪”“百县百品”等活动为抓手，推动更多优质特色产品走进上海、走向全国。加强与上海企业对接，争取沪外蔬菜基地建设、农产品中心仓等项目落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,351.90万元，其中：一般公共预算851.90万元，政府性基金16,500.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加16,637.14万元，增长2,327.65%，增加的主要原因是：1.国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费项目2023年预算批复数是400.00万元，2024年预算批复是500.00万元；2.把2023年9月-2023年12月未缴纳的养老保险和失业保险纳入2024年的预算编制；3.新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目资金16,500.00万元纳入了2024年的年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,351.90万元，其中：本年收入17,351.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.90万元，政府性基金预算财政拨款16,500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加16,637.14万元，增长2,327.65%，增加的主要原因是：1.国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费项目2023年预算批复数是400.00万元，2024年预算批复是500.00万元；2.把2023年9月-2023年12月未缴纳的养老保险和失业保险纳入2024年的预算编制；3.新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目资金16,500.00万元纳入了2024年的年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,351.90万元。财政拨款安排支出17,351.90万元，其中：基本支出329.09万元，与上年的286.78万元增加42.31万元，增长14.75%，增加的主要原因是把2023年9月-2023年12月未缴纳的养老保险和失业保险纳入2024年的预算编制；项目支出17,022.81万元，与上年对比增加16,594.83万元，增长3877.48%，增加的主要原因是：1.国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费项目2023年预算批复数是400.00万元，2024年预算批复是500.00万元；2.其他工资福利支出（部门临聘人员支出）2023年预算填报口径是项目支出，2024年预算填报口径是基本支出；3.新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目资金16,500.00万元纳入了2024年的年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013699其他共产党事务支出0.82万元，主要用于支付机关党建（包括离退休党支部）产生的费用；

2019999其他一般公共服务支出500.00万元，主要用于偿还2024年国际农业农村综合改革项目贷款还本付息500.00万元；

2080501行政单位离退休5.88万元，主要用于支付4名退休人员的生活补助5.76万元、公用经费0.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.69万元，主要用于支付2023年9月-2024年12月在编在职人员机关事业单位养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤1.99万元，主要用于支付2名遗属补助人员的生活补贴；

2101101行政单位医疗17.45万元，主要用于在编在职人员、退休人员基本医疗保险缴费支出17.07万元，在编在职人员（行政人员）大病医疗保险支出0.38万元；

2101102事业单位医疗0.34万元，主要用于在编在职人员（事业人员）大病医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助9.60万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于在编在职人员工伤保险支出；

2120804农村基础设施建设支出16,500.00万元，主要用于新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目；

2130501行政运行226.97万元，主要用于行政人员基本工资32.74万元、事业人员基本工资39.49万元、行政人员津贴补贴44.52万元、事业人员津贴补贴4.90万元、行政人员基础性综合绩效奖12.84万元、事业人员奖励性绩效工资30.00万元、事业人员奖励性绩效工资（地方）18.00万元、事业人员基础性绩效工资15.84万元、失业保险0.97万元、其他工资福利支出（劳务派遣人员）6.12万元、办公费2.50万元、会议费1.30万元、邮电费0.40万元、差旅费3.15万元、培训费0.30万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.72万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用（公务交通补贴）6.18万元；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20.00万元，主要用于支付脱贫攻坚档案资料扫描费用；

2210201住房公积金27.39万元，主要用于支付在编在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县乡村振兴局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年的3.30万元增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年的0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年的0.40元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年的2.90万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年的0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年的2.90万元增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目资金16,500.00万元

绩效目标：新平县易地扶贫搬迁建设富滇银行贷款项目2024年预算安排16,500.00万元，其中：戛洒关圣庙安置点9,221.66万元、水塘哪得龙安置点2,914.20万元、建兴马鹿塘安置点1,370.55万元、老厂集镇片区2,993.59万元。资金用于新平县易地扶贫搬迁及农村危房就近就地改造集中安置项目实施方案批复范围内的房屋建设补助及贷款、基础设施和公共服务设施建设、项目管理费（含规划设计、勘测、项目资料编制、监理费、银行账户管理费等）。

（二）国际农业发展基金贷款新平县农村综合发展项目还本付息经费项目500.00万元

绩效目标：执行《玉溪市财政局与新平县人民政府关于利用国际农业发展基金贷款实施“云南省农村综合发展项目”的再转贷协议》，协议约定还本付息日为每年的6月12日和12月12日，首期还本日为2018年6月12日，最后一次还本日为2030年12月12日，分别于2024年3月和7月支付2023年6月15日—2024年6月15日的本息500.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费安排21.67万元，其中：办公费2.62万元、公务接待费0.40万元、会议费1.30万元、差旅费3.15万元、培训费0.30万元、工会经费2.72万元、邮电费0.40万元、福利费1.70万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用6.18万元。

与上年的20.96万元对比增加0.71万元，增长3.39%，增加的主要原因是人员调入，工会经费、福利费、年人均4500.00元/人的经费相应地增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县乡村振兴局资产总额708.27万元，其中，流动资产703.38万元，固定资产4.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.86万元，其中固定资产减少2.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值1.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700432800111

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算表..xls