新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度部门决算

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新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责制定全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉、药材等经济作物发展规划和主要经济作物生产技术标准，并组织实施，指导经济作物种植结构和布局调整。负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及应用开发工作。负责全县经济技术培训和指导工作。完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照年初制定工作计划，认真完成水果、蔬菜、甘蔗、茶药等经济作物生产的技术指导工作，种植面积、产量和产值基本达到预定目标；

2.举办各产业培训共75场（期）次，受训12,921人次；

3.认真落实完成新平彝族傣族自治县农业农村局安排的工作任务及其他临时性工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、水果产业室、蔬菜产业室、甘蔗产业室、中草药茶叶产业室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县经济作物工作站作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度收入合计5,571,412.99元。其中：财政拨款收入4,558,412.99元，占总收入的81.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,013,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的18.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,237,953.93元，增长28.57%，主要原因是人员工资正常晋升，增加建设新平乡村振兴科技创新县项目资金、新平县经济作物工作站示范县工作经费等。其中：财政拨款收入增加342,953.93元，增长8.14%，主要原因是人员工资正常晋升等导致人员经费的增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加894,000.00元，增长751.26%，主要原因是增加建设新平乡村振兴科技创新县项目资金、新平县经济作物工作站示范县工作经费所致；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度支出合计4,728,412.99元。其中：基本支出4,445,266.99元，占总支出的94.01%；项目支出283,146.00元，占总支出的5.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加336,453.93元，增长7.66%，主要原因是人员工资正常晋升，增加建设新平乡村振兴科技创新县项目资金、新平县经济作物工作站示范县工作经费等。其中：基本支出增加53,307.93元，增长1.21%，主要原因是人员工资正常晋升增加基本支出；项目支出增加283,146.00元，增长100.00%，主要原因是增加建设新平乡村振兴科技创新县项目资金、新平县经济作物工作站示范县工作经费等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县经济作物工作站机构正常运转的日常支出4,445,266.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,351,406.14元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,860.85元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县经济作物工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,146.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新平县经济作物工作站示范县工作经费支出90,000.00元，主要用于开展柑橘产业试验示范等工作；

2.建设新平乡村振兴科技创新县项目资金支出80,000.00元，主要用于开展建设新平乡村振兴科技创新县化肥、农药等物化补助款支出；

3.机关事业单位职工及军人抚恤补助经费支出113,146.00元，主要用于对遗嘱人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,558,412.99元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加343,953.93元，增长8.16%，主要原因是人员工资正常晋升，增加建设新平乡村振兴科技创新县项目资金、新平县经济作物工作站示范县工作经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出583,606.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和退休人员生活补助支出；其中：

“2080502事业单位离退休”支出60,000.00元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助等经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出410,460.96元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801死亡抚恤”支出113,146.00元，主要用于事业单位遗嘱人员的生活补助等经费支出。

9.卫生健康（类）支出368,141.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；其中：

“2101102事业单位医疗”支出226,210.50元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”支出131,692.98元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出10,238.34元，主要用于大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3,227,096.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%；其中：

“2130104事业运行”支出3,227,096.21元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出379,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%；其中：

“2130122住房公积金”支出379,568.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,864.00元，完成年初预算的93.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.20%，具体是国内接待费支出决算1,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为1,864.00元，完成年初预算的93.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,864.00元，完成年初预算的93.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，不断压缩公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,037.00元，下降72.99%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,037.00元，下降72.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，不断压缩公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门开展指导、检查、验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县经济作物工作站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县经济作物工作站资产总额895,794.15元，其中：流动资产877,368.10元，固定资产18,426.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加846,303.94元，其中固定资产增加1,535.84元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值67,170.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,800.00元，其中：政府采购货物支出10,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,800.00元，其中：授予小微企业合同金额10,800.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700432600201111

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年度部门决算表.xlsx