新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县农业农村局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；负责农村人居环境整治工作；生猪养殖生态循环产业化项目建设；组织编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规与执法监督股、发展规划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股。

所属单位9个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）。

2.新平彝族傣族自治县农业农村社会事业发展服务中心（新平彝族傣族自治县农民科技教育培训中心）。

3.新平彝族傣族自治县种植业发展服务中心。

4.新平彝族傣族自治县农机化和农田建设服务中心（新平彝族傣族自治县农业机械安全监理中心）。

5.新平彝族傣族自治县畜牧渔业发展服务中心（新平彝族傣族自治县水生动物防疫检疫中心）。

6.新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心。

7.新平彝族傣族自治县农业产业融合发展服务中心。

8.新平彝族傣族自治县农村经济管理中心。

9.新平彝族傣族自治县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.农业农村经济。全面落实乡村振兴战略规划，立足新平农产品主产区的主体功能定位，不断调整优化产业布局和产业结构，加快推进国家农业绿色发展先行区和红河谷—绿汁江热区产业发展带建设，推动农业提质增效。力争实现农业总产值、农业增加值和农村居民人均可支配收入分别增长8.50%、6.60%和7.20%。

2.粮食生产。全面落实粮食安全首长责任制，以建设粮食产出大县为目标，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，实施藏粮于地、藏粮于技战略，提升粮食综合生产能力，确保粮食安全。

3.畜牧产业。以培育生猪为核心，实现百亿级畜牧产业及百万头生猪调出大县为目标，高位推进70万头生猪项目，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，着力提升畜牧业综合生产能力，确保不发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件，实现畜牧业可持续发展和促进农民增收。

4.水果产业。打造高端水果基地，发挥“褚橙”品牌引领示范作用，积极培育“新平柑橘”“新平芒果”“新平荔枝”等区域性品牌，全面实施“一县一业”（水果）示范县建设，推进柑桔产业提质扩面发展，建成设施农业示范基地1,300.00亩。

5.蔬菜产业。主动承接市内蔬菜产能转移，加快发展精细热区冬早蔬菜和温凉地区夏季蔬菜，逐步形成区域化布局、规模化种植、标准化生产的格局，全面提升蔬菜产业效益。

6.甘蔗产业。优化种植区域，推广良种良法，实现甘蔗产业稳步发展。

7.茶药产业。强化科技提质，稳步发展茶药产业。

8.重点项目建设。持续推进新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，落实好家庭农场单元建设，推进扬武丕且莫、漠沙丙南25万头生猪养殖场建设，年内建成德康36万吨饲料加工厂，启动屠宰厂、食品加工厂等产业链配套项目建设。

9.农村经济管理。继续推进农村土地“三权”分置工作，稳妥推进农村宅基地管理工作，着力抓好农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济，切实加强农民负担监督管理。积极培育发展农业新型经营主体，新增农业企业180户，新增认定县级示范合作社60个，其中申报县级以上示范合作社3个；新增认定家庭农场80家，其中认定县级示范家庭农场8家，申报县级以上示范家庭农场5家。

10.“绿色食品牌”打造。开展品牌培育和“三品一标”认证。组织申报绿色食品新认证12个产品，完成5家企业的12个产品续展认证工作。

11.其他重点工作。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治、农业产业扶贫、农业招商引资、农业固定资产入库、农业面源污染防治、受污染耕地安全利用、农业行政执法、农产品质量安全监管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有201人，其中：财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制12辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入413,225,149.10元，其中：一般公共预算100,449,658.10元，政府性基金310,750,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,025,491.00元。

与上年对比增加339,153,876.92元，增长457.88%，主要原因是年初预算安排项目支出大幅增加所致，其中：基本支出预算数42,933,913.00元，与上年对比减少804,124.18元，下降1.84%；项目支出预算数370,291,236.10元，与上年对比增加339,958,001.10元，增长1,120.74%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入411,199,658.10元，其中：本年收入411,199,658.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,449,658.10元，政府性基金预算财政拨款310,750,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加337,769,876.92元，增长459.99%，主要原因分析为年初预算安排项目支出大幅增加所致，其中：基本支出预算数42,933,913.00元，与上年对比减少804,124.18元，下降1.84%；项目支出预算数368,265,745.10元，与上年对比增加337,932,510.10元，增长1,114.07%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出413,225,149.10元。财政拨款安排支出411,199,658.10元，其中：基本支出预算数42,933,913.00元，与上年对比减少804,124.18元，下降1.84%，主要原因分析为2025年没有预算退休人员生活补助费所致；项目支出预算数368,265,745.10元，与上年对比增加337,932,510.10元，增长1,114.07%，主要原因分析是今年预算安排项目支出大幅增加所致，2024年为了保障全县农业农村社会事业稳健发展，年初预算安排了新平县猪瘟和高致病性猪蓝耳强制免疫疫苗补助经费、新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费等10个项目预算资金30,333,235.00元，今年预算安排了新平县易地扶贫搬迁建设项目资金、新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目发展经费、2021年新平县平甸乡新化乡等4个乡白鹤村者渣村等4个片区高标准农田建设项目专项资金等14个项目预算资金368,265,745.10元，所以，比上年安排的项目数增加了4个，安排的项目资金比上年增加337,932,510.10元，增长1,114.07%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）28,120.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务支出28,120.00元，主要用于党建工作经费，属于项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）5,541,261.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出6,450.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员公用经费，属于基本支出。

2080502事业单位离退休支出29,550.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费，属于基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,359,425.00元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险，属于基本支出。

2080801死亡抚恤支出145,836.00元，主要用于机关事业单位人员死亡抚恤金，属于项目支出。

（三）卫生健康支出（类）3,963,422.00元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出2,305,879.00元，主要用于行政单位人员医疗补助，属于基本支出。

2101102事业单位医疗支出97,075.00元，主要用于事业单位人员医疗补助，属于基本支出。

2101103公务员医疗补助支出1,455,336.00元，主要用于公务员医疗补助，属于基本支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出105,132.00元，主要用于单位医疗健康管理费用，属于基本支出。

（四）节能环保支出（类）2,660,000.00元，具体情况如下：

2110301大气支出2,660,000.00元，主要用于新平县2023年电烤房建设项目专项资金，属于项目支出。

（五）城乡社区支出（类）310,750,000.00元，具体情况如下：

2120804农村基础设施建设支出310,000,000.00元，主要用于新平县易地扶贫搬迁建设项目资金，属于项目支出。

2120814农业生产发展支出750,000.00元，主要用于2019年柑桔推介会项目资金，属于项目支出。

（六）农林水支出（类）83,076,293.10元，具体情况如下：

2130101行政运行支出28,394,504.00元，主要用于行政机关人员经费、日常公用经费支出，属于基本支出。

2130102一般行政管理事务支出590,400.00元，主要用于单位办公电脑替代经费支出，属于项目支出。

2130106科技转化与推广服务支出1,816,500.00元，主要用于新平县糖料蔗良种良法技术推广补贴资金，属于项目支出。

2130108病虫害控制支出1,300,000.00元，主要用于新平县2025年柑橘黄龙病统防资金，属于项目支出。

2130122农业生产发展支出10,000,000.00元，主要用于生猪养殖产业化发展项目补助，属于项目支出。

2130153耕地建设与利用支出12,000,000.00元，主要用于2023年高标准农田建设项目，属于项目支出。

2130504农村基础设施建设支出23,039,140.00元，主要用于新平县2024年畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作经费1,260,000.00元、新平县易地扶贫搬迁建设项目经费21,779,140.00元，属于项目支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作档案扫描费用，属于项目支出。

2130803农业保险保费补贴支出5,835,749.10元，主要用于2024年新平县农业保险（水稻、玉米、柑橘、甘蔗）保费财政补助资金，属于项目支出。

（七）住房保障支出（类）5,180,562.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金安排支出5,180,562.00元，主要用于单位职工住房公积金支出，属于基本支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额372,250.00元，其中：政府采购货物预算12,250.00元、政府采购服务预算360,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降24.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为143次，共计接待847人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为232,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降43.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费232,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降43.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是机构改革增加了人居办、县委农办、乡村振兴办、红绿办等机构及职能职责，抽调人员无经费预算，现有车辆无法满足公务运转所需，故从新平县国有资产经营有限责任公司租用一辆公务用车，2024年预算除了安排公务用车运行维护费232,000.00元外，还安排了新平县70万头生猪养殖生态循环产业化项目补助经费项目中租车费用100,000.00元，而今年预算没有此项，只有公务用车运行费预算数232,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县70.00万头生猪养殖生态循环产业化项目10,000,000.00元

绩效目标：1.完成37个家庭农场6,340,000.00元奖补资金兑付工作。2.完成1个父母代种猪场14,060,000.00元奖补资金兑付工作。3.完成15个单元家庭农场的建设工作。4.做好其他相关工作。2025年实现目标产生预期效果：2025年末德康生猪存栏可达25.00万头，出栏可达40.00万头，实现畜牧业收入120,000,000.00元；2个父母代种猪场年可提供仔猪36.00万头；家庭农场代养费累计收益可达100,000,000.00元；带动劳动就业人员300人以上；畜禽粪污处理设施配套率达100.00%；受益对象满意度达90.00%以上。

（二）2021年新平县平甸乡新化乡等4个乡白鹤村者渣村等4个片区高标准农田建设项目12,000,000.00元

绩效目标：2021年新平县平甸乡新化乡等4个乡白鹤村者渣村等4个片区高标准农田建设项目，计划建成高标准农田2.90万亩（含高效节水1.22万亩），完成项目概算总投资45,000,000.00元，其中：中央及省级补助资金43,500,000.00元，农户自筹及投工投劳折资1,500,000.00元。通过项目建设，将有效改善项目区基础设施条件，建设高标准农田2.90万亩（含高效节水1.22万亩），项目区粮食作物、经济作物生产综合能力明显提升，耕地质量、水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化，受益群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年机关运行经费安排支出1,918,400.00元，主要包括：退休人员办公经费36,000.00元、公务用车运行费预计232,000.00元、其他交通费用预计231,600.00元、工会经费预计321,600.00元、办公费预计316,700.00元、水费24,000.00元、电费48,000.00元、邮电费预计64,250.00元、差旅费支出预计271,000.00元、会议费预计12,000.00元、培训费预计13,000.00元、公务接待费预计70,000.00元、福利费预计140,700.00元、其他商品和服务支出137,550.00元。与上年对比增加384,800.00元，增长25.09%，主要原因是机构改革撤销了原新平县乡村振兴局、新平县农村经济管理局等4个独立核算单位，统一并入新平县农业农村局预算，涉及新增人员55个，其中公务员3个，由此导致人员公用经费、工会经费、其他交通费用增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县农业农村局资产总额54,214,542.56元，其中，流动资产47,138,530.41元，固定资产4,710,962.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,365,049.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加30,437,226.23元，其中固定资产减少1,724,371.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值665,199.50元，实现资产处置收入10,431.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年无部门政府采购服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700432600111

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县农业农村局2025年部门预算公开表.xlsx