新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

 所属单位7个，分别是：

  1.新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心；

  2.新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心；

  3.新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心；

  4.新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心；

  5.新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心；

  6.新平彝族傣族自治县古城街道综治中心；

  7.新平彝族傣族自治县古城街道财政所。

（三）重点工作概述

 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好2023年的工作意义重大。

 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处经济社会发展的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照党的二十大作出的战略部署，深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委六届五次全会和县委十三届六次全会工作要求，紧紧围绕打造“古韵新城 宜居福地”的目标定位，坚定不移实施“生态立街、烟蔬富街、城镇兴街、商贸活街、和谐稳街”的发展战略，在高质量跨越式发展道路上迈出坚实步伐。

 1.坚持项目带动，推进产业优化升级

推动农业现代化发展。深入实施农业现代化三年行动，提升农业发展组织化、服务化、专业化水平，加快农业与二三产业链条式融合发展。以“稳烟、扩菜、兴林畜”为抓手，抓好涉农项目的基础设施建设工作。提高粮食单产，扩大复种指数，稳定粮食种植面积16,050.00亩。巩固提升烤烟生产，突出集中连片种植，积极探索培育壮大新型经营主体，全面实施商品化烘烤，完成烟叶交售总量80.00万公斤，实现烟农交售收入2,800.00万元以上。加大高品质蔬菜推广和品种繁育，加快蔬菜设施化、标准化、绿色化、有机化生产，依托“专家+协会+农户+电商”的模式，以超市为依托，创新销售模式，不断发展壮大蔬菜产业。规范合作社运作，通过扶持、示范、带动，促进合作社健康、快速发展，为农业产业化推进打好基础。持续推进德康70万头生猪养殖项目，巩固德康公司家庭农场规模化、标准化养殖基础。

（1）加快实施工业倍增。深入推进延链补链强链行动，做好“壮大、培育、引进”三篇文章，推动工业转型升级、提质增效。加大招商引资力度，加快发展壮大工业经济，全力服务好泰润食品、德润建材等工业企业，强化土地要素保障，壮大产业集群，探索出“做大总量、提高质量”产业发展之路。培育壮大“四上”企业，做好纳规纳限工作，协调配合好西立交片区商贸物流园项目，带动三产快速发展。

（2）推动三产专业化发展。大力发展乡村旅游，积极打造各具特色的乡村旅游休闲特色村，持续推进乡村旅游从单一模式向产业融合提升，促进文旅深度融合。强力推进物流体系建设，充分发挥农家店“工业品下乡、农产品进城”的一网多用功能，加大城区配送中心建设力度。充分发挥世豪建筑建材市场优势，拉动区域经济。完善县乡村商业网点，积极推进以生鲜蔬菜为主的农产品“农超对接”工程，改善消费环境，提高居民消费能力，努力提升服务质量和水平。

 2.坚持规划引领，推进乡村振兴建设

（1）持续推进乡村振兴。全面落实“一平台三机制”，加强动态监测帮扶，实施产业带动、金融扶持、技能培训、就业帮扶等措施，推动农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（2）持续加强基础设施建设。围绕打造全县旅游业的配套服务中心，依托磨盘山国家5A级旅游景区创建，统筹推进集镇建设。坚持“多规合一”，编制形成“记得住乡愁”的实用性村庄规划。有效推进下古城片区城市更新改造开发项目。深入推进城乡人居环境综合整治，协调配合好农村道路PPP项目建设，实现村组道路全硬化目标，建设美丽宜居乡村。配合好县水利局推进农村供水保障工程，完成他拉河供水工程、玉烟水库供水工程供水站和主管网建设，争取纳溪大箐河水库和纳溪供水工程正式开工建设。

（3）持续壮大村集体经济。按照“宜耕则耕、宜建则建”的原则，对拆除地块及时进行复垦复绿，争取实施土地增减挂钩项目、盘活土地增加集体经济，以“干部规划家乡”契机，激发回乡干部和广大居民群众参与村组集体经济发展的热情，通过大家想办法出点子，找到适合自己村情组情的集体经济发展路子。

 3.坚持生态优先，推进绿色健康发展

 践行习近平生态文明思想，持续推进生态保护，全力打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，保持环境污染综合整治高压态势。加大巡查力度，严厉打击污染环境违法行为，努力提升古城街道生态环境质量。严格落实河长制，持续开展动态水质监测工作，强化企业排污监管措施。加强林政管理，落实森林防火责任。严守耕地保护红线，严厉打击各种违法占用耕地行为，形成经济社会发展与生态环境保护共赢的局面。

 4.坚持聚焦实事，推进民生事业改善

筑牢民生保障底线，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，加快补齐教育、医疗等公共服务短板，加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来持续提升人民群众的幸福感、获得感。持续开展好“百千万文化工程”，繁荣发展文化事业，打造文艺精品，用群众喜闻乐见的形式，广泛开展文明乡村、文明家庭创建活动，大力促进乡风文明建设，不断提高农民群众的文化素养、生活品位。积极协调服务好啊波左旅游项目建设，完善啊波左乡村旅游点基础设施建设，寻求乡村旅游新亮点。抓好综合养老服务中心的建设并投入使用，积极向上级争取昌源老方寨、纳溪小新寨等7个小组的老年活动室建设项目。持续整治提升农村人居环境，推进爱国卫生“7个专项行动”，抓实疫情防控常态化工作，保障人民群众生命安全和身体健康。

 5.坚持多措并举，推进基层社会治理

（1）稳步推进市域社会治理现代化试点工作。定期召开专题会议研究网格化服务信息管理工作，形成常态化机制；定期对网格员进行培训管理，明确了三项重点工作的重大意义，进一步提升网格员的责任担当，切实履职尽责。发挥网格员参与治安联动，群防群治的作用。将辖区民警、社区干部和网格员这三方力量有机整合，成立专项防控工作队伍，对辖区进行轮值轮巡，切实掌握辖区内重点人员、重点场所的情况，将网格“基因”有效植入群防群治工作。加强对网格化服务管理工作的领导，落实专门人员，负责日常督导考核工作。

（2）深入做好矛盾纠纷排查化解工作。按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，派出所、司法所、综治中心等有关单位部门密切合作，紧密配合，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，化解各类矛盾，维护广大群众的合法权益，着力解决群众的实际问题为他们排忧解难，在工作中要加强主动性和预见性，及早发现矛盾，把问题解决在萌芽状态，避免发生影响社会稳定的事件。

（3）不折不扣持续推进“四个专项行动”。扎实开展安全生产专项整治行动，抓实“八五”普法，强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争。巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定，不断提升群众安全感满意度。

 6.坚持政治统领、党建引领，推动全面从严治党向纵深发展

（1）坚持强化思想建设

 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导党员干部不断增强“四个意识”“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以实际行动维护好党中央的权威。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，把握正确舆论导向，讲好古城故事，传播好古城声音，培育和践行社会主义核心价值观，持续巩固创文创卫成果，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养；加强网络信息管理，健全工作机制，及时处置重大网络舆情问题，管好意识工作阵地，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

（2）坚持夯实基层组织建设

 ①强化政治建设，增强党建工作引领力。按照县级下发的党建工作责任清单及工作部署，对标对表细化时间节点抓落实、压实责任抓落实、完善考核抓落实、强化督察抓落实，将学习成果转化为落实乡村振兴的实际行动，转化为推动“古城之变”的动力。开展“万名党员进党校”2期、“万名党组织书记大轮训”1期、“基层党组织书记上讲坛”4期、村级组织后备干部履职能力培训班1期，通过对基层农村党员实施轮训教育，全面提升党员素质。

 ②强化干部管理，提升基层组织组织力。严格按照选拔任用干部的原则和程序，把好选拔干部工作中的民主推荐、考察、酝酿等重要环节，真正把政治素质强、敬业精神强、工作能力强、作风过硬的干部选拔到人才队伍中。坚持大抓基层的鲜明导向，抓紧补齐基层党组织领导基层治理短板。健全完善街道党工委议事规则和决策程序，不断提升党工委班子议事决策能力。认真抓党员发展教育管理，建立健全奖惩机制，推动干部担当作为。严格落实社区组干部管理考核办法和村级组织大岗位制，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

 ③强化队伍建设，不断激发干事活力。加强对农村党员、在职党员、离退休党员、流动党员的教育管理，推行主题党日活动，尊重党员主体地位、发挥党员主体作用，切实抓好对入党积极分子的培养和新党员发展工作。落实党员激励关爱帮扶机制，在建党节、春节等重大节庆日走访慰问困难党员。

 ④强化创新总结，打造党建特色品牌。挖掘基层党建工作好经验好做法，认真总结提炼，突出特色亮点，树党建特色品牌，切实做到与时俱进，以党建工作引领乡村振兴。创新工作思路、方法，培育抓基层党建示范点，强化党建工作与中心工作的融合促进，充分发挥好党建的示范引领作用，以点带面，全街道推广。加强向基层党建工作扎实、有特色亮点的乡镇（街道）学习，吸取党建工作经验做法，因地制宜，在街道辖区内效仿开展，提升基层党建工作水平。四是重视基层党建工作宣传，注重培养“新闻写作能手”，不断提高基层党建工作新闻宣传和党建信息调研的能力水平，提高基层党建新闻宣传工作质量，传递“正能量”。

（3）坚持严明纪律不动摇

 深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，坚决拥护党中央决定，认真落实省、市、县委部署要求，全力构建风清气正的良好政治生态和干事创业的良好环境。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以铁的纪律为高质量发展保驾护航。巩固“清廉新平”建设成果，持续聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，加强社区“三资”、集体经济的监督管理，严肃查处工程建设、招投标、政府采购、财务管理等领域的腐败问题，坚决铲除滋生腐败问题的土壤，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，保持纠正“四风”力度不减、节奏不变。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入1,736.76万元，其中：一般公共预算1,724.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益2.03万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.15万元。

与上年对比增加27.42万元，增长1.60%，主要原因是2023年社保局将国有企业社会化管理退休人员经费分配到街道预算2.03万元，收支专户其他收入纳入2023年度预算管理10.15万元，2023年在职人员较上年增加2人，人员经费预算增加35.79万元。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入1,726.61万元，其中：本年收入1,726.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,724.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款2.03万元。

 与上年对比增加17.27万元，增长1.01%；主要原因是2023年在职人员比上年增加2人，人员经费预算增加35.97万元。

 四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出1,736.76万元，财政拨款安排支出1,726.61万元，单位资金其他支出10.15万元。财政拨款安排基本支出1,352.38万元，与上年基本支出1,678.66万元对比减少326.28万元，下降19.44%，主要原因是2023年村组人员经费324.14万元、社区及小组公用经费34.30万元、遗属生活补助1.47万元，人大工委调研活动经费2.50万元纳入项目库预算，基本支出预算减少；项目支出374.23万元，与上年项目支出30.68万元对比增加343.55万元，增长1,119.78%。主要原因是2023年村组人员经费324.14万元、社区及小组公用经费34.30万元、遗属生活补助1.47万元，人大工委调研活动经费2.50万元纳入项目库预算，2023年度项目支出预算增加。单位资金其他支出10.15万元，与上年0.00万元相比，增加10.15万元，增长100.00%，主要原因是2023年根据预算管理规定将收支专用账户资金纳入预算。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 2010108代表工作安排支出2.50万元，主要用于人大代表事务支出；

 2010301行政运行安排支出509.77万元，主要用于政府机关事务支出；

 2010350事业运行安排支出8.70万元，主要用于事业单位事务支出；

 2010601行政运行安排支出88.06万元，主要用于财政部门事务支出；

 2013150事业运行安排支出36.92万元，主要用于综治部门事务支出；

 2013202一般行政管理事务安排支出5.40万元，主要用于行政单位一般行政管理事务支出；

 2013650事业运行安排支出37.81万元，主要用于党群部门事务支出；

 2070109群众文化安排支出36.95万元，主要用于宣传文化部门事务支出；

 2080109社会保险经办机构安排支出73.48万元，主要用于社会保障部门事务支出；

 2080501行政单位离退休安排支出23.18万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

 2080502事业单位离退休安排支出8.64万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出99.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 2080801死亡抚恤安排支出1.47万元，主要用于机关事业单位死亡职工遗属生活补助支出1.47万元；

 2101101行政单位医疗安排支出33.33万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

 2110102事业单位医疗安排支出27.35万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

 2101103公务员医疗补助安排支出37.77万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；

 2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.21万元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

 2110199其他环境保护管理事务支出安排支出60.26万元，主要用于规划建设和环境保护事务支出；

 2130104事业运行安排支出164.17万元，主要用于农业部门事务支出；

 2130106水利工程运行与维护安排支出6.00万元，主要用于水利工程运行与维护事务支出；

 2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出358.44万元，主要用于村民委员会和村党支部事务支出；

 2210201住房公积金安排支出102.60万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

 2230105国有资本经营预算支出安排支出2.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理事务支出。

 五、县对下专项转移支付情况

 本单位无此事项。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额15.53万元，其中：政府采购货物预算12.63万元、政府采购服务预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，与上年25.70万元对比减少0.80万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

   （二）公务接待费

    新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年公务接待费预算为6.10万元，与上年6.30万元对比减少0.20万元，下降3.17%，国内公务接待预计接待批次为75次，预计接待750人次。 

    与上年对比减少的主要原因是实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

    新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为18.80万元，与上年19.40万元对比减少0.60万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元持平；公务用车运行维护费18.80万元，与上年19.40万元对比减少0.60万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比减少的主要原因是新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，2023年部门“三公”经费支出、公务用车保有量比2022年只减不增。

    八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年人大工委调研经费，本年度重点绩效预算目标为：

 1.政策目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的工作实践，不断增强市域治理能力，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》、云人办发〔2019〕49号：云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。人大代表工作和生活在人民群众之中，要熟悉和了解基层的实际情况、群众所思所想所盼。尊重代表主体地位，用好人大代表联系人民群众的制度机制和工作平台，畅通群众表达意愿、提出建议的渠道，更加密切联系群众，更好服务和保障代表依法履职，把各方面的智慧和力量凝聚到做好“十四五”时期经济社会发展工作上来。

 2.资金用途：人大代表活动经费2.50万元。

 3.资金支付范围：支付街道5个社区选区人大代表活动费2.50万元。

 4.预算支出内容：2023年计划开展以街道5个社区选区为代表活动组，每个社区承办每1-2个月组织一次代表活动，餐费按照0.004万元/人/餐，每次会期一天的标准，预计共1.44万元：锦秀社区0.29万元；古城社区0.29万元；纳溪社区0.29万元；昌源社区0.28万元；他拉社区0.29万元；预计用于修缮他拉社区丁苴丫口机耕路1.00万元；预计发放代表务工补贴0.06万元。

（二）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处农村困难党员关爱行动专项资金项目，本年度重点绩效预算目标为：

 1.政策目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励 、关怀 、帮扶机制 ，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我县对全县年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均0.03万元、0.036万元、0.048万元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。

 2.资金用途：资金专项用于关爱困难党员行动活动支出。

 3.资金使用范围：资金专项用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关爱困难党员行动活动支出，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。

 4.预算支出内容：农村困难老党员的生活补助标准为每人每月0.004万元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月0.001万元，县级财政补助每人每月0.003万元，纳入财政预算。2023年项目资金安排如下：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处60岁以上农村困难党员共150人，市级财政补助每人每月0.001万元，县级财政补助每人每月0.003万元。共需资金7.20万元，其中市级1.80万元、县级5.40万元。

（三）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处国有企业退休人员社会化管理补助资金项目，本年度重点绩效预算目标为：

 1.政策目标：为切实做好新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处国有企业退休人员社会化管理服务工作，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号），2020年6月底前，完成国有企业已退休人员档案移交和党组织关系转移接收。《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法的通知》（玉政办发〔2019〕21号），将尚未实行社会化惯例，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业常态化移交属地管理。《新平县国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》（新政办发〔2020〕16号），财政部门要将国有企业退休人员由乡镇（街道）和村（社区）实行社会化管理服务的经费纳入财政年度预算安排，保障工作专班经费等有关规定，现结合我街道工作开展实际，特制定本实施方案。

 2.资金用途：补助国有企业退休人员社会化管理支出2.03万元。

 3.资金使用范围：2023年1月30日前，预计支付春节慰问金1.56万元（慰问78人，人均0.02万元）。2022年1月—12月31日，根据国有企业退休人员生病住院情况，及时拨付生病住院慰问费0.47万元 。

 4.预算支出内容：按照云政办发〔2019〕93号、玉政办发〔2019〕21号、新政办发〔2020〕16号等文件要求，我街道2022年接收央企退休人数78人，由中央国有资本经营预算资金补助国有企业退休人员社会化管理支出2.03万元。经费主要用于：生病住院慰问费、困难国有企业退休人员春节慰问费、开展国有企业退休人员社会化管理座谈会。预计慰问78人，小计1.56万元，人均0.02万元/人；2023年国有企业退休人员生病住院慰问（0.06万元/人/年）小计：0.47万元。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年机关运行经费安排146.75万元，主要用于办公费84.45万元、会议费4.00万元、培训费4.00万元、工会经费4.64万元、福利费2.90万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费8.70万元、其他交通费27.54万元、退休人员公用经费10.22万元。
   与上年对比减少124.64万元，下降45.93%，主要原因：1.上年度社区及小组公用经费、部门临聘人员支出在基本支出申报，本年度在项目支出申报日常公用经费减少。2.压减一般性支出，本年度取消邮电费预算。3.2023年退休干部公用经费由街道和县级各预算一半，退休干部公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处资产总额653.52万元，其中，流动资产216.76万元，固定资产436.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额487.89万元相比，本年资产总额增加165.63万元，增长33.95%；其中固定资产增加14.58万元，流动资产增加151.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值5.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.17万元，其中出租资产64.00平方米，资产出租收入1.17万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700755500111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年预算重点领域财政项目.docx

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年部门预算表.xlsx